仓库管理制度-2Word版

《仓库管理制度-2Word版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理制度-2Word版（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!仓库管理制度一、目的：仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标及工作的方法和措施. 二、管理要求：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收货迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应

2、用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。三、管理责任 仓库主管工作职责：1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务部对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对成品、物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部成存货质量情况及呆滞

3、积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5、做好物料及成品的仓储管理，依据来料检测入库、材料物品领用、完工产品入库 、成品出库及退换货流程进行仓库管理作业。6、仓库安全管理。7、仓库劳动纪律管理。8、所属部门人员管理（对仓管员、搬运工的任用、培训、考核、调配与处理）。9、协调各部门的关系（财务、物流、营销、生产、采购、品保等）。10、按公司相关流程配合其他部门处理报废物品。11、监督仓管员处理账目及数据差异，对违纪行为予以处罚。12、制定部门月度工作计划和收集所部人员工作总结报告。13、协同各部门解决仓储管理的相关瓶颈问题。14、完成公司领导交代的其他任务。仓管员工作职责：

4、1、仓管人员应具备的基本技能如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!1）熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2）熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3）具备一定的质量管理知识和财务知识；4）熟悉电脑操作。5）熟悉账务处理。6）具备成本意识。7）具备独立处理事情的能力（人员调度、货运安排、装车作业、应急事件处理等）。2、仓管人员的岗位职责1）准确地做好材料进出仓库的日常事务工作。2）严格按照制度要求做好材料验收工作。3）不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4）认真做好仓库季月表工作。5）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7）认真做好

5、仓库发料工作。8）认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。9）认真做好材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10）有责任提出仓库管理的合理建议（仓储条件改进、仓库管理等）。11）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。12）做好数量台帐登记工作。13）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。14）完成仓库主管交代的其他任务。四、仓库劳动纪律管理规定：相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。人员纪律管理：1、仓库所有人员（外协搬运工除外）严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内

6、在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 2、其他部门员工非公事不得擅自进入仓库，非领料发货作业但因工作需要进仓库的其它人员在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3、非物流部司机与负责人和销售内勤与业务责任人，不得进入理货或装货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入理货或装货区；物流部配送人员在进入理货或装货区后，及时完成各配送线路的包装箱数量交接清点和单据签收工作，任何进入理货或装货区的人员必须遵守仓库管理制度。4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货或装货区，因工作需要携带，

7、在出仓库时必须接受仓管员的检查。5、进入仓库配合仓管货运安排作业的人员，必须服从仓库主管或值班仓管员的调度或管理安排（外协搬运工），否则不予计算工资和劳务酬金。6、接受营销部出货指令或货运任务后，品管员、仓管员、司机必须服从配合销售内勤对这次货运任务的工作安排和调度，一旦承接如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!货运任务，则相关人员将代表着公司整体服务形象、服务水平，包括销售内勤的发货指令及与客户关系协调、品管员出货前的质量检验确认、仓管员批次及发货内容和装卸技术要求等的核实确认、司机与仓管员对货物装箱数量的核实确认、司机对运输路线的确认，司机与客户对货物装箱数量的核实确认（包括空桶回收及

8、模板回收），仓管与销售内勤的对帐与消单，销售内勤与客户的对帐，销售内勤与财务部的对帐与消单等。涉及不服从调度安排、违规操作、发错货造成重复货运，对帐不及时造成数据差异、工作失误造成经济损失、人为或服务原因造成客户投诉等，一旦发现影响公司形象、造成经济损失或散失客户资源，公司将要求此批次货运任务相关人员承担相应经济责任，按流程及责权规定划分责任，并予以行政处罚。7、仓库所有人员及公司各部门与仓库收发领用物料及成品发货、退换货与货运指令相关的人员，都适用于此劳动纪律（必须遵守）。违反以上任何一条者，违反一次处以100元罚款，一个月内违反三次，将予以辞退处理，需要承担经济责任的，按时下市场价计算赔偿

9、，于其当月工资中扣除。安全仓储管理： 1、储存与防护1）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。3）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质，定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。4）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。5）对有储存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具报检单交品保部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，

10、不符合要求的标志“不合格品”移交废品库（或处理），并作好记录。6）对于长期库存(既超过质保期限经质保部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标识并及时及通知财务部。7）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。8）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。9）做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意告诉竞争对手或与公司不相关的人员。10）仓库物资的管理实行钥匙责任管理制，仓库钥匙的管理落实到人，由仓库主管全面负责制，仓管交班（轮值），由当班仓管负责管理

11、钥匙，物品丢失责任由当班仓管负责（除了行政钥匙专管员外，其他任何部门和人员不得拥有，发现私自配钥匙开除处理）。2、卫生与安全如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!1）公司库房要整洁，地面平滑无裂缝，保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作，要有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。2）库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。3）库房内存放的物品应保存良好，要离地离墙存放，并按先进先出原则出入库。4）原辅料、成品（半成品）及包装材料不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。5）仓库内一律严禁烟火。仓库外墙或里面如有设备安装需焊接必须事先报批且做好防范

12、措施，专人专责管理。6）仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。7）严禁任何人员将易燃易爆物品带入仓库，对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。8）仓管人员于每日下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全，仓库主管须不定期核查仓管员的安全落实工作; 仓库主管须每月30日协同行政综合办公室、生产部、财务部等相关人员对库房、车间、办公区域进行安全巡查，消除安全隐患。9）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施，要正确使用灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。3、赔偿与处

13、罚：1）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失（责任承担比例为当班仓管80%，主管20%）。2）公司任何员工必须遵守仓库劳动纪律管理规定，一旦发现有违反上述条例之一者，每违反一次罚款100元，工作重大失误造成公司严重经济损失者罚款500元并予以开除。五、仓库进出作业管理流程：1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的存储安全。2、仓管员在接到品管员来料入库通知时，按照入库单与品管员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3、仓管员在接到销售内勤出库通知时，按照发货单与品管员做好货物清点交接工作，并在要求发货单上签字确认。 4、仓管员

14、在接到主管生产发料通知时，根据生产指令及领料单备货，依据流程要求与物料员做好交接工作，并在领料单上签字确认。5、仓管员在接到车间班长和品管员完工产品入库通知后，依据流程要求与车间班长做好交接工作，并在入库单上签字确认。6、仓管员必须按照进出库流程做好各项交接工作。 1）收货验收A、货物进仓，品管须核对采购订单和送货单。对来料进行检验，通过检验合格的货物通 知仓库收货入库。仓管员待核实进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合后，办理入仓手续。 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获 得授权、同意可变通办理，但采购部门必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单

15、收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!B、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。C、货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 特别挑选，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相

16、关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 自产完工成品、包装件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获仓库主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。D、入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物必须同一品管签字，有当班班长、品管签字确认并有生产日期、批次及质量合格标识。E、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料

17、、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。2）货物出仓A、 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭营销部下达的发货单办理； 委外加工发外物料或包装材料凭外协采购订单办理； 一般设备、器具、物品或广宣品调让出仓凭行政中心出具的发货单办理； 新产品研发、试产或其他非生产领料凭请购单办理。B、 所有计划外发料和非生产性发料，需经财务主管或行政总监签字。C、 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。D、 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是营销部门指定人员；

18、外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。E、 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证（发货单回执联）。F、 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。G、 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门出纳审核确认签字后方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由仓管员和物流负责人一同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。F、 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。G、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需

19、借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。未按期归还，借用品按正常市场价格如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!由借用人承担。六、仓库管理细则：为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，特制定本管理细则。1、货物堆码及库房管理1） 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2） 所有货物

20、均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3） 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4） 仓库设施、用具、杂物、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5） 现场(包括仓管员办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。2、单据、存卡及电脑数据处理1）单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单

21、据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2） 存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经仓库主管批准并知会采购员、销售内勤、财务会计等。 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

22、3、盘点及对帐1.）仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2）由公司财务部统筹安排（计划），组织行政、生产、营销等相关部门参与盘点，每年至少组织一次全年盘点。3）仓库本部门必须不定期自行组织盘点，分季度盘点、月度盘点及日常盘点，月度季度盘点由仓库主管监督执行，日常盘点由仓管员负责。仓管员除了处理日常事务外，应依据80（价值小）与20（价值大）原则分区域每周或每日做例行盘点，对每一盘点区域进行存卡管理，随时核对帐物、帐卡及卡物的数据，及时处理数据差异，保证数据的准确性，同时也能发现超过保质期限或出现异常的货物（成品），及时汇报与

23、反馈至相关部门，作出处理。如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!4） 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。5） 仓库应及时与采购部、财务部、营销部、生产车间对帐，协助各部门与供应商、外协厂商、客户进行对帐工作，包括： 成品收货、发货对帐，由成品仓负责（仓库与生产车间、营销部对接）。内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。 原材料入库、出库对帐，由材料仓负责（仓库与采购部、生产车间对接）。

24、内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。 外协、外购收货对帐，由各分仓负责（仓库与采购部对接）。内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。 供应商供料及核销对帐，由采购员、财务会计负责（采购部、财务部与供应商对接）。对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月28日前完成对帐。 客户收货及核销对帐，由销售内勤、财务会计负责（营销部、财务部与客户对接）。对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月28日前完成对帐。对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）;发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门和相

25、关业务部门。不能处理数据差异又无法说明原因的追究责任人主要责任（50%）及牵连责任（50%），并进行行政处罚，每违规一次处以罚款100元。4、呆滞、不良品处理1）仓库应随时关注呆滞、不良物料和不合格产品，至少每月定期填报一次；2）对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3）对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。 4）报废品的处理，价值较大的必须提供准确数据（件数），低值易耗品必须提供重量（包装材料等），统一由仓管员填制报废申请单，交由品保部复检并确认签字，品管签字完成后呈送生产总监审核确认签字，交至财务主管审核签字并提出处理意见，呈交总经理核准签字，行政

26、中心执行总经理处理决定。5、沟通协调及服务1）仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2）对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。6、人员变动及移交1）仓管人员职位变动或离职，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，仓库主管见证。2）应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 办理离职手续。7、其他管理：如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!贮存规定：1. 堆码1)

27、 堆码原则A保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。B方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。C便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.2) 码垛要求A轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。B四角落实，整齐稳当。C通道宽度适当,方便作业。D对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。E袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。F堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。3) 堆码方法A堆码作业依靠人工，并按照

28、贮存要求进行动作。B对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。C对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。D托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。4) 垫垛垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。5) 苫盖为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上

29、面。2. 防护1) 仓库温湿度控制法A通风利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期12次。对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。对怕潮类物资，是利用通风

30、降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。B吸潮在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。2) 仓储物资的霉腐防治法A加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。B加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。C选择合理的储

31、存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。D合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。E做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。F化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。G对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。3) 仓库虫害、鼠害的防治A每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。B保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。C入库物资的虫害检查及处理。作业要求1、物资的

32、验收1）物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，检验人员对质量检验合格后，方可入库。2）对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3）仓库要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a、未经总经理或部门主管批准的采购。b、与采购合同或请购单不相符的采购物资。C、与要求不符合的采购物资。4）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2、物资保管1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a、 二齐：物资摆放整齐

33、、库容干净整齐。b、三清：材料清、数量清、规格标识清。c、 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2）仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、物资的领发1）仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门负责人或部门总监未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。2）仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。3）领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。5）以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并有领用人签字。4、物资退库1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2）废品物资退库，仓管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）