采购主管高效工作手册-第四章采购品质管理

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1、第四章 采购品质管理1.物料品质报告表物料品质报告表编号： 日期：物料名称物料规格设计号业务号数量供应商不良原因检查检查人：不良项目规格检验结果不良原因分析以及改善对策技术员：仓库主任主管批示品管人员科长采购员2.物料品质管理标准表物料品质管理标准表编号： 日期：物料名称物料规格物料编号类别检验项目抽检方法检验方法管制标准日期标准日期标准日期标准物料成品生产过程专用材料3.物料品质管理表物料品质管理表编号： 日期：管理类别管理材料成品或设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法4.零部件品质标准表零部件品质标准表编号： 日期：零部件编号零部件名称零部件规格零部件尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说

2、明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品零部件缩略图不良原因分析5.物料品质检验报告物料品质检验报告编号： 填写日期：制造批号数量完成日期抽样数量物料名称检验员物料规格尺寸颜色重量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注12345678910严重不良率 %轻微不良率 %不良处理报告：科长检验员6.物料品质检验报告表物料品质检验报告表供应商代号： 产品等级： 编号：物料规格商标日期年 月 日数量抽样数量制造批号检验项目检验标准与规格检验结果12345评定备考 科长： 质检员：7.物料品质检验表物料品质检验表编号： 日期：检验项目物料名称数量生产日程月 日至 月 日上限下

3、限抽查记录次时间12345次时间12345次时间12345审核： 质检员：8.物料品质检验标准表物料品质检验标准表编号： 日期：物料名称有效日期检验项目检验方法检验仪器抽样数合格标准记录表备注A级B级C级9.物料品质检验分析表物料品质检验分析表编号： 日期：检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命试验备注10.物料品质异常通知单物料品质异常通知单通知单位日期物料规格抽样数不良数不良原因产生时间及处理方式11.物料品质问题分析表物料品质问题分析表编号： 日期：物料名称赔偿退货换货合计抱怨件数抱怨说明以及备注金额%金额%金额%金额%合计审核： 制表：12.物料品质异常原因及改进报告物料品质异

4、常原因及改进报告日期： 编号：回复：品管部异常原因： 人为疏忽 变质 其他 改进状况： 已改进 已通知处理 其他 品质主管： 采购主管：13.物料抽查检验记录表物料抽查检验记录表日期： 编号：物料名称物料数量抽验项目抽验数量不合格数通过与否检验号码14.入库物料品质检验表入库物料品质检验表料别： 制定日期：物料名称物料编号检验标准抽样方法检验项目检验方法合格标准不合格处置方法制定日期： 拟定人： 审核：15.零件入库品质检验表零件入库品质检验表编号： 日期：零件编号零件名称检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注合格供应商名单抽样数AQL 16.采购品质管理中的常用指标采购品质管理中的常用

5、指标项目定义生产部抱怨次数重大品质问题发生的次数相同问题生产部再次抱怨发生的次数类似问题生产部抱怨再度发生的次数未准时交货的次数100%准时交货率采购退回金额%（品质原因）采购退回金额总采购金额100%AOQ（PPM）总不良率总抽样数（1-批退货率）100% OBA（PPM）总不良率总抽样数100%准时交货率准时交货批数应交货总批数（1-批退货率）100%第一次良品率批采购量第一批使用量100%返工率全部批投入量全部返工量100%总良品率批总采购量批总使用量100%个别零件使用率正常成品（标准使用量）个别零件或原料使用量100%17.物料检验报告表物料检验报告表编号： 日期：物料名称规格采购日

6、期数量采购单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格仓库验收记录验收数量： 足量 溢交 短缺 短缺数量： 品质主管： 质检员：18.入库物料检验情况报表入库物料检验情况报表报表编号： 日期：编号名称交验数量抽验数量抽验结果抽验项目判定供应商合格退修数报废数1234567核实： 品质主管： 制表：19.来料检验报告来料检验报告型号品名货号批号批量入库数供应商定单号交货日期缺点性质严重轻微抽检数物料接受程度严重轻微次品数别数量缺陷记录严重轻微规格项目1234512345678910通知有关部门生产部技术部1.严重2.轻微最后处理结果合格不合格全检特采退供应商备注：检查员

7、：批准人：日期：日期：说明：（1）任何物料入库，必须经由品质部抽检，合格及放行则可入仓（2）如因严重缺料而采用不符合标准的来料，则品质部必须通知有关部门（3）各供应商在收到品检报告通知退货时，必须在14天内收回退货，逾期则按损坏处理20.入库物料检验日报表入库物料检验日报表日期： 编号：验收单号物料名称点收数量抽验数量不合格记录供应额合格是否12345678审核： 填表：21.入库零件检验情况报告入库零件检验情况报告编号： 日期：采购单零件名称料号点收数量抽样数供应商适用批号产品名称编码各检验项目记录合格备注123456789是否结果合格不合格处置方式批示审核检验22.零件检验表（1）零件检验

8、表（1）编号： 日期：采购单号零件名称料号检验项目数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456结果审核检验者23.零件检验表（2）零件检验表（2）编号： 日期： 填表：采购单编号供 应 商零件名称料号点收数量抽样数存放仓库适用批号产品名称编号各检验项目检验记录合格备注是否检验结果合格不合格处理方式审核检验者24.原材料检验表原材料检验表检验方式：抽验全数检验 编号： 日期：类别规格色泽请购数量码数重量供应商序号码数不良记录序号码数不良记录科长： 记录：25.原材料入库检验记录表（1）原材料入库检验记录表（1）编号： 日期：产品名称规格生产数量项次物料名称编号数量采购单号验收日期供应商抽样数合

9、格备注是否26.原材料入库检验记录表（2）原材料入库检验记录表（2）编号： 日期：物料名称料号数量采购单号验收单号全批 分批交货供应商备注检验项目抽样数不良数合格不合格说明结果接受 退货 扣款 检验不良品退回主管： 质检员：27.入库零件验收表入库零件验收表日期： 编号：采购单号零件名称料号供应商数量检验项目标准抽样结果记录备注123456789101112结果合格 不合格审核检验者28.物料检验委托单物料检验委托单日期： 编号：检验样品希望完成日期目的预定完成日期希望检验项目：检验结果：委托单位主管经办人主管科长质管员完成日期29.物料检验通知单物料检验通知单编号： 日期：订货单名称/规格处

10、理速度供应商名称进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Re检查记录：备注：品管主管： 质检员：30.物料使用过程异常联络单物料使用过程异常联络单编号： 日期：物料名称/编号制造单号不良品名称/编号生产数量制造时间验收单编号不良数批号异常内容异常处理：批退 停线 停机 模具维修核定： 复核： 经办：原因分析与建议零件来料不良 设备模具（治）不良 作业（条件）不良 设计（文件）不良核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产 不合格处理方式核定： 复核： 经办：分发单位31.物料检查记录表物料检查记录表检

11、查日期：供应商名称名称/规格序号范围/编号：入库单料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQLAc/Re主要检查项目1728394105116检查记录：备注：判定：品管主管： 检验者：32.采购品质评审改进措施记录表采购品质评审改进措施记录表编号： 日期：评审时间评审报告编号品质改进项目内容：品质改进实施建议（本栏目由品质管理部门填写）：管理者代表审批意见年 月 日品质改进计划（本栏目由品质改进实施部门填写）：年 月 日品质改进项目验证记录：采购主管（签名）： 年 月 日33.物料不合格报告物料不合格报告日期： 编号：受审核部门审核编号不合格描述：不

12、符合标准/手册条款号不合格严重性判定囗 严重不合格 囗 轻微不合格处理意见：囗 二周内给予纠正囗 四周内给予纠正囗 三月内给予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：不合格原因（受审部门填写）：签名： 年 月 日纠正措施（受审部门填写）：签名： 年 月 日验收意见： 审核员： 年 月 日审核组长签名日期34.物料不合格品纠正措施记录表物料不合格品纠正措施记录表日期： 编号：责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格原因（本栏由责任部门填写）： 年 月 日纠正措施建议： 年 月 日处理意见： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日纠正措施验证记录：35.物料不合格品预防措施记录表物料不合

13、格品预防措施记录表日期： 编号：责任部门验证部门不合格报告名称及编号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）： 年 月 日预防措施建议： 年 月 日处理意见： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日预防措施验证记录：36.供应商品质检验记录表供应商品质检验记录表编号： 供应商交易情况验收日期采购单号物料名称数量实货批数检验批数每批抽检率总抽检率平均质量水平A类不良B类不良C类不良退货记录备 注月日填表日期： 填表人：37.供应商品质统计表供应商品质统计表月份： 日期： 编号：供应商规格批量数量剔退数剔退率备注说明：主管： 填表：38.物料不合格品记录汇总表物料不合格品记录汇总表单位： 日期： 编号：

14、 物料名称型号规格采购数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工返修报废降级或改他用 审核： 记录：39.次品材料采购记录表次品材料采购记录采购类别： 页次：采购日期采购单号采购材料数量单价金额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年月日主管： 制表：40.物料不合格品纠正预防措施处理表物料不合格品纠正预防措施处理表编号： 日期：产品名称不合格事实描述： 填表人： 日期：不合格原因： 责任部门负责人： 日期；拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：41.紧急放行物料申请表紧急放行物料

15、申请表编号： 日期：申请放行部门申请放行物料名称型号规格进厂日期放行数量申请放行原因： 备注： 申请人： 年 月 日 批准： 年 月 日42.物料入库验收单（1）物料入库验收单编号： 年 月 日来货单位提货单号品名规格单位数量进货单价总金额核拨价合同号验收及处理意见采购员： 仓管员： 财务： 核价员：（1）一式2联：分别交采购部、仓管部、财务保存和记帐（2）使用办法：前4四列采购员填写，第5列核价员填写，第6列验收后采购员填43.物料入库验收单（2）物料入库验收单编号： 订购单编号： 日期： 编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是 否科目会计厂商供应合计检查抽样 %不良

16、验 结收 果检 主查 管检查员全数 个不良总经理成本会计仓库采购主管核算主管收料主管制单44.物料入库验收单（3）物料入库验收单编号： 年 月 日 供应商名称采购单号材料名称规格交货数量采购数量短缺退回数量单价总价备注主管 ： 证明人：45.物料入库验收单（4）物料入库验收单验收单号：验收日期货运行品名采购单号件号发票号码供应商名称：数 量金 额进厂品检财务验收量单价核对检验员进帐退货量总价日期日期说明46.次品材料采购记录采购类别：页次采购日期采购单号采购材料数量单价金 额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年月日主管： 制表：47.物料不合格严重性分级原则表物料不合格严重性分级原

17、则表严重性级别致命缺陷A严重缺陷B一般缺陷C轻微缺陷D安全性影响安全的所有缺陷不涉及不涉及不涉及寿命会影响寿命可能影响寿命不影响不影响可靠性会造成产品故障可能会引起易于修复的故障不会成为故障的起因不涉及运转或运行引起难以纠正的非正常情况可以引起易于纠正的异常情况不会影响运转或运行不涉及装配不涉及肯定会造成装配困难可能影响装配不涉及使用安装造成产品安装困难可能会影响产品安装不涉及不涉及外观不涉及使产品外观难于接受对产品外观影响较大对产品外观有影响下道s|h o(T-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,工序造成下道工序的混乱给下道工序造成较大的困难对下道工序影响较大可能对下

18、道工序有影响检验机构处理的权限公司质量负责人质量检验机构负责人检验机构技术人员检验班组长检验严格性100%检验，加严检验严格检验，正常检验正常检验，抽样检验抽样检验，放宽检验48.样品品质评估表样品品质评估表编号： 日期： 供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评估结果评估部门工程师主管经理签字日期49.采购品质管理制度名称采购品质管理制度编码版本页次1/3修改状态第一章 总则第一条 目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。第二条 适用范围适用于本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理。第三条 权责单

19、位（1）品管部负责本规章制定、修改、废止及起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止及核准。第二章 采购品质管理规定第四条 文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1） 订购物料的规格、图纸、技术要求等。（2） 产品技术精度、等级要求。（3） 各种检验规范、标准或适用规格。第五条 合格供应商的选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：（1） 经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。（2） 经本公司供应商评鉴，等级在C级以上。（3） 同业中的佼佼者。第六条 品质保证协定物料之采购，应由供应商承负品质

20、保证责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：（1） 供应商品质管理体系需符合本公司指定的品质保证系统，如ISO9000或QS9000体系等。（2） 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（3） 供应商产品出厂前应逐批作抽样检验。（4） 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（5） 接受本公司必要的供应商调查、评鉴及辅导。第七条 进货验收规定相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称采购品质管理制度编码版本页次2/3修改状态供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：（1） 确认订购单。（2） 确认供

21、应商。（3） 确认送到日期。（4） 确认物料的名称与规格。（5） 清点数量。（6） 品质检验。（7） 处理短损。（8） 退还不合格品。对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员、等级等，以便追溯、区分、使用）。第八条 品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：1.处置依据以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司的要求为依据。2.国内采购物料退货与索赔（1）拟

22、退回的采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（5）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。3.国内采购其他索赔规定（1）由供应商原因造成的交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中出现问题，造成本公司损失，依实际发生状况索赔。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称采购品

23、质管理制度编码版本页次3/3修改状态4.国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引起的退货及索赔规定如下：（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。（2）退货或补运费用由供应商负责。（3）由此造成本公司损失，依双方合约向供应商索赔。5.国外采购其他索赔规定（1）发生破损短少情形，向保险公司或航运公司索赔。（2）出现短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。（3）出现短装情形，向供应商索赔。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期50.进料验收管理办法名称进料验收管理办法编码版本页次1/2修改状态第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料物料管理

24、收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后，收料人员须依采购单的内容，在核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记写于请购单，办理收料。2.如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符，应及时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(二)外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜

25、(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同，通知办理进口人员及采购部门处理。3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常，经初步计算损失将超过5000元以上时(含)，收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业，如未超过5000元，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标

26、签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区作为区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入账清单的依据。第五条 超交处理交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量为3%(含)以下，由物料部收料时，在备注栏注明超交数量，经主管同意后，方可收料，并通知采购人员。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称进料验收管理办法编码版本页次2/2修改状态第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收

27、规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研定材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理1.检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。2.不合格验收标准的材料，检验人员在物品包装贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不良原因，经主管核实处理对策后，转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，特采时，则办理收料。第十条 退货作业检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并附上有关的材料检验报告表呈主管签字确认后，凭此异常材料出厂。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期41