市场营销管理制度汇编

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1、市场营销管理制度汇编序号文件名称编 号版次备注1市场信息管理制度QY/XS-01A/02投标管理制度QY/XS-01A/03市场信息档案管理制度QY/XS-01A/04信用管理制度QY/XS-01A/05客户关系维护管理制度QY/XS-01A/06清欠管理制度QY/XS-01A/07与产品有关的要求的评审制度QY/XS-01A/08成品库管理制度QY/XS-01A/0拟制：审核：批准：本制度汇编自2007年1月1日起实施。市场营销管理制度1、市场信息管理制度第一章 总 则第一条 通过对信息的收集、整理、分析，及时为公司营销决策提供信息，以提高我公司对市场的快速反应能力，实现公司营销目标，特制定

2、本制度。第二章 市场信息管理组织及分工第二条 市场信息管理工作在公司分管副总经理的领导下，由公司相关销售部门分别组织实施。信息的档案管理由市场营销部统一管理。第三条 具体分工：市场营销部负责国内冶金市场、客户/竞争对手信息的收集汇总、分析。市场营销二部负责国内钢铁行业外相关市场、技术信息的收集、汇总、分析；国际贸易部负责国外冶金市场、客户信息的收集、汇总、分析；设计研究所负责冶金行业内相关技术信息的收集、汇总、分析；客户服务部负责国内外客户对产品质量反馈信息的收集、汇总、分析。第三章 市场信息内容第四条 国内外现有、潜在的市场状况及客户信息，以及未来的发展趋势信息。第五条 各销售处片区的拟建、

3、在建项目信息；第六条 用户对产品、服务质量的反馈及需求信息。第七条 同行业厂家的规模、生产能力、主导产品、同类产品在全国各地区市场分布情况、竞争优势等信息，用以分析公司在市场上的定位及竞争能力。第四章 信息的来源及收集方法第八条 信息的来源：1、年鉴、专业杂志/报纸；2、行业协会、研究设计院等相关资料；3、专业报告、会议资料；4、公司现有相关资料，如合同、申报的信息、客户服务记录、走访记录以及销售人员及各片区提供资料；5、互联网。第九条 信息的收集方法：1、利用现有资料；2、互联网查询；3、利用走访记录；4、问卷调查或经公司营销主管副总审批后委托第三方进行市场调研。第五章 编写市场研究分析报告

4、第十条 按第二章组织分工所要求的各相关部门信息主管部长负责将获得的市场、行业、竞争对手、客户走访记录、工程、潜在客户等信息汇总整理，写出分析报告，对口上报公司主管领导批示使用或批准后存档。第七章 附 则第十一条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。第十二条 本制度由总经理办公会批准。第十三条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：市场信息收集流程13附件二：主管客户注册登记表（客户档案）注册申请人： 申请日期： 客户主管人： 注册批准日期： 编号：XS-1-1客户全称通讯地址主管部门电 话传 真代表人企业性质工艺流程规模法人代表年龄学历社会荣誉信用简况 价位水平高 中 低合作情况合作起

5、始时间（创始人） 相互支持优 良 差近三年合作内容及额度 付款状况及时拖欠 呆帐供需双方各级关系密切度 三年内发货回款率%呆坏帐额 万元营销评估合作前景 信用等级A、优良B、一般C、较差合作发展存在的问题注册评审意见部门意见发展趋势及市场战略资源技术优越 一般 较差战略方向扩展 巩固 收缩经济地位重要 正常 一般营销措施技术 服务 成本公司主管意见社会信誉良好 一般 较差当前工作调研 公关 商务新增能力30万吨50万吨100万吨负责部门技术 宣传 推销投资效益特佳 中等 很差工作方式贴身 定期 随机结论信用等级关注程度后续工程大量 添补 停止重视程度公司 部门 主办 客户档案 编号：XS-1-

6、2责任人： 区域/户型： 名 称简介高炉及转炉状况我公司典型业绩附件三：客户信息变更表编号：XS-1-3客户名称变更日期地址联系电话变更内容附客户提供原件经办人主管业务员主管部长部长注：本表格一式三份，一份留底，一份转财务，一份转业务员2、投标管理制度第一章总 则第一条 目 的为规范公司商务投标活动，提高投标工作质量，维护公司利益，特制定本制度。 第二条适用范围本制度适用于公司对外销售商务投标活动。第二章组织管理第三条 在主管副总经理领导下，公司对外的商务投标活动由三个营销部门实施。其中，市场营销部负责常规产品和老客户新系统、新项目的国内项目的投标；国际贸易部负责出口项目的投标；市场营销二部负

7、责新领域新产品的国内项目的投标。第三章 投标信息收集与处理第四条投标信息收集销售人员获悉的商务投标信息；客户提供的招标信息；通过平面媒体、网络发布筛选的招标公告和文书邀请函及其它渠道获取的招标信息。第五条 投标信息处理1、获得信息的人员，将信息向主管领导报告，领导层按照管理权限研究是否参与投标，并指定参加投标人员。2、按照与产品有关的要求的评审流程及其制度进行评审后，方可参加投标工作。3、参与投标的人员负责拟定投标文件、编制标书，并呈报领导审批后，持法人委托书参与投标，实施现场答辩；确定是否需要技术支持，需要技术支持的，按照技术支持流程办理。第四章投标管理权限第六条 投标管理权限，按照投标额度

8、大小划分。1、投标额度在不足100万元的，由片区销售处长组织参与投标。2、投标额度在100万元以上不足300万元的，由片区销售处长或项目经理提出投标工作方案，报部长审批后组织实施。3、投标额度在300万元以上的不足500万元的，由片区销售处长或项目经理提出投标工作方案，经部长复核报主管副总经理审批后组织实施。4、500万元以上的，报总经理审批后组织实施。第五章 投标谈判与合同签署第七条投标的谈判过程中，出现重大技术和商务变动，应分别向不同授权范围的负责人报告，请示重新审批。第八条对已经正式通知或宣布我公司中标的项目，按照授权范围和评审、审批意见由投标负责人签订商务合同，凡有技术支持的项目，由参

9、与技术支持的工程师签订技术协议。第九条 合同签订后经部长确认，24小时内，转市场营销部合同管理注册登记，并将生效合同正本转交财务部作为结算依据；48小时内，编制订货通知单转生产调度中心排产。 第六章 投标的总结分析第十条 投标工作结束后，投标项目负责人和参与投标的主管工程师，报告投标结果，并填写一份投标工作汇报表，同时在市场营销部档案管理处存档。第七章 附 则第十一条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。第十二条 本制度由总经理办公会批准。第十三条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：投标管理流程附件二：法人委托书法 人 委 托 书 ：兹委托秦皇岛冶金机械有限公司 ，职务 经理。为我

10、公司参加贵公司与我公司一切项目业务的全权代表，请验明身份予以接洽。期限： 。公司法人代表（签章）：法人委托代理人签名： 身份证号码： 秦皇岛冶金机械有限公司（盖章有效） 2006 年 月 日 附件三：合同注册评审表合同注册评审表 编号：XS-1-5用户名称：签订日期：项目名称：合同编号：交货日期：主要产品品种：合同总价：评审日期：主管区域及合同经办人：重点及特殊产品技术要求非正常付款条款特殊技术要求评审意见特殊工期评审意见非正常信用评审意见主管部长评审意见市场营销部评审意见公司主管：部长：合同管理员：附件四：合同注册评审意见实施统计表合同注册评审意见实施统计表 编号：XS-1-6 序号评审日期

11、经办人用户合同编号用户名称主 要 产 品 名 称数量合同金额技术、工期、结算评审意见采取措施统计：复核：附件五：投标工作汇报表投标工作汇报表 编号：XS-1-7招标单位招标项目投标主管投标时间投标额度是否中标 情况分析部长意见公司领导意见3、市场信息档案管理制度第一章 总 则第一条 为了解市场变化，掌握市场动态，并为制定市场营销策略提供依据，特制定本制度。第二章 组织管理第二条 市场营销部主管信息的副部长负责市场信息档案的管理组织工作。第三章 市场信息档案管理范围第三条 市场信息档案包括：公司产品样本、公司对外宣传产品的影像资料；与客户签订的商务合同、技术协议；客户资料、对客户的服务资料；客户

12、反馈的意见与建议；对市场的调研资料；竞争对手资料等。第四章 档案资料的提供与收集第四条 市场营销部、国际贸易部、市场营销二部、客户服务部向市场营销部专职人员提供第三条相关内容。市场信息管理专职人员负责收集、整理、分类、编目、存档。第五条 市场营销部专职人员负责制定档案借阅管理办法，并向有关部门提供资料的使用。第五章 档案资料的分析与应用第六条 市场营销部的信息管理专职人员负责分析、整理第三条所列的信息资料，向有关部门反馈，并向领导提交市场动态分析报告。第七条 市场营销部的信息管理专职人员，负责向市场营销人员通报市场动态、客户的变化情况。市场营销人员负责对市场进行实际调研，写出调研报告，并填写客

13、户信息变更表，交市场营销部的信息管理机构存档备查。第六章 附 则第八条 本制度由市场营销部负责拟定、修改、解释。第九条 本制度由总经理办公会批准。第十条 本制度自2007年1月1日起实施。 附件一：市场信息档案管理流程17附件二：客户信息变更表客户名称变更日期地址联系电话变更内容附客户提供原件经办人主管业务员主管部长部长注：本表格一式三份，一份留底，一份转财务，一份转业务员4、信用管理制度第一章 总 则第一条 目 的对客户做出客观的信用评价，预防营销风险。第二条 原 则实事求是，客观评价，多因素考核，量化管理。第三条 适用范围本制度适用于本公司对客户的信用管理工作。第二章 组织管理第四条 市场

14、营销部负责拟定信用管理办法、信用管理文件，并实施本制度。市场营销部部长负责信用管理办法和信用管理文件的审批。第三章 信用信息的提供与应用第五条 信用信息的提供市场营销部结算管理向信用管理提供的信用信息包括：客户类型数据、考核期客户业务量、客户付款状况等。第六条 信用信息的应用信用管理岗应用上述信息，定期进行综合信用等级评估，编写客户综合信用等级报告；遇有客户信用发生重大改变，信用管理岗要随时提出报告，经市场营销部部长批准后，修正客户综合信用等级。第七条 综合信用系数的复核周期综合信用系数，原则上每年年底复核一次，在次年1月份报市场营销部部长批准后，修正上一年的评估。第四章 附 则第八条 本制度

15、由市场营销部负责拟定、修改和解释。 第九条 本制度由总经理办公会批准。第十条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：客户信用等级评价办法客户信用等级评价办法1、客户类型安全系数根据多年来与客户的交往经验，将客户按规模、投资主体、企业法人代表人格、社会荣誉等进行分类，依据类型分别设定客户类型安全系数。2、客户经营状况安全系数根据了解到的客户企业历史、经营现状、市场前景等信息，按客户的经营状况及近期业务趋势设定客户状况安全系数。3、往来结算信用安全系数根据客户在以往业务过程中支付货后款态度设定货后信用安全系数。4、综合信用系数表：系 数代 号安 全系 数权重K10.80.60.40.2a客 户

16、类 型K1=50%大 型国 企中 型民企中型小型民 企中 介b客 户状 况K2=20%正常经营业 务下 降业务停顿债权转并司 法程 序c货 后信 用K3=30%自主回款催 讨回 款新开客户资金困难有 意赖 帐5、客户综合信用系数计算公式：客户综合信用系数=aK1+bK2+cK36、根据客户综合信用系数评定客户信用等级。 附件二：客户信用评级登记表 客户信用评价等级表 编号：XS-1-8填写部门：填写日期：客户名称企业类型经营状况货后信用信用系数信用等级 编写：批准：附件三：信用管理流程5、客户关系维护制度第一章 总 则第一条 为了以客户满意为目标改进工作，取得客户的信任，维护良好的客户关系，巩

17、固、提高客户的忠诚度，全面提高公司市场竞争力，特制定本制度。第二条 客户关系维护原则要坚持诚信为本、以质取胜。第二章 客户关系维护组织第三条 公司营销部门是建立和维护客户关系的责任部门，负责组织编制客户关系维护制度、组织定期客户访问的综合评审和不定期的信函调查、编写评审报告、相关资料归档等工作。第三章 职责分工第四条 客户关系维护范围：正常业务户、暂时中断业务户、潜在客户。第五条 客户关系维护工作除做好日常营销业务、客户服务及业务走访、市场调研工作外，每年还要组织专人、确立主题对客户定期走访。与客户沟通意见以保持良好的关系。第六条 定期走访人员的分工。正常业务户、暂时中断业务户由公司营销部门业

18、务员走访，每年至少两次。大、中型客户由销售部门领导或片区处长走访，每年至少一次。大型重点客户由公司领导带队走访。第七条 每年销售处处长（主管）及销售业务员至少对所负责片区使用单位进行一次客户满意度调查，并将客户满意度调查表交部门主管领导。第八条 新产品、新项目交付客户使用半年后，主管业务员走访使用单位，由使用单位填写产品满意度调查表，经部门主管领导签字后交人力资源部纳入考核。第九条 每年11月份上旬，各销售部门负责客户满意度、产品满意度的收集分析，形成客户满意度年度分析报告、产品满意度分析报告，交市场营销部信息主管汇总报总经理。第四章 附 则第十条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。第十

19、一条 本制度由总经理办公会批准。第十二条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：客户关系维护流程6、清欠管理制度第一章 总 则第一条 目 的 为规避经营风险，加快货款回收速度，防止出现呆坏账，保证经营效益，特制定本制度。第二条 原 则 维护公司债权安全，与客户友好协商，必要时寻求法律援助。第三条 适用范围 本制度适用于公司营销活动中的债权管理。第二章 组织管理第四条在主管副总经理领导下，市场营销部、国际贸易部、市场营销二部三个经营部门，各自负责自身经营活动中的清欠工作。1、国际贸易部、市场营销二部内不设专门的清欠机构，由部长根据经营实际，负责清收工作，无力清收的经主管领导批准移交专职清欠。

20、2、市场营销部部长负责组织专门的清欠机构，设专人从事清欠的具体工作。第三章 清欠信息的收集与处理第五条清欠信息的收集每年由公司财务主管领导策划、组织相关人员集中界定交由清欠办主管的应收帐款。根据工作需要，由领导或业务人员提出的转清欠办主管的应收帐款，随时办理审批手续。第六条清欠计划的编制清欠办接收主管的应收帐，由清欠主管负责编制欠款清收计划，经市场营销部部长复核后，呈报公司领导。第七条清欠计划的实施清欠计划经公司领导批准后，由清欠主管负责实施。第四章 债权转让与诉讼第八条 清收无效的欠款，由清欠主管负责，策划其它清收方案或债权转让方案，经部长核准后，呈报公司领导批准后实施。第九条 清收欠款无效

21、，需要寻求法律援助的项目，由清欠主管负责，提出法律诉讼方案，经部长核准后，呈报公司领导批准后实施。第五章 呆坏帐处理第十条 不能收回的欠款，由清欠主管负责收集相关资料，提出呆坏帐核销申请，经部长核准后，呈报公司领导。第十一条 经公司领导批准后的呆坏帐，由清欠主管送交财务部作为冲销客户应收款的依据。第六章附 则第十二条本制度由市场营销部负责拟定、修改和解释。第十三条本制度由总经理办公会批准。第十四条本制度自2007年1月1日起实施。 附件一：清欠流程7、与产品有关的要求的评审制度第一章 总 则第一条 目 的制定本制度用于明确、识别顾客的要求，避免因不能满足顾客要求所带来的责任和风险，从而提高顾客

22、的满意度。第二条 范 围适用于公司签订的销售订货合同（订单/投标书）及合同更改的评审。第二章 组织职责第三条 部门职责1、公司销售部门负责归口管理合同（订单/投标书）评审工作。2、相关人员负责识别、评审相关的要求。第四条 评审内容1、顾客明示的要求，包括产品名称、规格型号或图号、数量、交货时间、地点、售后服务、验收标准、资料提供等。2、顾客未明示，但是期望的或特定的用途必需的要求。3、与产品有关的法律法规的要求。4、公司确定的任何附加要求。第三章 评审第五条 评审的方式评审方式分为三种：会议评审、签字评审、电话、传真沟通确认评审。第六条 合同（订单/投标书）评审1、常规项目评审。常规项目由业务

23、经办人对合同草案进行评审，然后在合同主页背面加盖评审印章，填写记录，签字评审。2、特殊、重大项目评审。特殊、重大项目是指被列入大型户或新建2500m3（含）以上高炉、新建120t（含）以上转炉、干熄焦、无料钟炉顶的项目(备件除外)。特殊、重大项目由主管副总经理负责组织相关人员进行会议评审，形成会议记录并作为评审记录。对会议上提出的问题由责任部门组织落实并将结果反馈给销售部门。第七条 合同变更评审当合同发生变更时，由与合同变更相关的人员重新进行相关条款的评审，合同管理岗负责将变更结果传达给设计研究所、物资采购部、生产调度中心、品质保证部等相关部门；当合同的变更是由我公司提出时，还应将变更结果传达

24、给顾客。第八条 评审记录的保存经评审后签订的合同随评审记录及时送交、保存在合同管理岗。第四章 附 则第十条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。第十一条 本制度由总经理办公会批准。第十二条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：与产品有关的要求的评审流程附件二：销售项目信息申报单销售项目信息申报单 编号：XS-1-10 申报人： 申报日期： 年 月 日项 目 名 称业 主 单 位联系人及电话采 购 单 位联系人及电话设 计 单 位联系人及电话项目需求主要品种（大类）信 息 落 实 记 录项 目 建 设时 间 计 划项 目 信 息审 核 结 果主管部长 确认及追踪安 排 意 见项目结算凭

25、单申 报 人申报日期追踪经办安排方案合同生效时间合同确认信 息 费 结 算 额订 货 金 额信息确认结算确认预付款到款额部长审批信息收管人确认：备注：获奖（或处罚）条件：1、超前申报（或滞后）；2、及时变更记录；3、信息应完整。 市场营销部49附件三：项目信息进程反馈表销售处： 年 月 日 编号：XS-1-11项目名称业主名称采购单位设计单位交流时间报价时间签合同时间进程说明注： 本表由各销售处核对、填写、反馈。 本表每月填写一次并与信息申报依据吻合视为项目有效。附件四：传真 编号：XS-1-12秦 冶秦皇岛冶金机械有限公司 QINHUANGDAO METALLURGICAL MACHINER

26、Y CO.,LTD 网址: E-mail: webmaster电话TEL：0335-3861971 传真FAX： 0335-3840036 发 往：电 话：收件人:传 真：发件人：准发领导签字： 传 真 电 文地址：河北省秦皇岛市海港区海阳路299号 邮编：066004附件五：选型方案设计管理流转单秦皇岛冶金机械有限公司 编号：XS-1-13选型方案设计管理流转单隶属销售处：申请人：申请日期：用户名称联系人及电话联系部门前期技术 支持人计划完成时间实际完成 时 间对业主需求的 评估意见选型方案主要内容重点注意事项：方案设计者交底室主任审核意见设计研究所 所长审核意见技术主管审核意见（重大项目）

27、任务接收人：接收日期：市场营销部附件六：法人委托书法 人 委 托 书 编号：XS-1-4 ：兹委托秦皇岛冶金机械有限公司 ，职务 经理。为我公司参加贵公司与我公司一切项目业务的全权代表，请验明身份予以接洽。期限： 。公司法人代表（签章）：法人委托代理人签名： 身份证号码： 秦皇岛冶金机械有限公司（盖章有效） 年 月 日 附件七：与产品有关的要求的评审记录评审日期: 编号：XS-1-5客户名称经办人客户类型c最终用户 c代理业务性质c一般 c重大; c国内 c出口评 审 形 式c 会议 c 传签 c 电话/传真 c其它货物型号规格名称数 量交 货 期质 量 、 技 术 要 求评审项目与记录技术要

28、求能否满足c能 c否技术主管质量要求能否满足c能 c否法规标准能否满足c能 c否物资供应能否满足c能 c否产销协调主管生产周期能否满足c能 c否运输能力能否满足c能 c否相关说明附件八：合同注册评审意见实施统计表合同注册评审意见实施统计表 编号：XS-1-6序号评审日期经办人用户合同编号用户名称主 要 产 品 名 称数量合同金额技术、工期、结算评审意见采取措施统计：复核：附件九：销售订货通知单编号：XS-1-14年第 号需方合同号名 称 规 格型号图 号订 数单 重总 重交货期最终资料交付时间价格水平备 注项目分类分类热风阀阀备件车热风阀阀干熄焦阀干熄焦合计说明：合同管理汇总（签字）：主管部长

29、审核（签字）：部长批准（签字）：市 场 营 销 部 年 月 日8、成品库管理制度第一章 总 则第一条 目 的为加强产成品管理，确保产成品完好无损，并及时、快捷、准确交付客户，特制定本制度。第二条 原 则产成品存放安全有序，帐、物、卡相符，票单、账目记录清晰规范。第三条 适用范围本制度适用于本公司成品出、入库及库存核算管理。第二章 组织与管理第四条 成品库隶属于市场营销部；本制度由市场营销部主管副部长组织实施。第三章 成品入库管理第五条 成品入库1、整装车间根据生产车间报产单，进行产品精整、涂装、包装，经品质保证部进行产品出厂综合检验并签署产品简易包装清单后，向成品库申请入库，并于24小时之内完

30、成入库交接。2、成品库的库管员对照客户合同订单及公司相关批件，核实清点入库的成品及申请资料，确认完备无误后，办理入库手续。3、对不符合入库条件的成品，拒绝入库。当日向主管副部长报告，待妥善处理达到入库条件后，再办理入库手续。第六条 成品入库后，库管员负责登记入帐。第七条 库房倒件工负责将成品搬运入库，按要求分类存放。成品库外存放的成品相关部门有责任配合管理。第四章 成品出库管理第八条 成品出库以市场营销部主管发货副部长签发的发货审批单为依据。第九条 库管员根据发货审批单对照品质保证部提供的产品简易包装清单填写出库清单，经领导签字后及时通知发货员。第十条 发货员将发货清单与实物进行复核无误后方可

31、发货，并办理出厂手续。第十一条 发货后库管员及时做好出库记账。第十二条 成品库主管根据发货清单向运输部申请运输车辆。第十三条 运输部在接受货物的同时在出库清单上签字，并负责将货物安全运到目的地在交清货物时，请客户签收回执。第十四条 客户回执由运输部交给库管员，库管员作好记录存档。同时将信息传递给合同管理结算主管及财务部。第五章 库房盘点第十五条 按公司相关规定由仓库管理人员每季度进行一次实物盘点，并编制库存产成品盈亏表。每年11月份，进行年度总盘点，编制库存产成品盈亏表，经部长审核确认后报财务部。第十六条 仓库管理人员要向主管副部长书面报告库房盈亏产生的原因，按公司财务管理规范，提出处置建议，

32、待批准后实施。第十七条 仓库管理人员根据领导批示及时调整库存。并与财务部核对、调整帐务。第六章 成品防护及管理第十八条 成品库储存的成品超过六个月的，应进行防腐防锈和润滑处理。第十九条 成品库储存产成品超过十二个月的，发货前应进行再次涂装。第二十条成品在储存期间应保持成品的动作灵活，性能不变。不能达到要求时，应向生产调度中心申请修复。第二十一条 成品上附带的配套件，应保持不丢、不混。第二十二条 成品库安全工作，按照安全生产管理制度执行，现场管理按“7S管理规范”实施。第七章 返修入库及换货管理第二十三条 市场营销部合同管理岗接到客户服务部（经过审批）换货或返修联络单时，通知成品管理员向运输部下

33、达货物运回通知，货物运回后成品管理员负责办理入库手续并通知合同管理岗。第二十四条 返修完毕的产品入库按照本制度第三章规定办理入库。第二十五条 需要换货，按照公司换货流程办理。第八章 附 则第二十六条 本制度由市场营销部负责拟定、修改和解释。第二十七条 本制度由总经理办公会批准。第二十八条 本制度自2007年1月1日起实施。附件一：成品入库管理流程附件二：成品出库管理流程附件三：成品换货流程附件四：入库清单秦 皇 岛 冶 金 机 械 有 限 公 司 编号：XS-1-15入 库 清 单计划号型号货物名称主体传动架法兰密封圈规格数量紧固件规格数量架连接件规格数量油缸连接件规格数量油缸规格数量开关型号

34、数量其他附件存放地点合格证说明书交货单位收货单位交货人收货人品质保证部收货日期附件五：发货报批单秦皇岛冶金机械有限公司发货报批单 编号：XS-1-16 申请人： 填单日期： 合同号： 收货单位联系人及及地址电话生产号名称型/图号数量备 注合同总价收记帐日期收款额方式结算确认备注款记录避险策划运输方式铁路 公路 自提运费负担供方 需方运费结算供方 需方合同管理科意见销售结算科意见部长审批意见附件六：交货（出库）清单编号：XS-1-17秦皇岛冶金机械有限公司交货 (出库)清单收货单位：地址：联系人：电话：计 划 号型 号货物名称及数量主体附件名称及数量合 格 证说 明 书交 货 清 单运费结算：发

35、货单位 ：秦冶发货科收货单位：发货人 ：收 货 人：发货日期 ：收货日期：联系电话 ：0335-3864391-3228 售后热线 ： 13333335119此单签收后请返回2份附件七：阀门交货（出库）清单阀门交货（出库）清单 编号：XS-1-18收货单位：地址：联 系 人：电话：计 划 号型 号货物名称主 体传 动 架法 兰密封圈规格数量紧固件规格数量架连接件规格数量油缸连接件规格数量油缸型号数量开关型号数量合 格 证说 明 书交货清单运费结算：发货单位：秦冶发货科收货单位：发货人：收 货 人：发货日期：收货日期：联系电话：0335-3864391-3228此单签收后请返回2份售后热线：13333335119 附件八：秦冶销售订货通知单编号：XS-1-14 2006年第 号需方合同号名 称 规 格型号图 号订 数单 重总 重交货期最终资料交付时间价格水平 备注项目分类分类热风阀阀备件车热风阀阀合计说明：合同管理汇总（签字）：主管部长审核（签字）：部长批准（签字）：市 场 营 销 部 年 月 日