矿山安全生产风险分级管控制度.docx

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1、1目的12适用范围13组织机构和职责14术语和定义35风险评价的范围46工作程序和内容5风险判定准那么56.1 风险点确定5风险点划分原那么56.1.1 风险点排查5危险源辨识56.1.2 危险源辨识的内容6危险源辨识的方法67评价方法68重大风险确定原那么79控制措施7控制措施内容79.1.1 制定控制措施应考虑： 7风险控制措施类别包括： 89.2 评审8重大危险源89.3 重大风险控制措施9风险分级管控99.3.1 风险分级10风险分级管控的要求109.3.2 编制风险分级管控清单10风险告知1010文件管理和分级管控的效果1011教育培训管理1112运行管理考核1113持续改进管理12

2、评审1213.1 更新12沟通1313.2 4重大风险控制措施依据已确定的评价方法、评价准那么，定期进行风险评价。进行风险评价时，应从影 响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）冲击和撞击；（2）火灾和爆炸；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄露；（5）其他化学、物理性危害因素；（6）人机工程因素；（7）设备的腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目 标，并为实现目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制 定新的文件（程序或作业文件

3、）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效 控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。在确定重大风险时，应考虑：（1）有关法规、标准的要求；（2）风险发生的可能性和后果的严重性；（3）企业的声誉和社会关注程度等。通过风险评价结果，即风险值的大小，将风险进行等级划分，确定重大风险，按优 先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清单并上报。9. 5风险分级管控1风险分级选择作业条件危险性分析法（LEC法）进行风险评价分级后，确定相应原那么，将同 一级别或不同级别风险按照从高到低的原那么划分为重大风险、较大风险、一般风险和低 风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜

4、色标示，实施分级管控。9. 5. 2风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么，对于操作难度大、技术含量高、 风险等级高、可能导致严重后果的风险应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一 级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。根据风险分级管控的基本原那么，结合机构 设置情况，本公司矿山各级风险的管控层级分为公司级、车间（部门）级、区队（矿区） 级和班组（岗位）级四级进行管控。9. 5. 3编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清 单，并按规定及时更新。9. 5. 4风险告知在醒目位置和重点区域分别设置平安生产风险分级管

5、控公告栏，制作岗位平安风险 告知卡，标明风险点名称、类型、可能引发事故类型及后果、管控措施、管控层级、责 任单位、责任人等内容。对存在重大平安风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志， 并强化危险源监测和预警。10文件管理和分级管控的效果完整保存表达风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管控制度、风10 险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉 及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独 建档管理。通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：(1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加

6、新的管 控措施提高平安可靠性；(2)重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；(3)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；(4)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，平安技能和应急处置能力进一步提 高；(5)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；(6)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对 性。11教育培训管理(1)按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估 方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作。(2)每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于平安风险分级管控的专门计划

7、或课时和内容。(3)遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的平安风 险分级管控培训教育。(4)培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。(5)每年度至少组织参与平安风险评估工作的人员学习一次平安风险辨识评估技 术。(6)各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。12运行管理考核it（1）本公司每一个卤位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的平安风 险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视 情节进行10-50元罚款。（2）对无故不参加平安风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格, 并视情节进行50-

8、200元罚款。（3）鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实 属三级及以上的，视情况给予50-200元奖励。（4）风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视 情节进行50-200元罚款。（5）奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励，由工资中表达；罚款方 式为依据所下达的调度令上交财务部。13持续改进管理13. 1评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、 新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。13.2更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时 更

9、新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；（6）职业病危害因素检测结果发生变化的。1213. 3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时 有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信 息更新后应及时组织相关人员进行培训。13附录A（资料性附录）危险源分类标准A. 1人的因素心理、生理性危险和有害因素负荷

10、超限、体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理 异常、情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常、辨识功能缺陷、感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷、 其他心理、生理性危险和有害因素。行为性危险和有害因素指挥错误、指挥失误、违章指挥、其他指挥错误、操作错误、误操作、违章操作、其他操作错误、监护失误、其 他行为性危险和有害因素。A. 2物的因素A. 2.1设备、设施、工具、附件缺陷强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、耐腐蚀性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、制 动器缺陷、控制器缺陷。A. 2.2防护缺陷无防护、防护装置或设施缺陷、

11、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷。A. 2.3电伤害带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花、其他电伤害。A. 2.4运动物伤害抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆（垛）滑动、气流卷动、其他运动物伤害。A. 2.5明火炉火、烛火、焊接火、吸烟火、撞击摩擦打火、机动车辆排气管火星飞火A. 2. 6信号缺陷信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷。A. 2.7标志缺陷无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷。A. 2.8爆炸品炸药、雷管、乙焕A. 2.9压缩气体空压机储罐内气体A. 3环境因素A. 3.1室内作业场所

12、环境不良室内地面滑、室内作业场所狭窄、室内作业场所杂乱、室内地面不平、室内平安通道缺陷、房屋平安出口缺陷、 采光照明不良、房屋平安出口缺陷、作业场所有毒有害气体聚集。A. 3.2室外作业场地环境不良露天恶劣气候与环境、作业场地和交通设施湿滑、作业场地狭窄、作业场地杂乱、作业场地不平、阶梯和活动梯 架缺陷、作业场所的平安距离缺乏、作业区域照明缺乏、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺陷、边坡失稳、平安通 道缺乏、作业场地平安出口缺陷、作业场地涌水、存在有毒有害气体、其他室外作业场地环境不良。A. 3.3地下作业环境不良矿井顶面缺陷、矿井正面或侧壁缺陷、矿井地面缺陷、地下作业面空气不良、地下火、冲击地

13、压、地下水、地层 异常高温高压、地层含有硫化氢、地质情况复杂、其他地下作业环境不良。A.4管理因素平安健康管理的缺陷包括：职业平安卫生组织机构不健全；职业平安卫生责任制未落实；职业平安卫生管理规章制度不完善；建设工程“三同时”制度未落实：操作规程不规范；事故应急预案及响应缺陷；培训制度不完善；其他职业平安卫生管理规章制度不健全；职业平安卫生投入缺乏；职业健康管理不完善；其他管理因素缺陷。附录B（资料性附录）风险分析记录表A.1作业活动清单（记录受控号）单位：N0：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月日表A.2设备设施清单（记

14、录受控号）单位：Nq：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备备注填表人：填表H期：年 月 H 审核人：审核H期：年 月 H注：1.设备类别：采掘设备、提升设备、运输设备、排水设备、通风设备、空压设备、起重设备、电气设备设施、锅炉、压力容器、 钻井设备、作业设备、井控设备、采油气设备、油气处理设备、储罐、集输管道、通用机械类、其他设备类。2 .参照设备设施台帐，根据上述类别归类，按照单元或装置进行划分，同单元或型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数 量。3 .厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最后列出。表A. 3工作危害分析（JHA） +评价记录（记录受控号）单位或风险点

15、：岗位：作业活动:表A. 4平安检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）单位（风险点）：岗位：设备设施：N2：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检杳工程标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价管控 级别管控 层级建议改进（新 增措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严 重 性频 次风险值评 价 级 别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。附录c（资料性附录）风险分级管控清单表A.5作业活动风险分级控制清单单位:风险点作业步骤危险源 或潜在 事件评价级

16、别风险分级可能发 生的事 故类型 及后果管控措施管控层级责 任 单 位备 注编 号类型名 称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施操作及作业活动12345注：L管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括现有平安控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2 .评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。4 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（矿）级、部门（车间、科室、管理区、基层队）级、班 组（站）和岗位级。表A.6设备设施风险分级控制清单单位:风

17、险点检查工程标准评价级别风险分级不符合 标准情 况及后 果管控措施管控层级备 注编 号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注1： L管控措施指按定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2 .评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。1目的风险分级管控是企业平安管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是 隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康平安管理体系和平安生产标准化相

18、关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司矿山开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非 常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科 学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，防止人身伤害、职业病、财产损失 和环境破坏，以到达降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产平安事故发生的目的。2适用范围本制度规定了公司矿山平安生产分级管控的目的、平安生产分级管控组织机构及职 责、平安生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司矿山平安生产分级管控工作。3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的平安生产分级管控领导小组，领导公司矿山 的平安生产分级管控工作

19、。组 长：常务副组长：副组长：组 员：导小组下设矿山管理办公室，是平安生产风险管控的管理部门，由XXX任该办公室 主任，XXX为成员，负责矿山平安生产风险管控体系建设方案编制，制度建设，推进落 实，监督考核等工作。领导小组具体职责如下:4 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（矿）级、部门（车间、科室、管理区、基层队）级、 班组（站）和岗位级。表A.7风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层级责任单位责任人备注表A.8危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合it备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合 计表A.

20、9重大风险点统计表序 号名称类型区域位置发事型果 能的类后 可生故及主要风险控制 措施管控层 级任位 责单责任 人备注附录D（资料性附录）作业条件危险分析（LEC法）1、作业条件危险分析（LEC法）的步骤：a）作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E （人 员暴露于危险环境中的频繁程度），C（一旦发生事故可能造成的后果的严重性）和L （事故发生的可能性）。其赋分标 准见表D. 1表D.3。表A.10事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0

21、.1实际不可能1可能性小，完全意外表A. 11人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露次/年）表A.12发生事故可能造成的后果的严重性（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失4重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的平安健康要求b）由

22、评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大 小，即:D=L E Coc）将D值与危险性等级划分标准中的分值相比拟，进行风险等级划分。根据风险值D的大小进行风险等级划分， 见表D.4。表A.13风险等级划分分数值风险级别危险程度3201 （红色）极其危险，不能继续作业（立即停止作业）1603202 （橙色）高度危险，需立即整改（制定管理方案及应急预案）701593 （黄色）显著危险，需要整改（编制管理方案）W694 （蓝色）一般或有危险，需要注意注：LEC法，危险等级的划分带有局限性，应用时要根据实际情况，实施时组织有经验的作业人员参与。1、组

23、长职责组长是公司矿山风险分级管控的第一责任人，对矿山落实风险管控措施全面负责, 具体履行以下职责：（1）组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控 措施；（2）组织制定并催促风险管控制度的落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续 改进；（5）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。2、常务副组长职责（1）组织制定并催促风险分级管控体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，催促重大风险 管控措施落实；（3）组织制定风险判定准那么和风险分级

24、管控绩效考核制度；（4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；（6）负责将风险分级管控体系建设工作纳入平安生产责任制考核。3、副组长职责（1）负责分管范围内的风险管控工作措施落实；（2）指导并催促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；（3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。4、成员职责（1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；（2）完善本部门风险分级管控清单；（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位平安风险告知卡。5、矿山管理办公室

25、职责（1）组织或参与拟定平安分级风险管控体系制度、风险判定准那么、实施方案；（2）组织或者参与风险分级管控培训工作；（3）组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；（4）组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；（5）催促并检查各区队（矿区）、班组、岗位风险管控措施的落实情况；（6）负责风险信息的更新完善。4术语和定义（1）风险生产平安事故或健康损害事件发生的可能性、严重性的组合。可能性，是指事故（事 件）发生的概率；严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损 失的严重程度。风险二可能性X严重性（2）可接受风险根据企业法律义务和职业健康平安方针已被企业降至可容

26、许程度的风险。（3）重大风险发生事故可能性、事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（4）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它 们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险 源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。（5）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随 风险的作业活动，或以上两者的组合。（6）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。（7）风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑， 以

27、及对风险是否可接受予以确定的过程。（8）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结 果划分等级。（9）风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而 确定不同管控层级的风险管控方式。（10）风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。（11）风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、 所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。（12）风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5风险评价的范围风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司矿山所有的作

28、业活动和设备设施，包括: （1）作业场所的设备设施、平安防护用品及构建筑物；（2）常规和非常规作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况（4）现在和将来的生产活动；（5）所有进入作业场所的人员活动；（6）人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；（7）工艺、设备、管理、人员等变更；（8）地质、气候及环境影响等。6工作程序和内容6.1风险判定准那么结合公司矿山可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、危险环 境暴露频率和风险度取值标准，明确风险判定准那么，以便准确判定风险等级。风险等级 判定应按从严从高原那么。6. 2风险点确定6. 2. 1风险点划分原那么设施、部位、场所、区域：

29、遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰的原那么。如是钻机、挖掘机、运输道路等。操作及作业活动：涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。如穿孔、 爆破等作业活动。6. 2. 2风险点排查风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所 在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。风险点排查的方法：按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或 上述几种方式的结合进行风险点排查。6. 3危险源辨识6. 3. 1危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全 部的设备设施和作业活动，并充分考虑

30、不同状态和不同环境带来的影响。6. 3. 2危险源辨识的方法设备设施危险源辨识采用平安检查表分析法（SCL）等方法，作业活动危险源辨识采 用作业危害分析法（”A）等方法。7评价方法本公司矿山采用JHA+LEC分析作、业活动风险等级,SCL+LEC分析设备设施风险等级， 依据企业可接受的范围制定风险等级判定准那么及控制措施。JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种平安风险分析方法，适 合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以到达控制风险、减少 和杜绝事故的目标。SCL分析法即平安检查表法（Safety Check List）是将一系列工程列出检

31、查表进 行分析，以确定系统、场所的状态是否符合平安要求，通过检查发现系统中存在的平安 隐患，提出改进措施的一种方法。检查工程可以包括场地、周边环境、设施、设备、操 作、管理等各方面。LEC分析法即作业条件危险性分析法（Likelihood Exposure Consequence）该法是 用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分 别是：L （事故发生的可能性）、E （人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C （一旦发生 事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘 积D （危险性）来评价作业条件危险性的大小，BP： D二LXEX

32、C。D值越大，说明该系统 危险性大。8重大风险确定原那么以下情形为重大风险：（1）上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（2）对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求中强制性条款的；（3）与相邻的露天矿山采矿许可证范围之间小于300米的；（4）采场最终边坡未按照设计确定的宽度预留平安平台和清扫平台的；（5）采用的开采方式和台阶高度不符合设计要求的；（6）未采用分台阶或分层开采的；（7）穿孔作业、爆破作业等作业现场9人以上的；（8）高度100米及以上的边坡或排土场；（9）危险级排土场；（10）经风险评价确定为最高级别的风险的。重大风险确定后，汇总形成重大风险点统计表。

33、9控制措施控制措施内容根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险, 将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。9.1.1 制定控制措施应考虑：（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先进性；（3）控制措施的经济合理性；（4）企业的经营运行情况；（5）可靠的技术保证和服务。风险控制措施类别包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施;（3）培训教育措施；（4）个体防护措施；（5）应急处置措施。控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最 后采用减少暴露的措施控制风险。9. 2评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低至可接受风险；（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；（4）是否已选定最正确的解决方案。9. 3重大危险源本公司矿山现阶段不存在重大危险源。假设将来公司矿山因生产环境或法律法规改变而出现重大危险源，那么应根据重大危险 源要求对本单位的重大危险源实施管理。建立健全管理制度，完善重大危险源的管理档 案。确定科学合理的控制措施并落实责任人。定期进行检测、评估、监控，并将报告存 入档案。应将重大危险源的有关信息告知从业人员，应有事故应急措施和应急预案，并 适时改进和演练，演练应有计划和记录。