质量保证体系评审表

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1、特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：序号评审项目评审方法评审结论备注1是否制订质量方针、质量目标并经审阅质量手册合格法定代表人（或其授权的代理人）基本合格2质量方针是否符合本单位头际要求查质量目标的制订说明或合格并体现出确保特种设备安全性能的组织对内部员工关于质量基本合格3质量目标是否量化并分解落实到各查质量目标分解规疋。合格质量控制系统？基本合格4质量目标量化、分解、定期考核记查质量目标的考核情况。合格录是否符合规定要求换证时查扌寸证期间的质量基本合格5质量保证体系组织机构是否建立？审阅质量手册合格基本合格6质量保证体系的组织机构（责任部

2、审阅质量手册合格门）职能是否予明确规定？基本合格7是否明确规定法人代表对特种设备审阅质量手册及相关文件合格安全质量负责？基本合格8是否在管理层中任命质量保证工程查质保师任命文件及职责合格师并明确其职责？规定基本合格9是否按本单位具体情况及相关安全查各责任人的任命文件并合格技术规范规定设立必要的质量控制评审是否符合相关技术规基本合格10质量保证体系的各责任人员职责是查人员职责规定，合格否予以明确？基本合格11对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量查质量手册中质量体系设置情况合格基本合格12是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试查各级人员的岗位职责合格基

3、本合格13各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调查质量手册合格基本合格14各责任人是否按规定履行职责？通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的合格基本合格15是否规定了定期（每年至少一次） 进行管理评审的规定 ？管理评审的查管理评审文件规定合格基本合格16是否按管理评审的要求实施管理评 审？评审记录是否符合规疋要求？换证时，抽查管理评审记 录。合格基本合格问题及建议评审员：年 月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注质量保证要求是否文件化？质查质量管理体系文件，质合格1量保证

4、体系文件层次、结构是曰.二p仃仃.工口骨卡/牛4口宀基本合格量手册、程序文件、相应壬曰二p仃仃.砧注用匚古m日木用辛合格2质量手册的适用范围是否履盖-zfV千曰- 丁仃仃所申请许可产品？是否描述出查质量手册基本合格合格3质量手册旳基本要素旳设立、-zfV千曰- 丁仃仃质量控制系统、环节及控制点查质量手册基本合格壬曰二P仃仃、r+t 4 丄石 TZ厶 匸壬曰.合格4质量手册中术语及缩与、质量-zfV千曰- 丁仃仃方针及质量目标等明否明确说查质量手册基本合格是否根据本单位产品或设备的合格5氐皂土厶丿|片台匕用七占水曰土星氐皂审阅质量手册及相关文件基本合格质量安全性冃匕特点,根据质量要素的要求，编制

5、程序文件不合格有关程序文件（或管理制度）合格6或管理制度是否明确责任部审阅质量手册及相关文件基本合格7是否根据本单位员工技能水平审阅作业指导书合格编制必要的作业指导书？基本合格8是否根据质量保证体系运行的查相关记录表式合格需要编制质量运仃表式？表式基本合格9是否规定根据产品（设备）的特点编制质里计划或丄程施工查程序文件合格基本合格10质量计划（或施工组织设计、 施工方案）中对产品（项目） 质量目标、责任部门和责任人 员、资源、实现过程控制程序提查产品质量计划或工程 施工方案（施工组织设计 等）合格基本合格不合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文

6、件与记录的控制评审表单位名称:评审编号：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制文件控制程序对文件评审程序文件（或管理制合格管理进行规定？文件控制程序度）基本合格2对受控文件的类别是否明确划评审程序文件（或管理制合格分？度）基本合格3外来文件及质量体系文件、技抽查受控文件清单合格术文件等是否有受控文件清基本合格公司现有的安全技术规范及相合格4随机抽查有关规范、标准关法规、标准是否齐全完整且方本的配备及受控情况。基本合格5质量保证体系实施部门人员是现场检查文件配备情况合格否配备、使用用控有效版本的基本合格6文件的编制、会签、审批是否合格符合规定要求抽查文件批、发记录。基本合格7现有文件是否有效

7、标识并受查文件的标识情况合格控？基本合格8文件的发放、修改、回收及保 存、消毁是否符合规定要求 ？查文件发放、修改、回收及保存、消毁记录合格基本合格9是否编制记录控制程序对质量记录管理进行规定？文件控制查记录控制程序合格基本合格10对记录的填写、收集、审查确认、归档、保存是否符合规定查记录控制程序及抽查记录表式的编制、标识及填合格基本合格11产品质量档案、质量体系运行记录及质量检验记录等的标担查质量记录合格基本合格12现场使用的记录表式是否为有效版本？抽查现场使用表式是否为 受控文件。合格基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评

8、审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注是否根据基本要求的规合格1杳程序文件或管理制度定，编制合同控制评审程序以基本合格明确合同评审的范围内容11 K厶丄明确合同评丨屮的范围、内/容、11不合格是否有合冋评审记录并有效保合格2杳合同评审记录存？基本合格3所签订的合同是否满足相关法随机抽杳合冋文本并评审合格律法规、安全技术规范及技术是否符合规定要求基本合格4是否存在超过许可范围或本单随机抽查合冋文本及持证合格位制造能力而承接合同的现期间生产台账基本合格合同的签订、修改、会签的执合格5抽查合冋签订有关记录行是否符合有关程序规定 ？基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造

9、、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注是否编制设计控制程序 ？所编合格1制的程序规定的范围、程序、评审程序文件或管理制度基本合格2设计输入（设计任务书）中是查35种产品的设计输合格否明确技术要求及相应的安全入记录基本合格设计图样、设计计算书、设计抽查35种产品的设计合格3说明书、产品使用（安装）说输出文件如图纸、计算书基本合格明书等设计输出文件是否符合等不合格设计文件的签署、审批手续是合格4抽查有关设计文件的签 、否符合有关规定？审、批是否符合规定要求基本合格5设计文件的修改控制是否符合查程序文件或管理制度及合格规定要求？设计文件修改

10、运行记录基本合格6有设计验证规定的，是否进行查设计验证记录合格了设计验证？基本合格7法规、安全技术规范要求规定查设计文件鉴定记录、产合格需进行设计许可、设计文件鉴品型式试验报告基本合格外来设计文件的控制是否符合厶【丄J T、 、亠 ZrU A At合格8申查外来技术文件的申查规定要求？记录及确认手续。基本合格问题及建议：评审员：年 月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1材料、零部件控制程序的内容是否符查程序文件（或管理制合格厶w 白右土71* w度）基木合格1汪j/-|、二 h J /yUaL

11、 ；度）2是否对材料、零部件供方实施了选抽查材料合格供方名录合格择、评价及重新评价？并按规定程序及苴合格供方评审记录基本合格3在用材料、零部件是否采购自合格供抽查采购记录，核对供合格方单位 ？方的合格供方评审记录基本合格方单位？方的合格1/、方评丨屮记录11 基本、合1 口4材料、零部件采购文件的信息是否符查采购文件与产品设计合格11甘*人十Q合规疋的要求？乂件的相符性基本格5材料、零部件的采购文件是否按规程查采购文件的编、审、合格卅曰木岔人十71 r程序经相关授权人员的批准?批是否符合规定 基本合格6如法规、技术规氾对材料、零部件的查合格供货方名单及相合格供方有行政许可要求时选择的供方应资质

12、见证：基本合格7材料、零部件的验收 （复验）记录及查进货检验记录合格相关检验报告疋否符合规疋?基本合格8材料、零部件是否都有质量证明书，扌由查35批材料的质合格质量证明文件中炉批号等疋否与实物量证明书基本合格丿X 甲-hjl1 1I /y J PL V U AJ 11VMMA| J9是否明确规定了材料的标识及标识移查相关文件及现场材料合格植的方法？现场材料、零部件件标识标识、标志移植情况1 1苴未厶*夂11 3/十、1-1 11-110材料、零部件的台账与实物、入库、存放保管发放是否符合土规定 ？抽查510批材料的入库发放情7况合格基本合格11存 保管放是否符合规？是否对材料代用控制进行明确规

13、定？发生材料代用时是否符合相关安全库、 发放情况查程序文件或管理制度规定及材料代用控制记1 111 11-1合格基本合格问题及建议：评审员：年 月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求编制工艺控制查程序文件或管理制度合格程序？其内容、范围及控制程序基本合格主要制造/ （安装、改造、维修）合格查通用工艺文件和专用工2工艺是否编制了通用工艺规程？艺文件基本合格是否根据产品制造/工程安装改造不合格3通用和专用工艺编制的内容是否合格满足标准和图样的要求？查通用和专用工艺文件基本合格4是否根据产

14、品（设备）特点编制专用作业文件（质量计划等”查质量计划或施工组织设合格基本合格计中有关工艺文件的规定5制造（安装、改造、维修）现场查35种产品的工艺流转合格是否有受控的作业文件？工艺纪卡及工艺纪律检查记录基本合格6制造（安装、改造、维修）关键查在制品（工程）关键工合格或主要工序是否执行工艺规定？序执行记录基本合格7是否规定工艺更改的管理程序？抽查相关工艺文件及记录合格基本合格8是否有文件规定了工装、模具的管理控制要求？查相关文件合格基本合格9工装、模具的设计、制造、检验、维修、验收等是否得到控查工装模具的设计、制 造、检验、维修、验收记合格基本合格问题及建议：评审员：年 月日特种设备制造、安装

15、、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求编制焊接质量控制查控制程序或管理合格程序，其控制控制范围、程序、内容制度基本合格2焊接工艺评定的编制、审批、使用是查控制程序或管理合格否作出明确规定。制度基本合格3是否制订焊工管理制度建立建全焊工查焊工档案合格档案。基本合格4焊工合格项目能否满足产品焊接的需查焊工合格项次合格要？基本合格5典型产品的焊工持证上岗率抽查焊接记录合格基本合格6焊接工艺评定是否满足申请的产品的检查焊接工艺评定目合格要求？典型产品的焊接工艺评定覆盖录及报告、评审其与基本合格7焊接工艺评定的评定方法

16、、程序是否审查焊接工艺评审合格符合相关安全技术规范及其标准？报告基本合格8焊接工艺评定审批手续是否完整、合审查焊接工艺评审合格理？报告基本合格9焊接工艺评定试样的尺寸和加工是否查试样合格符合规定，是否保存完好基本合格10有无明确焊接工艺卡的编制审核要查控制程序及焊接合格求。记录表式基本合格合格11焊接过程的施焊接记录有无可追溯查焊接记录性。基本合格12是否制定了焊材一、二级库管理制度？查管理制度合格基本合格13是否规定了焊材烘烤、领用、发放、回收的管理制度。查管理制度合格基本合格14焊接材料的领用规定是否具备可追溯性。查管理制度及焊材库焊材发放记录合格基本合格15焊接材料的管理是否符合规定 要

17、求现场检查焊接存放、使用情 况。合格基本合格16有无对焊缝返修和焊缝超次返修控制、母材补焊等工艺审卅 击 室匚於训【|竺 H日 怖十171牛卄竹查控制程序或管理规定合格基本合格不合格17批、重新检测等明确规定并符 产品有按规定有焊接试板要求时，其控制环节是否符合相关查产品试板有关记录不格合格基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表单位名称:评审编号：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否有热处理质量控制的管查管理制度或程序性文件合格理制度或程序文件（或管理基本合格2工艺所选择的热处理方法是查热处理工艺及产品标准合格否满足产品

18、标准的要求 ？基本合格3对产品所用的各种热处理方合格法是否都编制了热处理工查热处理工艺文件基本合格合格热处理工艺能否满足标准和4产品技术条件的要求 ？查热处理工艺文件基本合格是否按规定要求完成热处理合格5查工乙流转卡及相关记录工序？基本合格合格6热处理头施过程是否执仃工查35批产品的热处理工艺艺文件?执仃基本合格7热处理报告内容是否正确、查35批产品的热处理报告合格完整?其数据是否与原始记基木合格8热处理报告签署是否符合规查35批产品的热处理报告11 I*1、Tkl合格定基本合格9热处理设备和工装是否满足生产的需要？现场查验合格基本合格10如热处理为分包，是否制订分包控制程序及规定？合格基本合

19、格11对分包的外包方资格进行评 价，是否有对外包方工艺审合格基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表单位名称:评审编号：序号评审项目评审方法评审结论备注质量体系文件是否规定了无损检合格1查质量体系文件测人员的责、职、权？基本合格是否编制了无损检测通用工艺或合格2查通用工艺或作业指导书作业指导书？基本合格通用工艺或作业指导书是否是规合格3查通用工艺或作业指导书范标准的要求。基本合格4无损检测程序文件（或管理制查程序文件（或管理制合格度）是否明确规定上岗人员的资度）及管理制度基本合格5有无明确规定无损检测试验的委查程序文件（

20、或管理制合格托程序和要求？.度）及管理制度基本合格/*-）1L-* 11J -J查程序文件（或管理制合格6试验委托程序是否明确合理？度） 及管理制度基木合格有无规定无损检测工艺执行要查程序文件（或管理制合格7求？如编制无损检测工艺度）及管理制度基本合格8有无规疋无损检测工乙（卡）的编制、审核、批准的要求?查程序文件（或管理制度）及管理制度合格基本合格9有无规疋射线探伤底片标准要求查程序文件（或管理制度）及管理制度合格基本合格10有无规定无损检测原始记录、报 告的审核签发要求?查程序文件（或管理制度）及管理制度合格基本合格11有无规定无损检测的原始记录、报告的存档要求？查程序文件（或管理制度）及

21、管理制度合格基本合格序号评审内容评审方法评审结果备注12射线探伤底片保管存放要求查程序文件（或管理制度）及合格有否规定？管理制度基本合格13有无规定无损检测设备的校查程序文件（或管理制度）及合格验、检定要求？管理制度基本合格在用无损检测设备是否经检重点检查校验片、超声波探合格14仪、X射线探伤机、磁粉探伤基本合格定合格并在有效期内？15射线探伤室的安全防护是否现场查看现场合格满足规定要求？是否持有环基本合格16暗室及其设施是否满足洗片现场查看现场合格质量控制要求？基本合格17评片室及其设施能否满足评现场查看现场合格片需7. y js- /X*. J |乂问题及建议：评审员： 年月日特种设备制造

22、、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结论备注1是否编制了检验与试验控制审核程序性文件合格程序？内容及范围是否符合基本合格2是否明确规定了检验部门和审核程序性文件合格人员的职责与权限，检验责抽查3-5份检验记录基本合格3检验人员的配备能否满足生查产品的检验情况，审核检验合格产的要求，检验人员能否胜员配备与生产的要求是否相适基本合格4有无根据产品（设备）特点制订佥验规程、质量计审核 检验规程、质量计划合格基本合格5是否针对产品（设备）特点审核程序性文件合格编制相关的试验作业指导基本合格6过程检验项目是否明确规审查检验规程合格定？

23、是否符合相关标准、规基本合格7最终检验项目是否明确规审查检验规程合格定？是否符合相关标准、规基本合格8检验规程中对产品抽样检验审查检验规程合格规则等作出明确规定？基本合格9是否对检验试验条件进行明审查程序文件合格确规定？基本合格10检验检测设备能否满足产品核查检验检测设备能力合格检验要求？基本合格11是否明确规定对产品（设审查程序文件、检查在制品等合格备）建造的各阶段进行适当检验状态标识情况。基本合格12法律法规对产品有型式试验审查程序文件（或管理制度）合格要求时，程序文件（或管理及产品型式试验报告。基本合格13产品检验记录的填写、审合格核、批准、确认、保存等是抽查产品检验记录。基本合格查产品

24、检验记录的保管、保存合格14疋否有产品记录长期妥善保管的条件？期限及处置等是否符合规定要基本合格问题与建议评审员：年 月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按基本要求的规定编制设备及 检验试验装置控制程序？其管理范查质量体系文件合格基本合格2生产设备及检验与试验设备是否建立查运行记录合格台账并有效受控管理？基本合格3是否对设备的性能等进行状态标识？查质量体系文件合格基本合格4属于法定检验的设备，是否按相关规抽查设备检验报告及合格定经法定检验机构进行检验合格并办使用登记证等。基本合格5是否对

25、设备的保养、维修及大修做出查质量体系文件合格规定？基本合格6设备的保养、维修及大修是否符合规查设备保养、维修记合格定要求？录基本合格7是否制订检验试验设备的检定、校准查检验试验设备的检合格计划并实施？定、校准计划及检基本合格8检验试验设备的采购、使用、维修保抽查设备管理运行记合格养等要求是否明确规定 ？录基本合格问题及建议：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否制订了不合格品控制的管理制度或程序文件？查有关文件合格基本合格2不合格品控制的责任部门 、责任人 员及职责权限是否明确查有关文件合格基本合格

26、3是否有不合格品处置记录 ？抽查不合格处置记录合格基本合格4不合格品处置情况是否符合规定？抽查不合格处置记录合格基本合格5不合格品是否都进行了判定和标识？现场查不合格品的标识情况合格基本合格6是否对不合格品的产生原因进行了 调查分析？查不合格品处理记录合格基本合格7是否有针对性地提出了纠正措施？查不合格品处理记录合格基本合格8纠正措施的实施是否有追踪和记录？查不合格品处理合格基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表单位名称:评审编号：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制质量改进与服务控制的程合格序文件（或管理制度）基

27、本合格2是否规定的质量信息的收集途径及合格处置要求？基本合格3是否明确质量信息的统计 、分析方合格法？基本合格4是否规定根据质量住息的反馈、处合格置方法制订必要的纠正或预防措施基本合格5纠正、预防措施的制订、实施的环合格节及要求是否明确 ？基木合格6是否建立了用户反馈台帐 ？查用户反馈台帐合格基本合格7用户意见的反馈是否有明确的途径查相关文件合格和方法？基木合格8用户意见能否做到及时反馈和处查质量问题处理情况合格理？及用户意见处理台账基木合格/ IJ /ye.；、丿 1*JL. |1 /9是否规定定期进行内部审核对所发查记录合格现的问题采取纠正措施 ？基木合格10内审中的发现的问题是否有处理结

28、查记录合格-果?口基木合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否编制程序文件（或管理制度）查质量手册及程序文合格明确规定人员培训、考核和管理要件（或管理制度）基本合格2培训的部门、职责及培训程序是否查质量手册及程序文合格明确规定？件（或管理制度）基本合格3对产品制造（设备安装）等质里有查人员上岗的能力要合格影响的岗位人员的能力要求、培训求及培训计划基本合格4人员培训、考核的周期等是否明确查人员培训计划及培合格规定？训、考核记录基本合格是否规定对培训效果进行考核、评合

29、格5查人员培训评审记录价的要求？基本合格6人员培训、考核档案管理是否符合抽查人员培训档案的合格规定要求？保管及记录情况基本合格7是否明确与质量有关的人员的聘查有关文件规定及相合格用、借调、调出的管理要求？关记录。基本合格注：本要素人员不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员，这些人员的培训考核及其管理在相应的控制要素条款中规定 。问题及建议评审员：年 月 日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注对所生产/安装的特种设备是否合格1明确规定执行特种设备许可制查质量手册及程序文件基本合格度”并编制相应

30、程序文件（或管不合格如产品制造（或设备安装维修查程序文件（或管理制度）合格2等）等按规定需接受监检时，和公司产品介绍、公司概况基本合格3是否明确规定部门、人员负责查程序文件（或管理制度）合格接受安全监督检验的联系工基本合格是否明确规定接受监检时的联合格4络、接受检验、配合监检工作查产品/工程监检报告。基本合格是否明确规定许可证书的使用查程序文件（或管理制合格5管理规定？如产品使用许可标度），换证审查时检查产品基本合格志，是否明确标志的样式及使说明书、产品标识、公司宣不合格查持证期间生产台账及公司合格6是否存在超出许可范围进行制造（安装、改造、维修）的行产品介绍、公司概况介绍等基本合格合格7是否

31、规疋接受各级质量技术监查质量手册及程序文件督部门的监督？基本合格8是否及时向质量技术监督部查设备制造/工程安装报检合格门、检验机构和社会提供必要单、告知书等。基本合格问题及建议：评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制一一锻造质量控制表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评审结果备注1是否制订文件对锻造过程中查控制程序文件（或管理制合格相关人员、部门的职责进行度）。基本合格2是否明确规定锻件质量控制查控制程序合格环节？基本合格合格3锻造工艺文件的制订是否依查相关工艺评定报告或有关试据有关试验记录或报告？验报告基本合格锻造工艺是否满足相关标准合格4

32、查工艺文件是否满足相关锻件规定要求？标准要求。基本合格5锻造现场是否有相关的作业查阅作业现场文件。合格基本合格文件？现场工艺文件是否为合格6现场作业是否满足工艺文件查现场工艺执行情况规定要求？基本合格7是否规定了锻工的上岗资质查控制文件或管理制度合格要求？是否定期对锻工提供基本合格8锻机与锻模是否满足生产要现场验证锻造过程、核查模具合格求？台账。基本合格9锻造环境是否满足相关工抽查现场测温仪表及安全防护合格艺、安全防护要求？情况基本合格问 题 与 建 议评审员：年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制一一铸造质量控制表评审编号：单位名称：序号评审内容评审方法评

33、审结果备注1是否制订文件对铸造过程中相 关人员、部门的职责进行规 定？查控制程序文件（或管理制 度）。合格基本合格2是否明确规定铸件质量控制环节？查控制程序合格基本合格3铸造工艺文件的制订是否依据有关试验记录或报告？查相关工艺评定报告或有关试 验报告合格基本合格4铸造工艺是否满足相关标准规 定要求？查工艺文件是否满足相关铸件 标准要求。合格基本合格5铸造现场是否有相关的作业文 件？现场工艺文件是否为现行 有效文件？查阅作业现场文件。合格基本合格6现场作业是否满足工艺文件规 定要求？查现场工艺执行情况合格基本合格7是否规定了铸工的上岗资质要 求？是否定期对铸工提供适当 的培训与教育？查控制文件或培训记录等合格基本合格8铸造炉与铸模是否满足生产要 求？现场验证铸造过程、核查模具 台账。合格基本合格9铸造环境是否满足相关工艺、安全防护要求？抽查现场测温仪表及安全防护 情况合格基本合格问 题 与 建 议评审员：年月日