造纸机械生产制造项目可行性研究报告

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1、产业规划咨询丨项目投资分析 造纸机械生产制造项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）二一八年目录第一章项目概要1一、项目名称及建设性质1二、造纸机械项目提出的背景1三、报告说明2四、主要建设内容及规模2五、环境保护3六、建设期限及进度安排4七、项目投资规模及资金筹措方案4八、预期经济效益和社会效益6九、简要评价结论7第二章造纸机械行业分析10一、造纸行业分析10二、制造业行业分析11第三章造纸机械项目建设背景及可行性分析15一、造纸机械项目建设背景15二、造纸机械项目建设可行性分析18第四章项目建设选址及用地规划21一、项目选址方案21二、项目建设地概况21三、项目用地规划22第五

2、章工艺技术说明25一、技术原则25二、技术方案要求25第六章环境保护28一、编制依据28二、建设期环境保护对策29三、项目运营期环境保护对策30四、噪声污染治理措施31五、地质灾害危险性现状31六、地质灾害的防治措施32七、生态影响缓解措施32八、特殊环境影响32九、环境和生态影响综合评价及建议33第七章能源消费及节能分析36一、能源消费种类及数量分析36二、能源单耗指标分析37三、项目预期节能综合评价37第八章项目建设期及实施进度计划39一、项目建设期限39二、项目实施进度计划39第九章投资估算与资金筹措及资金运用40一、投资估算40二、资金筹措方案43三、资金运用计划44第十章项目融资方案

3、45一、项目融资方式45二、项目融资计划45三、资金来源及风险分析46四、固定资产借款偿还计划47第十一章经济效益和社会效益评价49一、经济效益评价49二、社会效益评价56第十二章综合评价58第十三章附表及附图61一、固定资产投资估算表61二、流动资金估算表61三、总投资及其构成一览表62四、营业收入税金及附加和增值税估算表63五、成本费用估算表63六、利润与利润分配表64七、全部投资财务现金流量表65八、项目借款还本付息计划表66九、项目主要经济评价指标一览表67产业规划咨询丨项目投资分析第一章 项目概要一、 项目名称及建设性质（一）项目名称造纸机械制造项目（二）项目建设性质该项目属于新建工

4、业项目，主要从事造纸机械投资建设业务。根据十三五规划，造纸企业十三五期间仍将淘汰800多万吨产能，约占目前总供给量8%，供给侧改革进入常态化。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），该项目建筑物基底占地面积52870.12平方米；项目规划总建筑面积81608.78平方米，绿化面积4832.80平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14970.78平方米；土地综合利用面积72673.70平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“造纸机械投资建设项目”计划选址位于南通（位置待定）。（五）项目建设单位南通某某有限公司二、 造纸

5、机械项目提出的背景智能制造装备产业销售收入“十二五”期间年复合增长率27.23%,“十三五”期间年复合增长率24.58%。根据智能制造装备产业“十二五”发展规划,2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3000亿元。2015年我国产业销售收入达到10000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。未来的发展目标是,到2020年,高端装备产业的销售收入可望达到30000亿元。三、 报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活

6、动切实可行而提出的一种书面材料。该造纸机械项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事造纸机械项目，预计达刚年产值为64005.60万元。/年；预计项目总投资28759.85万元；规划总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），净用地面积72673.70平方米（红线范围折合约109.01亩）。2、该项目总建筑面积81608.78平方米，其中：规划建设主体工程43604.22平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平

7、方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）30366.62平方米，项目计容建筑面积81216.34平方米，预计建筑工程投资9075.99万元；建筑物基底占地面积52870.12平方米，绿化面积4832.80平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14970.78平方米，土地综合利用面积72673.70平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.48%，场区土地综合利用率100.00%。五、 环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪

8、声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增640人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约4610.77立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约80.00吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在造纸机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声

9、环境影响分析：该项目噪声主要是造纸机械生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。2、“造纸机械制造项目”目前已经完成前期

10、的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资28759.85万元，其中：固定资产投资21335.20万元，占项目总投资的74.18%；流动资金7424.65万元，占项目总投资的25.82%。2、在固定资产投资中，建设投资21140.80万元，占项目总投资的73.51%；建设期固定资产借款利息194.40万元，占项目总投资的0.68%。3、该

11、项目建设投资21140.80万元，包括：建筑工程投资9075.99万元，占项目总投资的31.56%；设备购置费10369.02万元，占项目总投资的36.05%；安装工程费311.08万元，占项目总投资的1.08%；工程建设其他费用1072.28万元，占项目总投资的3.73%（其中：土地使用权费550.00万元，占项目总投资的1.91%）；预备费312.43万元，占项目总投资的1.09%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资28759.85万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）21096.30万元，占项目总投资的73.35%。2、项目建设期申请银行固定资产借款3951.22万元

12、，占项目总投资的13.74%；项目经营期申请流动资金借款3712.33万元，占项目总投资的12.91%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7663.55万元，占项目总投资的26.65%。八、 预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入64005.60万元，总成本费用52895.73万元，营业税金及附加320.30万元，年利税总额13876.82万元，其中：年利润总额10789.57万元，年净利润8092.18万元，纳税总额5784.64万元，其中：增值税2766.95万元，营业税金及附加320.30万元，年缴纳企业所得税2697.39万元。2、根据谨

13、慎财务测算，该项目达纲年投资利润率37.52%，投资利税率48.25%，全部投资回报率28.14%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值20654.87万元，总投资收益率38.86%，资本金净利润率51.14%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.80年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.30年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.37%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入64005.60万元，占地产出收益率8807.30万元/公顷；达纲年纳税总额5784.

14、64万元，占地税收产出率795.98万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.01万元/人。2、该项目建设符合国家和南通南通发展规划，有利于促进南通区域造纸机械产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供640个就业职位，每年可为南通增加财政税收5784.64万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。九、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南通造纸机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进南通造纸机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“造纸机械制造项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展

15、项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国造纸机械的国产化进程，推动造纸机械制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“造纸机械制造项目”，该项目的建设能够有力促进南通南通经济发展，为社会提供就业职位640个，达纲年纳税总额5784.64万元，可以促进南通区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在南通内，工程选址符合南通南通土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现

16、有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质造纸机械均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率37.52%，投资利税率48.25%，全部投资回报率28.14%，项

17、目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值20654.87万元，总投资收益率38.86%，资本金净利润率51.14%，全部投资回收期5.80年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.30年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.37%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积81608.78平方米（其中：不计容建筑面积392.44平方米，计容建筑面积81216.34平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性

18、两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。10、该项目总投资28759.85万元，其中：建设投资21140.80万元，建设期固定资产借款利息194.40万元，流动资金7424.65万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入64005.60万元，总成本费用52895.73万元，年利税总额13876.82万元，其中：净利润8092.18万元；纳税总额5784.64万元，其中：增值税2766.95万元，营业税金及附加320.30万元，年缴纳企业所得税2697.39万元；年利润总额10789.57万元，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，

19、通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“造纸机械制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的造纸机械产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 造纸机械行业分析一、 造纸行业分析2016年造纸行业总产量为10828万吨，近3年行业整体增速有明显放缓的趋势，大部分造纸行业企业盈利能力逐年下降。究其原因，是由于行业内产能过剩和结构不合理导致的。因此，淘汰落后产能，优化产业结构会是未来几年的造纸行业大趋

20、势。伴随中小产能退出市场，龙头企业市占率有望提升。造纸行业成本激增，未来国内外新增浆产能有限木浆价格持续攀升。2016年，进口浆价格走势偏弱，一直处于低位徘徊状态，2016年11月至2017年上半年虽略有上上扬，但整体波动幅度较小。随着年末旺季的到来，进口浆价格自9月份开始一路高歌猛进，涨势空前，尤其是用于文化纸的针叶浆从9月份开始保持持续高增长的趋势。文化用纸成本将随浆价上涨而激增。新增木浆产能有限，原纸价格受到支撑。2016年进口纸浆总量为1881万吨，较上年增长7.06%，占当年消耗纸浆总量的65%。我国是世界上最大的纸浆进口国，国内纸浆产量不能满足消费需求，国内纸浆产能的不足直接导致了

21、严重的进口依赖。2015年全球纸浆产量达1.81亿吨，而2017年至2020年国外纸浆新增产能投产不到1000万吨，国外新增产能大多分3年释放，投产进度较为缓慢，且部分所统计的新产能以区域性自用为主，而对中国影响有限。因此，纸浆供需格局短期内难有明显缓解，原纸价格在一定程度上受到支撑。根据十三五规划，造纸企业十三五期间仍将淘汰800多万吨产能，约占目前总供给量8%，供给侧改革进入常态化。通过统计行业未来3年主要厂商的新增产能，2019年之前铜版纸没有新增产能；白卡纸在2018年之前没有新增产能，2019年博汇纸业将会释放75万吨产能；在2018年之前双胶纸计划投放65万吨产能，但预计只有部分新

22、增产能落地。整体行业中800多万吨产能将逐步遭到淘汰，而文化纸新增产能极少，在需求端相对稳定的情况下，文化纸的议价空间将在未来逐渐显现。产能集中程度高，厂商之间协同能力强木浆系纸种产能集中度较高，铜版纸CR4高达95%，白卡纸也在60%以上，且白卡纸未来的新增产能都集中在前四大造纸企业，未来集中程度还会进一步提升，价格协同性更强。当前虽然双胶纸和白板纸的寡头垄断势力还不够明显，但是未来整体趋势预计会向寡头垄断方向发展。二、 制造业行业分析中国制造2025结合我国制造业发展实际和未来制造业发展的根本要求，提出实施“三步走”战略，主要是基于以下几点考虑：一是基于对我国制造业发展现状的基本认识。建国

23、以来，特别是改革开放以来，我国制造业实现了持续快速发展，已建成全球门类最为齐全的工业体系，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量，已经具备了建设制造强国的基础，同时也拥有赶超现有强国的市场环境和资源条件。但是，与世界制造强国相比，我国制造业在自主创新、产品质量、资源利用效率、信息化水平、产业结构等诸多方面仍存在一系列突出问题，实现赶超和跨越的任务紧迫而又艰巨。制造业是国民经济的支柱产业，是工业化和现代化的主导力量，在我国当前适应经济新常态、调结构促升级的关键时期，推进制造强国有着重要的意义。唯有实现制造业由大变强，才能为实现我

24、国“两个一百年”的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供最为坚实的物质保障。二是基于对世界制造强国发展水平的总体研判。根据制造强国特征，工程院“制造强国战略研究”课题组构建了由4项一级指标、18项二级指标构成的制造业评价体系。经过专家打分测算，提出了表征各主要工业化国家历年来制造业相对强弱的综合指数，并根据2012年各国的制造业综合指数划分为三个国家方阵：美国处于第一方阵，德国、日本处于第二方阵；中国、英国、法国、韩国处于第三方阵。三是基于对我国制造强国进程的前瞻预测。一方面，通过比较美国、日本、德国、英国等国家工业化进程至今制造强国进程中一些核心要素年度增长率和在年度强国指数增长中所占比

25、重的发展差异，探索上述国家工业化后期至今的制造强国进程路径普遍规律，为我国20152050年的制造强国进程提供参考。另一方面，充分对接党的十八大报告所确立的两个百年奋斗目标、建设创新型国家、到2020年基本实现工业化等一些列国家战略目标导向的要求，并与国家“十二五”纲要、工业转型升级规划（20102015）、2006-2020年国家信息化发展战略、国家中长期科技发展规划纲要（20062020）等相关规划目标的实施进展进行衔接。三个十年的阶段性目标，既是基于我国所处特定阶段与国情的合理性预测，又是我国缩小与工业发达国家差距、实现制造强国的必然要求和奋斗方向。中国制造2025指标体系的设立，综合考

26、虑了以下几方面因素：第一，能够体现制造强国的主要特征。指标的选取，既要能够反应雄厚的产业规模、优化的产业结构、良好的质量效益、持续的发展能力等制造强国的主要特征，又要借鉴参考国外的评价指标，形成与国际之间具有可比性的指标体系。第二，能够体现新型工业化的根本要求。党的十八大提出到2020年要基本实现工业化，走新型工业化是实现工业化的必由之路。指标的选取，要充分体现创新驱动、资源节约、环境友好、质量效益、两化深度融合的根本要求。第三，指标数据具有可获得和可比较性。指标的设立考虑了历史数据的可获得和可量化性，如制造业增加值、劳动生产率、R&D投入、专利、能耗等指标，能够实现与历史数据的对比及与国外发

27、展情况的比较。第四，体现系统性和全面性相结合。指标的设立要能够满足系统评价制造强国的需要，同时还要体现制造业当前发展情况、国际竞争力、发展潜力等各方面的综合实力，体现系统性和全面性的良好结合。综合考虑上述因素，经研究，中国制造2025采用了创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展4大类共12项指标。据统计，2006-2013年，我国规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数从0.16件增加到0.36件，年均增长12.4%，平均每年增加约0.029件。未来十年，按照12.4%的年均增速测算，2020和2025年指标分别达到0.83件和1.48件；按照年均增加0.029（件）测算，2020和20

28、25年分别达到0.57件和0.71件。为提高指标预测的准确性，取两者均值，2020和2025年指标分别达到0.70件和1.10件。第三章 造纸机械项目建设背景及可行性分析一、 造纸机械项目建设背景（一）项目建设地概况南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼 ，简称“通”，别称静海、崇州、崇川、紫琅、北上海，古称通州。南通是中国首批对外开放的14个沿海城市之一，长三角北翼经济中心 、现代化港口城市 和国家历史文化名城 。东抵黄海，南望长江，与上海、苏州灯火相邀，西、北与泰州、盐城接壤，“据江海之会、扼南北之喉 ”，被誉为“北上海” 。南通集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江

29、岸线226公里，是江苏长江经济带重要组成部分。因涨沙冲积成洲，南通成陆至今已有5000多年的历史。自后周显德三年（956年），南通建城至今已有一千多年历史。辛亥革命后改通州为南通县，1983年，撤销南通地区，设立南通市。南通市下辖3区、2县，代管3个县级市，面积8544平方千米 。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等“七个第一”，被称为“中国近代第一城”。作为中国老龄化最高的城市，南通人口平均寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位，2014年5月，南通被国际自然医学会、世界

30、长寿乡认证委员会授予全球首个“世界长寿之都”。2014年8月，南通成为江苏省第6个，全国第37个获批建设轨道交通的城市。“十二五”时期南通发展取得重大成就。“十二五”以来，我们团结带领全市人民，适应经济发展新常态，积极应对各种风险挑战，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，胜利完成“十二五”规划确定的主要目标，全面小康社会建设取得新的重大成果，创造了南通发展又一个黄金期。综合经济实力显著增强。经济总量在全国大中城市中实现进位，地区生产总值和一般公共预算收入分别居全国地级市第10位、第5位，2015年将超6000亿元和600亿元。各县（市）均跻身全国县域经济与县域基本竞争力百强

31、行列。转型升级实现重大跨越。创新驱动发展动力明显增强，全社会研发投入占比达到2.55%，科技进步贡献率接近60%，高新技术产业、新兴产业占比均提高12个百分点以上。中远船务自主研发成果获国家科技进步一等奖和国家专利金奖。船舶海工、家纺建成国家级新型工业化示范基地。南通经济技术开发区中水回用项目攻克了造纸尾水零排放的世界级难题。三次产业结构演进为5.849.245，粮食连年增产，获批国家现代农业示范区和农业科技园，工业技改投入占比达到63%，服务业增加值比重超过工业，建筑业总产值居全省第一，成为江苏建筑产业现代化示范城市。我市被列为国家创新型试点城市、智慧城市试点、知识产权示范城市、质量强市示范

32、城市（二）战略新兴产业“十三五”发展规划立足区域发展总体战略，围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展，根据各地产业基础和特色优势，坚持因地制宜、因业布局、因时施策，加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局。（三）工业绿色发展规划以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、

33、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。（三）经济新常态下产业结构调整从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更

34、加明显。消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，

35、金融风险隐患增大。农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。二、 造纸机械项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向高端装备制造业创新发展成为未来制造业发展的主要趋势愈发明显。我国将深入实施创新驱动发展战略，着力打造发展新引擎和支撑平台，加快培育经济增长新动力。以科技创

36、新为核心，以公共服务平台为支撑，以重大专项为抓手，以产业化应用为目标的高端装备创新发展加快推进，一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备将加快布局，自主设计水平和系统集成能力、核心部件研制技术水平逐步提升，产业创新能力不断增强。一批首台（套）高端装备将在国民经济建设、社会生产生活和国防建设相关领域开展应用试点和示范，产业发展路径和模式将取得突破，带动传统产业结构调整和转型升级，为构建我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定更为扎实的基础。（二）符合市场需求的发展趋势选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主

37、装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。（三）满足企业发展的客观需要造纸机械项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在造纸机械行业的核心竞争力，有利于促进当地造纸机械行业的可持续发展。第四章 项目建设选址及用地规划一、 项目选址方案1、造纸机械制造项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于南通。2、拟

38、定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照造纸机械行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合造纸机械项目发展和运营的需要。二、 项目建设地概况南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼 ，简称“通”，别称静海、崇州、崇川、紫琅、北上海，古称通州。南通是中国首批对外开放的14个沿海城市之一，长三角北翼经济中心 、现代化港口城市 和国家历史文化名城 。东抵黄海，南望长江，与上海、苏州灯火相邀，西、北与泰州、盐城接壤，“据江海之会、扼南北之喉 ”，被誉为“北上海” 。南通集“黄金海岸”与“黄金

39、水道”优势于一身，拥有长江岸线226公里，是江苏长江经济带重要组成部分。因涨沙冲积成洲，南通成陆至今已有5000多年的历史。自后周显德三年（956年），南通建城至今已有一千多年历史。辛亥革命后改通州为南通县，1983年，撤销南通地区，设立南通市。南通市下辖3区、2县，代管3个县级市，面积8544平方千米 。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等“七个第一”，被称为“中国近代第一城”。作为中国老龄化最高的城市，南通人口平均寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位，2014年5月，

40、南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个“世界长寿之都”。2014年8月，南通成为江苏省第6个，全国第37个获批建设轨道交通的城市。三、 项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在南通建设，选定区域预计规划总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），该项目建筑物基底占地面积52870.12平方米；规划总建筑面积81608.78平方米，计容建筑面积81216.34平方米，绿化面积4832.80平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14970.78平方米，土地综合利用面积72673.70平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“造纸机械制造项目”均按

41、照南通建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照南通建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合造纸机械行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2935.77万元/公顷。4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重2.48%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率8807.3

42、0万元/公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率795.98万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重4.31%。11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。13、“造纸机械制造项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照造纸机械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合造纸机械制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2935.77万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率1.120.80，建筑系数72.75%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%20.0

43、0%，办公及生活服务设施用地所占比重2.48%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。第五章 工艺技术说明一、 技术原则以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色

44、低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。二、 技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照造纸机械行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上

45、，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求造纸机械的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5

46、、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，造纸机械规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产造纸机械为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

47、第六章 环境保护一、 编制依据1、中华人民共和国环境保护法。2、中华人民共和国水污染防治法。3、中华人民共和国大气污染防治法。4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。5、中华人民共和国环境噪声污染防治法。6、建设项目环境保护管理办法（86）国环字第003号。7、中华人民共和国环境影响评价法。8、环境空气质量标准（GB3095-19）中二级标准。9、地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类水域水质标准。10、声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。11、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准。12、污水综合排放标准（GB8978-1996）中三级标准。

48、13、建筑施工厂界噪声限值（GB12523-90）。14、社会生活环境噪声排放限值（GB22337-2008）中2类标准。15、环境影响评价技术导则（HJ/T2.1-2011）。16、生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）。17、城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）II类标准。18、南通城市扬尘污染防治管理暂行规定。二、 建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、

49、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣

50、笛；设备调试尽量在白天进行。4、固体废弃物污染防治措施工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃

51、圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。三、 项目运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员640人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约4610.77立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入南通市政管网，最终进入污水处

52、理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约80.00吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在造纸机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。四、 噪声污染治理措施该项目噪声主要是造纸机械生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。五、 地质

53、灾害危险性现状1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），南通的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。六、 地质灾害的防治措施1、对于“造纸机械投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。2、对于工程建设期和运营期的可能出

54、现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。七、 生态影响缓解措施1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。八、 特殊环境影响1、本项目选址符合当地的区域规划，附近无重要风景名胜古迹和人类文化遗产，不存在对风景名胜古迹和人类文化遗产的影响问题。2、场区

55、周边范围内居民搬迁安置后没有居民居住点，场区周围主要为规划建设用地、道路、工厂，建设项目不会对特殊环境产生影响。3、项目拟建地址不属于地质灾害易发区，项目建设过程中不会诱发地质灾害。4、本项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。而当地环境质量较好，符合本项目建设的各项要求。5、本项目地块内部及周边无特殊环境，因此，该项目建设不会对这些特殊环境产生影响；若施工过程中发现有文物、古迹等，则按国家相关法律法规执行。九、 环境和生态影响综合评价及建议（一）环境保护总体评价结论建设项目符合南通人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项

56、环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。（二）项目环境保护建议1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。4、加强项目使用期的运行管理，做好大气、水、噪声、固体废弃物等环境保护要素的日常监管工作，以减少项目对环境的污染。污水管道、检查井、地下车库地面、垃圾收集处地面等要采取防渗措施，保护地下水环境。5、项目设计严格执行国家和地方

57、环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。6、建筑工程要采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。7、通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。8、本项目的选址符合当地的区域规划，符合南通发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。第七章 能源消费及节能分析一、 能源消费种类

58、及数量分析根据综合能耗计算通则（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“造纸机械制造项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）223.75吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1254678.00千瓦时，折合154.20吨标准煤；详见项目年用电量测算一览表所示。（二）项目用水量测算项目建设

59、单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由南通经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量17251.82立方米/年，折合1.48吨标准煤；详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。详见项

60、目年用新鲜水量测算一览表所示。二、 能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能223.75吨标准煤，达纲年营业收入64005.60万元，年现价增加值15430.95万元，因此，单位产品综合能耗22.38千克标准煤/吨，万元产值综合能耗3.50千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗14.50千克标准煤/万元。三、 项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节

61、能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内造纸机械行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.50千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费14.50千克标准煤/万元（当量值），优于国家和南通及南通“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“造纸机械制造项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在南通处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行，相

62、关节能数据详见项目主要能源消费及节能指标一览表所示。第八章 项目建设期及实施进度计划一、 项目建设期限该项目建设周期计划24个月。二、 项目实施进度计划（一）建设项目前期准备工作“造纸机械制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。（二）项目建设进度安排该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第九章 投资估算与资金筹措及资金运用一、 投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照南通建筑工程

63、概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积81608.78平方米，项目计容建筑面积81216.34平方米，预计建筑工程投资9075.99万元，占项目总投资的31.56%，详见建筑工程投资估算一览表所示。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费10369.02万元，占项目总投资的36.05%，详见设备配置及投资明细表所示。（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费311.08万元，占项目总投资的1.08%。（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1072.28万元，占项目总投资的3.73%（其中：土地使用权费550.00万元，占项目总投资的1.91%）。（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值