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1、2000 版 ISO9001 标准质量治理体系符合性审核检查表 不删减）符合性审核检查表受审核部门早节号检杳内容审核记录不符合项观看项1.1）已建立的质量治 理体系覆盖的范 围是否有缺失？范围2 ）QMS对标准的条 款是否进行删减？ 查：被删减的条款是 否有删减的细节与 合理性的讲明？讲 明是否充分、可信？4.1总要求1 ）是否按标准要求 建立、实施、保持和改进QMS ？2 )QMS的过程是否 被确定和治理？过 程间顺序及相互关 系是否被确疋和治 理？3)QMS的关键过程所需资源和信息是 否充分？请出示证 据。4)QMS的过程监视 如测量点是否被确 定并有效？对监视 和测量结果是否进 行过研究
2、。分析和改 进？请出示证据； 查：a)监视和测量记 录；b) 监视和测量结果 的分析、研究记录；c) 改进措施的制定、 实施和验证的记录。符合性审核检查表受审核部门早节号检杳内容审核记录不符合项观看项5 ）是否明确了外包 过程？这些外包过 程在QMS中是否明 确对外包过程是如 何进行操纵的？ 请出示操纵的证据； 查：操纵的规定、操 纵的记录。4.2文件 要求4.2.1总则1）是否建立并保持 形成文件的QMS ？ 查：形成的文件是否 包括以下内容：a）质量方针和目标；b）质量手册；c）程序文件；d）记录及所要求的 其它文件。2 ）程序文件的数量 是否满足标准的要 求？详略程度是否 得当？是否具有
3、可 操作性？查：文件的详略程度 与下列因素的适应 性；a）组织的规模和类 型；b）过程的复杂程度 及相互关系；c）产品技术的密集程 度；d）人员的素养和能 力。符合性审核检查表受审核部门早节号检杳内容审核记录不符合项观看项422质量手册1 ）质量手册的编制 是否符合 IS09001 标准的要求？查：a）质量手册的内容 是否覆盖 IS09001 标准的所有条款（1.2条款中阐明的 删减除外）？b）发放前是否得到 审批？c）是否进行受控状态 的标识？2 ）质量手册是否包 含以下内容：a）适用范围的领域， 任何删减的细节与 合理性；b）为QMS编制的形成文件及恰当的引 用；c）QMS过程之间的 相互
4、作用的表述。3）机构的设置、职 责的规定是否适宜 和有效。符合性审核检查表受审核部门早节号检杳内容审核记录不符合项观看项423文件操纵1）是否按标准要求 建立并保持质量文 件操纵程序？请出 示。查：a）程序文件的操纵 内容和方法是否含 盖内、外部等各类文 件？b）程序文件公布前 是否通过授权人审 批并进行受控状态 的标识？2 ）是否编制了“受 控文件清单” ？请出 示查：a）收集的范围和内 容是否能满足本部 门的工作的需要？b）“清单内的文件是 否能有效获得？是 否受控？是否均为 有效版本？3 ）是否建立并保持 形成文件的档案治 理制度？请出示。4）是否履行收、发 文制度？请出示。5 ）是否能及时撤出 过期失效文件或进 行醒目的标识，以防 止使用作废文件？6）受控文件是否编 号？保管场所是否 话宜？符合性审核检查表受审核部门早节号检杳内容审核记录不符合项观看项423文件操 纵7）文件是否得到及时 更改？更改前后是否 得到评审和批准？查： 更改记录。
质量管理体系符合性审核检查表
