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1、XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00采购控制程序第 1 页 共 4 页1 目的对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。2 范围适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。3 职责3.1 生产供应科是物资采购、供应的归口管理部门，负责采购计划的编制、实施，采购物资的供应及与供方的联络。3.2 厂长负责采购计划、采购文件的审批;3.3 质检科负责采购产品的进货检验。 4定义无5 输入设计技术科采购技术标准生产供应科合格供方名录销售科销售合同/订单顾客代表顾客要求合同产品清单6 流程生产供应科供方问题解决报告YN7质量及交期是否符合8提
2、出整改要求并监控完成情况5与供方商定交货时间6发放采购文件4采购计划审批合同/订单生产性物资采购月计划表生产供应科质检科生产供应科生产供应科生产供应科销售科主管厂长采购员责任部门流程相关质量记录生产计划实施单END物资采购实施单采购合同START1顾客订单2生产计划3编制采购计划物资采购实施单进货检验记录生产计划材料耗用量表XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00采购控制程序第 3 页 共 4 页7.0 说明7.1 销售科将通过合同评审的销售合同或订单及时反馈至生产供应科。7.2生产供应科根据订单及库存的要求制定生产计划。7.3采购需求计划的提交和审批生产供应科调
3、度员于每月月底前根据生产计划实施单由CAMIS系统自动生成下月生产所需物资的种类和耗用量即生产性材料耗用量表，然后以此制成生产性物资采购月计划表提交生产副厂长审批（进口物资提前4个月）。7.4采购实施的过程7.4.1生产供应科调度员将已审批的生产性物资采购月计划表分解，并以此制定物资采购实施单或订货合同。订货合同主要内容包括“物资名称、件号、数量、付款方式、交货期和价格等”。7.4.2生产供应科调度员将物资采购实施单或订货合同交给采购员，由采购员书面通知供方。外协加工的产品、半成品计划由生产供应科调度员将物资采购实施单直接下达给供方。所有生产性材料和外协件的供方必须来自合格供方(见合格供方名录
4、)。7.4.3对于进口物资和标准件类物品的供方来说，可按供销商来处理，即要求其在提供商品的时候，同时出具“合格证”、“试验（检验）报告”等证明材料。7.4.4采购物资属有毒等危险性物料时，需向经营者索取经营许可复印件备案。7.4.5采购物资到货后，生产供应科按程序要求和质检科一起进行检验和登记。7.5当采购产品经验证不合格时，除按不合格品控制程序执行外，生产供应科应在收到信息2个工作日内告之供方，并要求其限期整改，对整改措施应进行跟踪验证。 7.6对供方的交付及时性生产供应科应进行跟踪，填写物资采购实施单，并定期按供方管理程序的规定对供方进行考核。XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00采购控制程序第 4 页 共 4 页8输出部门内容生产供应科交付监控表生产供应科供方问题解决报告9 监控项目监控方法责任部门1供方交付及时性监控表生产供应科10 支持性文件无格式号记录名称保存部门保存期限FM0705-02生产性物资采购月计划表 生产供应科3年FM0705-03物资采购实施单生产供应科3年FM0705-04交付监控表生产供应科3年FM0705-05 合同产品清单 生产供应科3年11 质量记录
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