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1、项目：索引号：复核：日期：日期：一、审计范围报告要求适用的会计准则和相关会计制度2006年企业会计准则与财务报告相关的行业特别规定无需审il的分公司或子公司数量S所在地点（如适用无制定审计计划需考虑的其他事项2008年1月1日开始执行新准则，属于会计政策变更二、审计业务时刻安排（一）出具审计报告时刻安排：2020年1月20日之前出具报告葺稿（-）执行审计时刻安排：2020年1月9-肘日外勤（三）沟通的时刻安排：所需沟通时 间与管理层和治理层沟通的会议2008年11月末项目组会议2008年11月中与前任注册会计师沟通（如适用）与其他注册会计师沟通（如适用）与专家或有关人士的沟通（如适用）三、重要
2、性水平适用的基准未审数比例重要性水平资产总额137,911,%6, 589,所有者权益总额23, 515,5%1,175,营业收入利润总额（或净利润）打算的重要水平：1,200, 000元 SAD60000元理由：由于金融危机的阻碍,依照净资产计算较为适合。四、人员安排（一）项目组成员的责任职位姓名主要职责合伙人复核经理审核、汇总、出具报告助理审计程序注:在分派职责时能够依照被审计单位的不同情形按报表项目划分，或按业务流程划分0（二）项目组成员独立性声明本人声明：一、本人与该客户之间不存在可能损害独立性的情形（包括自身利益要挟、自我评判要 挟、过度推介要挟、紧密关系要挟和外在压力要挟）：二、本
3、人对该客户的客观性和独立性不因任何私人关系、利益冲突或其他情形而改变。项目组成员签名：（三）与项目质量操纵复核人员的沟通（如适用）复核的范围：沟通内容负责沟通的项目组成员计划沟通时间五、对专家或有关人士工作的利用（如适用）（一）对其他注册会计师工作的利用其他注册会计师利用其工作范围及程度索引号（二）对专家工作的利用主要报表项目专家主要职责及工作范围利用专家工作的原因索引号编制说明：若是项目组打算利用专家或有关人士的工作，需要记录其工作的范围和涉及 的要紧财务报表项目等。另外，项目组还应依照相关审计准那么的要求考虑并评估专家或有 关人士的能力、客观性及其工作等.六、对重要帐户和交易的进一步审计方
4、案（打算矩阵）识别脚1胭险朴帝制金方案易重用服相却定预I艇否麟实则解城睚风险水平另飒险H醐性川价截止嫩歹服融族沏秋篇1号洲程于细微M陵聘存货高否J是JJF100高否是JJV0100高否J是JJJU100甘蚓冰高否是JJV1000编制说明：本表列示针对评估的认定层次的重大错报风险，设计进一步审计程序的整体方案，本表记录以下内容：（1）确信的重要账户的交易，包括评估出存在重大错报风险的账户和交易，和本身具有重要性的账户和交易（即依照中国注册会计师审计准那么第1231号一针对评估的重大错报风险实施的程序第五十五条规定，不管评估的重大错报风险如何，注册会计师都应当针对所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序）：（2）受评估的重大错报风险阻碍的认定；（3）拟实施的整体方案：（4）与实施的进一步审计程序的彼此索引。
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