流程图格式(共2页)

上传人：文**** 文档编号：47900469 上传时间：2021-12-25 格式：DOC 页数：1 大小：32KB

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精选优质文档-倾情为你奉上附件四1.二维流程图常用符号A判定或决策作业流程流程流动方向开始或结束同页连接2.二维流程图包括：步骤(或工作项目)、涉及之相关单位、使用表单/规范，详见范列：步驟(或工作项目)管理代表系统稽核组长/系统稽核员相关部门使用表单/规范拟定年度稽核计划年度稽核计划年度稽核计划表召开稽核行前会议稽核行前会议1.会议通知2.系统稽核计划表3.稽核查检表发出稽核通知”拟定稽核查检表稽核前工作准备1.稽核查检表2.系统稽核计划表3.相关稽核文件执行稽核作业稽核稽核查检表判定OKNG判定稽核查检表稽核异常处置开立异常单异常处置异常处理通知单环境物质管理内部稽核报告书追踪异常改善成效NG效果确认限期改善异常处理通知单环境管理物质内部稽核报告书内部稽核矫正行动管制表结案结案报告OK专心-专注-专业

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