食品安全管理体系食品安全防护计划手册.docx

《食品安全管理体系食品安全防护计划手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品安全管理体系食品安全防护计划手册.docx（29页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、食品安全管理体系食品安全防护计划手册(B/0)(依据HACCP VI. 0及BRCGS第9版标准编制)编制审核批准生效日期5. 食品安全防护计划控制程序5.1食品安全防护计划的管理本计划分受控版本和非受控版本，受控版本文件中包含应对措 施等具体执行细节，属公司机密文件；封面盖有“受控”印章，办 公室按总经理批准的发放范围编号发放，发放时填写文件发放登记 表予以控制。本计划的非受控版本，封面未盖印章，经总经理批准，可发放 来访客户等相关方，发放时办公室做好记录，填写文件发放登记表。受控的防护计划审核原稿为正本，由办公室存档保管，复印的 副本，按和5. 1.2执行。5.2本防护计划在公司适当范围内

2、使用，不得对外交流、外借和外 送。5.3受控文件只有经审批的管理人员和内部审核人员才能持有，当 发现持有人不符合资格时，要收回其持有的防护计划，并作注销登记。 5.4防护计划的更改4.1在下列情况下，防护计划要及时进行修改：a）当公司的组织机构改变或公司的经营环境、产品结构发生变 化；b）防护计划发现有差错或含糊不清；c）引用的法规和/或标准已修改；d）每年的评估中需要防护的。5. 4.2更改的方法一般有具体内容的更改、换页更改、换版等三种情 况。5. 4. 3本防护计划的修改执行文件控制程序，修改情况记录在“修 改页”上。换版后的防护计划由食品安全小组组长重新批准发布，并 注明新版本号和发布

3、日期。5. 5本防护计划出现下列情况时，可进行全面修订和换版：a）正常运行已满三年；b）企业组织结构、经营环境、产品结构发生重大变化；c）依据的标准发生重大变化时；d）防护计划己多次较大修改或内容有重大更改。5. 6本防护计划的使用保管：5. 6.1需要使用防护计划的人员应能方便地查阅防护计划的有效版 本；6.2防护计划要妥善保管，使之不受损坏和丢失，不任意涂改，防 护计划如有遗失或严重损坏，须经总经理审批，及时办理补发或更换 手续。5.7防护计划的复核每年对食品防护计划进行一次复核，以确保防护计划的准确性、 可追溯性和适宜性。6.食品防护计划评估和防护计划6.1外部安全b. 1.1.公司仕建

4、说物外部有哪些道当时食晶防暗她r评估内容是否不适用控制计划车间能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：车间门上锁）？是通过车间门上锁等.在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对公司进行适当的监控？是车间设有照明 灯，满足要求车间外围是否有影响食品安全的因素？（如：粉尘、有毒气体、污水等）否详见良好生产规范是否对进入公司的访问者有足够的身份 识别系统，例如带有照片的身份识别证、 进厂证等。是设立监视系 统，有来访 人员登记记 录车间污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理是详见供排水 网络图及废 弃物管理程 序6.1. 2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后

5、/周末）防止未经许可人员的进入？评估内容是否不适用防护计划外部通道和大门？是上锁窗户？是销死，房顶的开口？是无开口通风口？是严密，无法通过5. 1. 3车间是否对进入或暂停在公司的人和/或车辆有食品防护程序？评估内容是否不适用防护计划是否所有的财产都有一个受控的或者被 监视？是设监视系统；员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴 花或是其他一些形式的可视标识进 行区分？是设立外来车辆停放区被授权允许进入的参观者/客人的车辆 是否能够通过使用小牌、贴花或是其他 一些形式的可视标识进行区分？是同上2总的内部安全6. 2.1在企业内部是否有食品防护措施?评估内容是否不适用防护计划车间是否有监视安全的摄像机

6、（闭路电视）？是装有内部监视系统车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料是见良好生产规范所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？是现场贴有明显标识是否参观者、客人和其他非雇员（例如供应 商）被限制在非产品区域，除非有被授权员 工的陪同才能进入其他区域？是见外来人员 及车辆管理 制度及公司规章制度车间规划布局是否按照食品安全防护的目的 经过评估检查是见良好操作规范通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？是见良好操作规范6. 2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）评估内容是否不适用

7、防护计划加热、通风和空调系统？是见公司的规章制度电是见公司的规章制度消毒系统是见公司的规章制度2. 5公司是否使用计算机系统来监控加工过程?口是否（转到问题6. 7加工安全）2.6公司是否有适合于计算机系统的防护程序?评估内容是否不适用防护计划进入系统是否有密码保护？不适用计算机网络是否设立了防火墙？不适用系统是否使用了最新的病毒检测系统不适用6. 7.加工安全评估内容是否不适用防护计划是否产品生产仅限于企业员工和检 查人员进入？是公司规章制度及标识处理和传送产品、水及其他配料的生 产线是否得到监控以确保其完整性？是见HACCP计划配料的包装使用前是否检查破坏性 的痕迹？是见仓库管理制度清洗消

8、毒区是否严格控制清洗消毒程序是见卫生标准操作程序与食品直接接触的内包装是否使用 合法安全的食品级包装材料，外包装 是否满足相关运输和存储安全及质 量要求。是见仓库管理制度及验收记录产品标识、包装物料等是否经过定期是见仓库台帐及货位的检查审核，是否建立其核销台帐卡所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？是见标识、追溯及 撤回控制程序及 记录所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？是同上6. 7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？6. 8.储存安全公司的储存区域采用了卜列哪些食品防护程序？评估内容是否不适用防护计划是否仅限于授权员工的出入（例如上锁 的通道/大门或其他）原料储存

9、区域？是上锁并附标识是否仅限于授权员工的出入仓库及储 藏的区域？是见仓库管理制 度是否仅限于授权员工的出入成品储藏 的区域？是见仓库管理规定是否对储存设施（包括临时性的储存车 辆）进行定期安全检查？是见保安管理规定对杀虫剂/清洁剂和其他化合物的储存 区域是否仅允许许可人员进入接触是见有毒有害化学 物质标记、储存和 使用控制程序是否保存了设施安全检查结果的记 录？是车间卫生安全检查记录是否定期核对限用配料的库存与实际使用量的一致性？是见仓库台账及货 位卡是否定期核对成品库存清单与实际库 存的一致性，是否有无理由的增加或减 少？是见仓库台账及货 位卡6. 8.2公司的有害物质/化学品（例如农药、工

10、业化学品、清洁用品、 消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？评估内容是否不适用防护计划是否仅限于指定员工出入公司有害物 质/化学品（例如农药、工业化学品、 清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储 藏区域？是见仓库管理制度是否保存公司有害物质/化学品的定期 盘存记录？是见仓库台账及货位 卡是否能够迅速的检查出有害物质/化学 品在日志清单上的差异不符？是货位卡有害物质/化学品的存放区域是否根据 国家和当地建筑规定进行建造和安全 通风？是见良好操作规范及现场是否有接受和安全储存有害化学品的 适当程序？是见卫生标准操作程序是否有控制有害化学品处理的适当程 序？是同上9.运输和接收的安全6. 9.

11、1公司的运输和接收的操作是否有食品防护程序?评估内容是否不适用防护计划是否锁上和/或者封条封上没有装货或者 卸货的车间拖车？是上锁是否锁上或者有封条封上没有装货或者 卸货的车间油罐卡车？不适用上锁运送原料或其他用于食品加工的材料的 车辆在其装货或卸货时是否受到密切的 监控？是监视系统6. 9. 2公司在处理进入货物方面有哪些食品防护程序?评估内容是杏不适用防护计划是否控制卸货以防止未经确认或未被 授权的货物进入？是见仓库管理制度是否对于所有进入的货物要求供应商 提前通知（通过电话、电邮和传真）？是见采购控制程序是否能够立即调查运输文件上可疑的更改？是送货单及发票是否所有的交货都根据预定交货单进

12、行核对？是仓库管理制度在没确认之前是否禁止未事先安排交货的货物进入公司？是外来人员/车辆管理制度是否接收非工作时间的交货？否是否要求原料、配料和成品的货物接收是仓库管理制度有一次性（破坏后有痕迹不可复原）的 标识，是否对其进行确认？是否在收货处检查原辅料和成品货物 有无蓄意破外痕迹？是仓库管理制度对运输、物流公司是否进行过食品防护计划能力的评估？是目前自己送货上 门。当选择包装材料和标签供应商时，是否 考虑其是否实施食品防护程序？是采购控制程序评价记录6.10. 水的安全6.10. 1公司水的供应使用了下列哪些食品防护程序？评估内容是否不适用防护计划水质是否按照国家标准和相关贸易国家标准检测，

13、结果是否符合要求是卫生标准程序程序排污设施与供水系统是否有防止交叉 污染的措施是给、排水网络图是否定期检查饮用水、非饮用水的管 道有无遭到蓄意破坏？（即感官检查 基础结构的物理完整性，等等）是卫生标准程序程序序和记录6.11.邮件处理的安全6. 11. 1公司采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？评估内容是否不适用防护计划修改控制页序号章节页码标记修改人修改日期修改依据邮件处理是否在远离公司食品生产/加 工操作的单独隔离的房间或设施？是传达室负责邮件的接收6.12.人员的安全6.12.1公司采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？评估内容是否不适用防护计划对所有的将要在敏感的操作

14、线上工作 的雇员和承包商（包括长期的和临时 的）是否进行了背景调查？是员工档案是否向员工进行了安全程序方面的培 训？是见培训记录是否有针对性地，定期的与员工交流， 听取合理性建议，是否有合适的心理健 康指导是建立了合理化建议信箱和专题进行座谈在车间内是否通过某种方式进行确认/ 识别所有的员工、参观者和承包商（包 括建筑工人、清洁工、卡车司机）？是统一工作服、员工卡等在工作时间，公司是否控制员工和承包 商进入公司？（例如密码门、传达室的 值班人员、刷卡等）是传达室值班人员在非工作时间，公司是否控制员工和承包商的出入？（例如通过钥匙卡或密码来限制出入）是同上公司是否有某种方式限制临时员工和 承包商

15、（包括建筑工人、清洁工和卡车是上锁和标识司机）在与其工作相关的区域内工作？管理者对每个班次是否都有更新的班 次名录（例如：谁缺勤、谁顶替、何时 新员工正式进入车间）？是考勤记录公司是否允许在生产区域存放个人的 物品？否公司卫生标准操作程序是否限制员工和/或参观者携带进入公 司的物品（照相机等）？是外来人员/车辆管理制度6.13. 信息安全6.13. 1公司采用以下哪些食品防护程序确保信息安全？评估内容是否不适用防护计划公司是否建立严格的保密制度，包括食 品防护计划？是见公司规章制度公司是否对加工工艺、配方等有严格的 保密制度是见公司规章制度管理人员对访客、客户、供应商是否建 立联系档案，对参观

16、内容、参观区域、 对外公布信息是否经过严格评估是见公司规章制度公司是否建立紧急情况处理系统，如建 立相关官方、权威部门的联系方式，电 话传真，并定期的审核更新，定期验证 联系方式有效性是见应急准备和响应控制程序6.14.其他方面的安全6. 14. 1公司采用以下哪些食品防护程序其他方面的安全要求?评估内容是否不适用防护计划是否有专人检查产品的标识内容的正 确性是见标识管理规定产品的相关记录上是否有相应完整准确地标识是见标签是否能确定餐饮制作过程的输入包括 对各制作要素和原辅料的来源与衔接是见餐饮记录产品相关记录是否保存是各部门分类保存是否建立健康和安全的投诉档案是生产科保存是否列出负责召回工作

17、的小组成员及家庭电话是见召回小组分工和名单是否描述实施召回采取的每一步程序， 并用适当的方式通知受影响的消费者、 零售商和批发商，并详细说明危害类型是见“撤回记录”是否制定召回食品的处理措施和计划， 包括退回的产品和尚放于贮存库中的 同批产品，要按照设计的危害类型描述 对有关产品的评估和处理意见是见“撤回记录”食品防护计划实施规定7.1食品防护人员：由食品防护小组负责管理和更新食品防护计划。7.2食品防护人员培训：食品防护人员在食品防护计划建立时统一进 行培训，之后每年培训不少1次。5. 3食品防护演练：每年进行1次演练7.4食品防护计划审核：有以下情况食品防护计划需要进行审核1）食品防护计划

18、建立时2）食品防护计划出现重大问题时3）食品防护计划组长更换时7.5食品防护计划评估：食品防护计划由食品防护小组进行评估，评 估结果进行保密，不得向第三方透露评估结果。6. 季节计划性测试至少每季度进行一次验证，以验证食品防护计划的有效性、适宜 性。检查那些将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区 域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒物质库存 记录等等。将结果填写在下面的表格中，列出纠正措施以防止类似的 情况再次发生日期测试区域结果签名纠正措施纠正日期签名9食品防护计划评估和修订：7. 1有以下情况对计划进行审核并进行修订:1）至少每年一次2）当工艺有所改变的时候3）某

19、些条件的改变如添加新的生产线、更换供应商、将生产过 程外包、使用新工艺等等将变更的原因填写在下列表格中日期评估原因签名食品防护体系的验证食品防护小组根据下列表格内容验证食品防护体系的制定是完 善、有效。是否不适用是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护 计划？是是否有适当的人员经过食品防护培训？是是否进行了定期食品防护演练？是食品防护计划是否进行定期审核（或在必要时进行修 改）？是食品防护计划的细节是否保密？是是否定期检查并更新联系信息？是你或者企业的其他人员是否已经开始联络这些有关的管是理机构？计划中是否包括针对产品污染威胁的反应程序？是计划中是否详细的写入了针对产品污染实际事件的反

20、应程序？是计划中是否包括确保掺假的或潜在有害的产品在公司中 得到控制的程序？是是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在公司或食品防护系统的中断的现象？是计划中是否包括疏散程序是在紧急事件发生时，是否有仅允许授权人员进入公司的程序？是公司是否具有文件化的产品召回计划？这份计划应该经 常更新，并且保证召回产品的隔离和恰当的处理。是验证确认情况食品防护小组通过现场查看、文件记录审核、模拟演练等方式 对以上内容进行了确认和验证，经综合讨论认为：本公司的食 品防护计划基本符合相关法律法规和企业生产实际的要求，能充分达到企业食品安全防护的目的，计划制定可行、有效。组长：XX2022年01

21、月01日12、相关文件12. 1应急准备和响应控制程序12.2HACCP计划书13.相关记录13. 1文件发放登记表目 录0.1, 1/. 1 刖S0.2颁布令0.3任命令1.目的2.定义3.适用范围4.食品防护小组及其职责4. 1小组人员名单及职责4.2食品防护小组机构图5.防护体系控制程序5.1食品防护计划手册的管理6.食品防护体系评估6. 1外部安全6.2总的内部安全6.3加工安全6.4储存安全6.5运输和接收的安全6.6水和冰的安全6.7邮件处理的安全6.8人员的安全6.9信息安全6.10供应链的安全6.11实验室的安全6.12其他方面的安全7.食品防护计划8.食品防护计划实施规定9.

22、季节计划性测试10.食品防护计划评估和修订11.食品防护体系的验证12.相关文件13.相关记录本防护计划依据中华人民共和国食品安全法、HACCP VI. 0和 GB/T 27320-2010食品防护计划及其应用指南 食品生产企业等相关 标准，结合内公司的实际情况制定。本防护计划是公司食品安全管理体系文件之一，规定了公司的食 品安全防护体系的建立、实施、保持和改进准则。本防护计划是公司食品安全管理体系的纲领性文件，是企业内部 的法规性文件，旨在对员工食品生产全过程的行为进行规范和指导； 为严肃本防护计划的安全性，本文件定为公司的机密文件，除相关责 任人使用外，不得传播。本防护计划由公司提出并归口

23、。本防护计划由公司食品安全小组负责起草。本防护计划由公司食品安全小组负责解释。为规范公司食品安全管理工作的行为，指导员工对体系运行的工 作和活动，确保将本公司食品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小 化，提高食品安全事故的应对能力，为评价食品防护体系的有效性和 持续适宜性提供依据，给员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供 有质量保证的产品，提高企业的管理水平，保证食品安全及公司的各 种行为满足法律法规的要求及顾客、社会等相关方的要求，公司依据 中华人民共和国食品安全法，HACCP V1.0和GB/T 27320-2010食 品防护计划及其应用指南食品生产企业等相关标准的要求，结合公 司的特点和需要

24、，由食品安全小组对HACCP体系和食品安全防护计划 进行了有机的融合，使两者构成为一个和谐的、有机且有效的整体体 系，形成了本食品安全防护计划手册。本防护计划是公司食品安全防护体系持续改进、全员培训的依 据；是公司提供安全食品和食品安全防护体系方面满足法律法规，并 向顾客、社会等相关方的质量保证和承诺。本防护计划自签发之日起生效，各相关部门遵照执行。总经理：XXX2022年01月01日各部门、生产车间：为实现本公司食品安全管理体系的要求，确保食品防护体系的正 常运行，所采取的防护措施被有效的实施，进一步规范和提高公司食 品安全管理的水平，确保本体系的实施和持续改进，特成立食品防护 小组，任命X

25、XX为公司食品防护小组组长。组长职责：1. 确保食品企业安全防护计划的建立和在各部门的实施、保持和改 进。2. 负责协调、组织小组成员对食品安全防护计划进行适时的评估， 以确认食品安全防护计划的适宜性、充分性和有效性，并作为公司食 品安全管理体系改进的基础。3. 负责组织食品企业防护体系小组成员的培训。4. 负责组织实施食品企业防护计划的审核及关键环节的验证工作。5. 负责建立紧急预案联络清单，并定期验证更新联络清单。6. 负责组织定期演练食品防护计划及应急预案。总经理：XXX2022年01月01日1. 目的为公司食品安全提供保障，避免食品安全事故发生，确保食品受 到蓄意污染或破坏的危险降到最

26、小化。2. 定义2.1食品安全：在根据预期用途制作或食用时，食品不会引起消费者 伤害的保证。2. 2食品防护：从农田到餐桌的生产及供应链的各方面，防止其遭到 蓄意的污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者 其他有害物质对人类造成伤害。2. 3食品防护计划：为达到食品防护为目的而制定的一系列制度化、 程序化措施的书面文件，是食品安全管理体系的一个组成部分。3. 适用范围适用于公司所涉及的质量、食品安全体系及相关产品、场所及工 序。4. 食品防护小组及其职责食品安全防护小组及职责姓名性 别职务组内职务职责联系电话XX女生产科经理组长防护体系具体实施及日常运转男办公室主组员防护防御体系任男采购部主管组员防护体系具体实施及日常运转女质检部经理组员防护体系具体实施及日常运转食品安全防护小组组织机构图总经理食品安全小组组长