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1、江西江铃汽车集团改装车有限公司非标订单按期交货优化处理（B类）标杆管理课题实施方案课题部门：研发部课题编号：JLGZ-YF09课题组长：黄桂意目录一、目的1二、项目组织结构和职责12.1 项目组织结构图12.2 成员分工12.3 所需资源1三、现状分析23.1 现状调研方式、对象和主要内容23.2 现状分析及要素提炼3四、方案设计34.1 基准目标确立34.2 要素建模引导图34.3 实施方案3五、效益预估3六、档案附件4清单：46.1过程文件46 / 14文档可自由编辑打印一、目的非标订单因为是个性化定制生产，零部件的非标准性及特殊性，订单处理过程中职责不清，时间节点难以控制，部门之间的信息
2、不能共享等原因导致延期交货已成为一个急需解决的难题，本研究课题针对这一问题开展对标管理试点。 二、项目组织结构和职责课题组长、辅导（黄桂意）2.1 项目组织结构图组员（姓名）崔敏、熊积云 陈晓明饶良星 黄学良、乐小松组员（姓名）罗旻 廖章文 熊志炜 袁云、刘存宾 邓人峰、 2.2课题组成员分工序号姓名岗位名称直属上级课题组内分工1黄桂意研发部副部长刘存宾分析总结2熊积云物流部副部长刘存宾调研分析3陈晓明市场部总监熊志炜调研分析4邓人峰质量部部长邓人峰调研分析5乐小松财务部部长袁云调研分析6崔敏公司办主管袁云调研分析2.3 所需资源1、销售部：(1)熟悉研发、制造流程，了解生产周期； (2)熟悉
3、订单流程、财务核算体系；（3）具体良好的沟通能力和意识；2、物流部：库存信息的共享，零部件调配调拨及时沟通。3、财务部：(1)客户财务信息共享；(2)核算体系加快流程4、制造部（1）生产周期的核算与预估；（2）非标件及附属件的制作；（3）生产现场协调。5、研发部非标图纸、方案、物料清单等共享、建立非标流程。三、现状分析3.1 现状调研方式、对象和主要内容本次现状调研采取了现场调查和会议讨论的方式。1、调研方式：现场调查调研时间：9月10日-9月20日调研对象：销售人员、质量员、一线工人、物流计划员、设计员；调研内容：1、提出现有订单各环节处理流程存在的问题； 2、现有流程须改进的地方。 2、调
4、研方式：会议讨论调研时间：9月16日-9月17日 调研对象：财务部核算人员、物流人员、相关设计人员 调研内容： 1、非标订单零部件采购、运输、财务核算； 2、 非标订单在各部门处理中的衔接及节点控制问题。3.2 现状分析及要素提炼具体参见附件要素确认表。四、方案设计4.1 基准目标确立经过前期现状分析与调查，以及课题组内部讨论认为该课题基准目标应为：1、优化非标订单处理流程，明确部门之间的工作职责及节点；2、按期按质完成订单，减少客户投诉4.2 要素建模引导图(下页)4.3 实施方案具体参见附件要素建模表五、效益预估提高非标订单的响应速度，加快生产进程、减少部门间衔接及各节点控制，减少客户投诉
5、率。六、档案附件清单： 6.1过程文件（进度计划、会议纪要及跟踪、分析结果、调整的记录、阶段结果） 1、要素确认表 2、要素建模表设计方案上传共享生产周期物流、生产、制造生产现场协调财务部物流平台设计方案图纸订单生产中相关部门职责节点数据准确信息准确库存数据明确职责现场应急机制应急机制准确及时业务员、客户沟通与信息共享订单生产周期优化附件：要素确认表问题列表（存在哪些问题）调研方式（可多选）过程判断（判断过程简述）调研完成时间调研人要因确认（是否为要因）1、物流计划响应及采购流程相对慢1对非标件缺乏计划性，采购员市场询价及反馈较慢，没有专职人员；2015910熊积云是2、非标零部件采购价格和运
6、费审核报批流程慢1非标件采购价格、托运方式等核算反馈流程较慢。2015911乐小松是3、业务员岗位技能不过关1产品价格体系和生产周期了解不全面导致交货时间不能相对准确预估，留给生产制造的时间不足。没有较好地引导客户，方案的更改导致部分返工。2015912陈晓明是4、设计图纸、方案和物料清单没有共享4非标的图纸及方案因是个案，相应的流程没有建立，缺乏共享。2015913黄桂意是5、部门之间沟通不主动及时4制造部、物流部相关业务部门之间岗位职责不明了，信息沟通不畅； 2015915崔敏是6、各部门信息管理标杆不健全4各相关部门信息系统管理机制不够完善。2015916崔敏是7、质量部信息沟通反馈不健
7、全4质量部没有对产品的质量及国家法规提出要求，往往产品成型后告知不符合，要求部分返工。2015917邓人峰是8、没有现场协调员4常常是生产途中没物料了。生产线上没有及时反馈，没有现场协调员。2015920黄桂意是备注： 调研方式有 1、对象访谈 2、问卷调查 3、责任层级法 4、现场调研 5、资料获取要因列表（有哪些要因）要素确认（通过要因提炼出要素）确认时间1、物流计划响应及采购流程相对慢1、沟通201592、非标零部件采购价格和运费审核报批流程慢2、沟通201593、业务员岗位技能不过关3、培训201594、设计图纸、方案和物料清单没有共享4、共享201595、部门之间沟通不主动及时5、沟
8、通201596、各部门信息管理标杆不健全6、沟通201597、质量沟通反馈不健全7、沟通201598、没有现场协调员8、及时20159课题组的确认意见课题组代表签字：日期：附件：要素建模表一级要素二级要素三级要素工作标准保障措施实施时间责任人信息共享平台信息共享物流平台的库存信息可以共享物流部可以通过库存查询向销售部、制造部、研发部等反馈相关物料，以此来确定哪些是要马上采购的物流部应有物流平台和股份库存平台账号可以随时查询产品库存量。研发方案图纸物料清单共享建立研发非标订单流程，实现非标方案设计图纸及物料的共享，减少以上事情的工作量，加快进度。要求每个非标方案图纸物料等的上传到RDM 中，实现
9、共享。主动沟通相关部门应及时沟通与客户沟通生产周期及要货计划合同签订前应与制造部咨询生产周期，待反馈后签订合同，这样就给客户一个相对合理的交货周期建立审批流程与物流部沟通物料信息签订合同后应立即与物流反馈，下达物流采购计划物流部建立专人负责非标件采购，并与制造部及时对接与制造部、物流部、质量部信息沟通生产过程中物料应及时到位，缺料但不能停工，质量部对产品的合格性提出要求建立现场协调员制度，一旦出现生产上的突发问题，及时对接相关部门，防止停工。一级要素二级要素三级要素工作标准保障措施实施时间责任人及时库存数据及时。物流库房出入库存数据更新不及时。物流平台管理员应每天及时出入库房的产品、数量输入系
10、统。平台库存数量每天下班前或次日上班九点前更新。生产现场协调及时现场生产协调应及时生产现场出现的突发性问题应及时向支持部门反馈，做好跟踪。根据相应的考核制度进行考核。准确信息准确库存信息准确物流计划人员应对非标订单部件库存信息了如指掌。加强数据管理，定期检查盘查制度数据准确生产周期数据准确销售人员应与物流财务制造等部门沟通，明确订单生产周期。健全信息机制方案、图纸、物料清单准确建立设计方案评审制度，减少设计方案的更改。建立考核制度。一级要素二级要素三级要素工作标准保障措施实施时间责任人应急机制库存应急机制产品的个性化定制，成本高，难以备货，建立快速响应机制建立专人采购制度，一旦下计划立即响应现场协调建立与物流部、制造部等的无缝对接建立现场协调员制度，及时处理突发情况。明确职责订单制造环节中各相关部门的职责节点明确按照新制定的订单流程明确各岗位职责。各部门开碰头会，进一步优化订单处理流程，明确职责。备注：1、如一级要素所包括的二级要素项多于三项，可继续在一级要素的第二个空格中填写并注明（续）；2、本表如不够填写，可复制使用。
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