质量保证手册2

《质量保证手册2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证手册2（97页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 JLH-SC-2009 压力容器 质量保证手册 第二版 受控状态 发放编号 2009-06-20发布 2009-07-01实施 * JLH-SC-2009压力容器 质量保证手册 第二版 编制： 审核： 批准： 2009-06-20发布 2009-07-01实施 * *压力容器质量保证手册章节0.1共 1 页第 1页标题质量保证手册发布令版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日质量保证手册发布令 为加强管理、保证压力容器制造质量、提高效益和降低成本，本公司根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安

2、装、改造、维修质量保证体系要求等相关标准的有关规定，结合公司的实际情况组织重新编制了压力容器质量保证手册第二版，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于我公司制造的所有压力容器产品。公司各

3、部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力容器质量保证手册的规定去做，为提高压力容器产品质量和公司的信誉而努力。 值此压力容器质量保证手册发布之际，我郑重重申： 1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任； 2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中的质量控制负责。 3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力容器产品质量问题享有最高的权力。本手册2009年6月20日予以正式发布，并于2009年7月1日起正式生效并在全公司范围实施 。 董事长： *压力容器

4、质量保证手册章节0.2共 1 页第 1页标题质量方针和质量目标批准令版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日质量方针和质量目标批准令公司各部门、车间：本公司质量方针和质量目标如下：一. 质量方针：管理务实 精心制作 顾客满意 持续改进管理务实-各级管理人员以求真务实的态度，严格执行质量手册的要求言必行，行必果、达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。精心制作-在公司生产过程中，各级人员尽心尽责，专心职志，始终以质量为关注点，严格按照标准规范、设计要求和工艺规程、技术文件的规定制作，将产品质量目标落实到实处，以优良的质量、高效的服务满足客户的要求，提高公司效益。顾客满意-了解顾客的要

5、求和期望，以我们优质的产品和真诚的服务确保顾客的要求得到最大程度的满足。持续改进-在公司管理过程中，要使用过程方法，不断积累、总结经验、吸取教训，使管理体系得到持续改进和不断提高。 二.质量目标：1. 法规、标准、规范执行率100%；2. 合同履约率100%3. 产品一次交检合格率100%；4. 顾客满意度大于95%； 各部门应根据此质量目标，制定本部门的质量目标，质检部制定年度质量工作计划，并按季度组织相关职能部门对年度质量工作计划执行情况进行考核。 现予批准颁布。 批准：2009年6月20日*压力容器质量保证手册章节0.3共 1 页第 1页标题质量保证工程师任命书版次/修订号第二版/0实施

6、日期2009年07月01日质量保证工程师任命书 今任命*先生为我公司质量保证工程师。并授权质量保证工程师建立并领导本公司的质量保证体系，在质量管理和处理质量问题上有决定权，且不受产量、产值、成本、利润等因素的影响，在处理重大质量问题且必要时，可决定部分停止生产，并向我报告质量保证体系运行情况和重大质量问题的处理结果。 特此任命！ 批准： 2009年6月20日 *压力容器质量保证手册章节0.4共 1 页第 1页标题质量控制系统责任人员任命书版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日质量控制系统责任人员任命书 现任命下述人员为质量控制系统责任人员，协助质量保证工程师对各个控制环节的控制。

7、 *先生 为设计工艺质控系统责任人 *先生 为材料、零部件质控系统责任人 *军先生 为焊接质控系统责任人 *先生 为热处理质量系统责任人（兼） *先生 为无损检测质控系统责任人 *女士 为检验质控系统责任人 *先生 为压力试验质控系统责任人（兼） *女士 为理化质控系统责任人 *先生 为设备和检验与试验装置质控系统责任人（兼） 上述被任命的人员在压力容器制造质量控制系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各质控系统责任人要尽职尽责，依法行事，以确保质量保证体系的正常运转。 特此任命！ 批准： 2009年6月20日*压力容器质量保证手册章节0.5共 1 页第 1页标题前言版次/修

8、订号第二版/0实施日期2009年07月01日 前 言 *是由2004年6月份原金湖县轻工机械有限公司改制后组建的一家民营企业，1995年取得一、二类压力容器制造许可证，分别于2000年、2005年经过换证审查，目前持有D2级压力容器制造许可证，（证号为TS2232030-2009）。.公司占地面积约30亩，厂区建筑面积目前为5200平方米，固定资产900万元，公司注册资金518万元，年生产能力3000吨，现有员工78人，其中技术人员8名，占员工人数的10%。公司各类施工设备齐全，无损检测及理化试验设备齐全，完全符合锅炉压力容器制造许可条件的要求。（国质检锅【2003】194号）。迄今为止，公司

9、生产各类压力容器600余台，所制造的压力容器中大部分是贮存容器、分离容器和换热容器，主要产品泥浆气体分离器、真空定型蒸箱是我公司的定型产品，用户遍及全国大部分地区，部分产品还出口到俄罗斯、尼泊尔等国家。公司本着以人为本，以科技创新为核心，以管理为动力，以市场为导向，以质量为保障的经营理念，为顾客生产出满意的安全可靠的压力容器产品。通讯信息：地址：*邮编：*电话：*传真：*M*压力容器质量保证手册章节0.6共 1 页第 1页标题目 录版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日目 录序号标 题页码0.1质量保证手册发布令10.2质量方针和质量目标批准令10.3质保工程师任命书10.4质控

10、系统责任人员任命书10.5前言10.6目录11质量手册适用范围及管理22引用文件13术语、定义和缩写34管理责职125质量保证体系156文件和记录控制27合同控制28设计控制39材料、零部件控制610工艺控制411焊接控制712热处理控制313无损检测控制514理化检验控制515检验与试验控制616设备和检验与试验装置控制417不合格品（项）控制418质量改进与服务319人员培训、考核及其管理320执行特种设备许可制度2附录1压力容器制造程序文件目录1附录2压力容器制造通用工艺守则目录1附录3压力容器制造质量记录表式目录3附录4压力容器制造采用法规、标准目录3附录5质量手册修改页1 *压力容器

11、质量保证手册章节1共 2页第 1页标题质量手册的范围及管理版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日1质量保证手册的范围及管理1.1质量保证手册的范围： 本质量保证手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和相关法规、标准等对质量体系的要求，用于本公司生产制造的所有压力容器产品。适用于压力容器从设计、制造、售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。 本质量保证手册描述的质量体系适用于与质量有关的法人、总经理、副总经理、部门经理、技术部、质检部、生产部、综合部等各部门及压力容器质量保证体

12、系专业质量控制系统责任人员等。 本质量保证手册是从产品设计、开发、生产、服务全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。1.2质量手册的管理 1、质量保证手册是我公司质量保证活动的根本法规，为保证产品质量，全公司各级人员必须学习质量保证手册制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制定的各项程序文件和管理方法，对任何违反本手册的行为都要按违反厂规厂纪进行处理。 2、本手册质保工程师组织各质量控制系统责任人员进行编制，并委托某一人汇编，经质量保证工程师审核，公司法人批准颁布、实施。 3、质量保证手册的发放，由质保工程师批准，公

13、司办控制，按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好质量保证手册，如有损坏或遗失进行经济处罚。 4、质量保证手册的修改由质保工程师负责，各专业质控系统责任人员、部门负责人，车间对需要更改的内容以书面形式提出报告，质保工程师负责组织讨论。确任整改内容后，经法人批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5、 手册的发放范围为公司法人、总经理、副总经理、各部门经理、各专业质控系统责*压力容器质量保证手册章节1共 2页第2页标题质量手册的范围及管理版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 6、各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保工程

14、师的批准。 7、手册再版后，原第一版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。 8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司办公室。 9、本手册的解释权属质保工程师。*压力容器质量保证手册章节2共 1 页第 1页标题引 用 文 件版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日2.引用文件下列法规、规范、标准所包含的条文，通过本手册的引用而构成本手册的条文。本手册颁布时，所示版本均为有效。所有法规、规范、标准都会被修订，在使用下列法规、规范、标准的最新版本。2.1引用法规、规范 特种设备安全监察条例 压力容器安全技术监察规程 锅炉压力容器制造许可条件 锅炉压力容器制造许可程序 锅炉 压

15、力容器安全性能监督检验规则 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 TSG Z004-2007特种设备制造、安装。改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则2.2引用标准 GB/T1900-2008质量管理体系 GB150-1998钢制压力容器（含1、2修改单） GB151-1999管壳式换热器（含1号修改单） JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定 JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程 JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的理学性能检验.JB/T4730.1-6-

16、2005承压设备无损检测GB/T2975钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样备置*压力容器质量保证手册章节3共 3 页第 1页标题术语和缩写版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日3术语和缩写3.1术语 质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000-2008为准。3.2缩写 1、特种设备安全监察条例简称条例 2、锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法 3、锅炉压力容器制造许可条件简称许可条件 4、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则简称检验规则 5、锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则简称焊考规 6、特种设备无损检测人员考

17、核与监督管理规则简称无损检测考规 7、压力容器安全技术监察规程简称容规 8、GB150-1998 钢制压力容器简称GB150 9、GB151-1999 管壳式换热器简称GB151 10、R 审阅点（第三方或监督检验用审阅、审核（Audit）为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动通过签名和日期来证明，而认可(Approval)确认(Certified)是对一项事物的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。） 11、E 检查点：符号“E”表示。指过程中要求进行各种检测、验证的控制点。应提供检测数据判定合格与否，规定表格见证或印检标记，该点也称“见证点”。 12、H 停

18、止点：符号“H”表示。是过程中必须暂时停下来进行见证或检验的控制点，未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字，此点就不可以再向下继续。 13、控制点*压力容器质量保证手册章节3共 3 页第 2页标题术语和缩写版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。 14.WPS-焊接工艺指导书 15、PQR-焊接工艺评定报告 16、SMAW-手工电弧焊 17、SAW-埋弧焊 18、GTAW-钨极气体保护焊 19、HAZ-热影响区 20、NET（NDT）-无损检测21、RT-射线探伤

19、（X-RT） 22、UT-超声波检测23、MT-磁粉检测 24、PT-渗透检测 25、压力容器质量保证手册-手册26、质量控制系统责任人员-责任人27、*-公司28、质量控制系统程序控制图用符号说明 C-技术总负责人 Q-质保工程师 P-设计工艺责任人 M-材料责任人 W-焊接责任人 *压力容器质量保证手册章节3共 3 页第 3页标题术语和缩写版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 F-热处理责任人 T-理化责任人 N-无损检测责任人 D-检验责任人 Y-压力试验责任人 S-设备和检验与试验装置责任人 Ea-总检 e-检验员 n-级无损检测员 A-A类监检 *压力容器质量保证手册

20、章节4共 12 页第 1 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日4.管理职责4. 4.1 总则本章对公司压力容器制造质量控制的质量保证体系的组织以及公司董事长、总经理、副总经理、部门经理、质保工程师和主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量保证体系持续、有效运行，并不断得到改进。4.2管理承诺 为使本公司所有质量管理活动满足相关法律、法规和安全技术规范的要求，本公司董事长作出以下管理承诺：（1）向公司全体员工传达严格遵守国家有关压力容器法律、法规、安全技术规范和认真履行职责，满足客户要求的重要性；（2）制定本公司质量方针和质量目标并贯彻、实施；（3）自觉接受上级

21、管理部门的监督和检查；（4）严格按照国家法律、法规、安全技术规范、标准建立质量保证体系，并保证其有效运行和持续改进；（5）严格按照制造许可证批准的类别、品种和范围制造压力容器；（6）按照规定定期组织实施管理评审；（7）确保质量体系活动所需必要的资源。4.3质量方针和目标4.3.1质量方针4.3.1.1质量方针由董事长制定和批准，质量方针祥见手册第0.2章；4.3.1.2本公司质量方针应满足以下要求：（1）与本公司宗旨和性质相适应，符合公司实际情况；（2）承诺满足客户的要求，持续改进质量保证体系；（3）为制定质量目标提供基础和框架。4.3.1.3公司董事长应采取各种措施使质量方针在本公司得到充分

22、理解和有效的贯彻、*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 2 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日实施；4.3.1.4公司董事长在主持每年的管理评审时，应组织的对质量方针的持续适应性进行评审。4.3.2质量目标 本公司制定与质量方针保持一致的质量目标，同时分解到各个相关部门实施，各部门根据具体情况制定目标实施计划，公司对质量目标实现情况进行考核。质量目标祥见手册第0.2章。4.4 质量保证体系组织 有董事长领导各职能部门分工负责的行政组织机构（图4-1）和公司董事长授权质量保证工程师主持、监督、组织、协调各专业质量控制系统责任人员的质量保证体系图（图4-2）及

23、质量保证体系职能分配（表4-1）。质量保证体系各质量控制系统责任人员由法人任命。4.5责职、权限4.5.1 董事长 （1）制定公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理工作和产品质量负全责； （2）批准颁布压力容器质量保证手册； （3）任命质量保证工程师及各专业质量控制系统责任人员，并授予足够的权限； （4）支持质保工程师建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。4.5.2总经理 （1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； （2）对公司的生产、经营全面负责，主持管理评审； （3）支持质保工程师建立质量保证体系； （4）负责各部门、各岗位人

24、员的任命；（5） 支持质保工程师和各专业质控责任人开展工作确保质保体系有效运行。*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 3 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日4.5.3 副总经理（经营、技术、生产） （1）在总经理的领导下，对各自分管的经营、技术、生产工作负责，领导和督促有关部门、车间认真贯彻、实施压力容器质量手册，并经常向总经理汇报工作； （2）支持质量保证工程师和各专业质量控制系统责任人员开展工作，保证质量保证体系有效运行。4.5.4技术部经理 （1）负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体质量目标； （2）负责技术文件编制组织和管理工作； （

25、3）负责修改技术文件的审批工作； （4）负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作； （5）负责组织制定公司的技术规范和技术标准，并负责审核。4.5.5质检部经理 （1）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对产品质量实施管理和监督； （2）对各种试验方法、检验方法，执行标准的正确性负责； （3）负责产品的质量检验工作，按照技术标准、图纸、工艺文件以及有关规定和要求，从原材料到生产全过程的质量进行全面的检验和试验的管理工作； （4）负责监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象应及时纠正； （5）对产品的检验资料及试件做好控制和管理； （6）配合上级主管部门实施对公司产品质量的

26、监督管理工作。4.5.6生产部经理 （1）贯彻执行国家法律法规及及公司规定的各项规章制度，对产品的制造质量负责； （2）负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系，定期召开生产调度会议；（3）执行并检查工艺纪律；*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 4 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 （4）负责各车间的安全管理工作； （5）有效实施对生产车间检查考核，推动各项责任指标的完成；4.5.7经营部经理 （1）贯彻执行国家法律法规及公司的各项规章制度； （2）全面负责公司产品的销售和售后服务工作； （3）负责销售合同的管理，对重大合同组织评审和审批，跟踪管

27、理和检查合同履行的情况； （4）监督产品交付、发运等管理工作。4.5.8综合部经理 （1）贯彻执行国家法律法规及公司的各项规章制度； （2）负责按销售合同和生产采购计划，组织在合格供方名录中完成采购任务； （3）负责建立健全物资采购管理制度并组织实施，确保采购全过程达到受控状态； （4）负责供方的调查和初选，收集供方相关资料，建立供方档案； （5）掌握物资市场动态，负责物资合同的签订； （6）负责公司设备和检验与试验装置的管理工作。确保设备运行正常及检验与试验装置和相关的计量仪器、仪表在周检期内使用。4.5.9办公室主任 （1）负责质量手册的发放及管理； （2）负责各种质量文件的归档及管理；

28、（3）负责公司信息网络工作； （4）负责公司有关人员的培训工作； （5）负责公司办公室的接待、宣传广告工作。4.5.10各车间主任 （1）按下达的生产计划负责组织完成生产任务；（2） 负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按”生产，确保产品质量；*压力容器质量保证手册章节4共 12页第 5 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 （3）负责对生产过程中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续改进； （4）负责设备及检验与试验装置的日常维护和保养，确保精度达到质量要求； （5）负责本车间现场及安全生产的管理。4.5.11 质量保证工程师 （1）协助公司

29、董事长制定公司的质量方针和质量目标。建立健全质量保证体系； （2）负责制定手册、程序文件、和管理标准等质量体系文件； （3）负责本公司质量保证体系的指导和协调工作，对各系统的工作按照质量手册的要求进行监督和检查，正确处理质量和技术问题； （4）组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规范等； （5）严格不合格品的控制，建立健全内、外部质量信息的反馈和处理，做好用户服务工作； （6）定期组织质量分析、质量审核，并协助总经理进行管理评审工作； （7）坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量控制系统责任人员的工作，有越级向上级主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； （8）对质量

30、体系的工作人员提出培训计划，提交公司办公室组织实施； （9）审、签产品质量证明书。4.5.12 各专业质量控制系统责任人员4.5.12.1设计工艺质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，负责建立设计、工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责； （2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责图纸、工艺质量控制文件的编制； （3）负责图纸的委托设计和图纸审查，对图纸的正确性负责； （4）负责审核工艺规程及工艺守则； （5）审核主要受压零、部件的相关工艺文件； （6）主持工艺纪律执行情况的检查和对工艺质量的监督； （7）组织工艺质量控制系统的内部

31、审查，参与管理评审；*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 6 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 （8）配合公司办公室对本系统的质量控制人员进行培训。4.5.12.2材料、零部件质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准及技术规范，并向质量保证工程师报告工作； （2）对压力容器材料（包括焊接材料）的订货、接货验收、保管、发放、材料标记移值等质量控制负责； （3）参与编（修）订质量体系文件，并负责材料质量控制文件的编制； （4）主持合格供方的资格评审工作，审核材料代用； （5）审签材料质量证明书，材料入库检验报

32、告及产品主要受压元件使用材料一览表 （6）监督检查材料质控系统的质量控制工作； （7）对本系统控制的质量活动出现不符时，负责组织分析并制定整改措施； （8）配合公司办公室对本系统的质量控制人员进行培训。4.5.12.3焊接质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； （2）对焊接质量控制系统的质量控制工作负责； （3）参与制（修）订质量体系文件，并负责焊接质量控制文件的编制； （4）编审焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺评定指导和焊接工艺评定报告； （5）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合

33、理性，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题； （6）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺； （7）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作； （8）配合公司办公室对本系统的人员（包括焊工）进行培训。*压力容器质量保证手册章节4共 12页第 7 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日4.5.12.4理化质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作； （2）结合本公司情况，负责制定理化质量控制系统的质量体系文件，并符合有关规定； （3）贯彻执行压力容器的现行法规、标准和质

34、量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查； （4）严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理； （5）定期组织理化工作质量分析、质量审核、参与管理评审工作； （6）配合公司办公室对本系统的试验人员进行业务培训 （7）负责对理化分包方的评价和对分包项目的质量控制。4.5.12.5热处理质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； （2）审核热处理方案与工艺； （3）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； （4）审核热处理记录及报告，确认热处理效果。4.5.12.6无损检测责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，认

35、真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； （2）对无损检测设备的质量控制负责，对无损检测人员资格、及无损检测报告的正确性负责，监督检查无损检测系统的质量控制工作； （3）审签无损检测通用工艺； （4）制定和执行安全防护措施。 （5）对无损检测像质合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片率负责。 （6）负责监督检查无损检测记录、报告和射线底片存档的管理工作，保证记录的*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 8 页标题管理职责版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日可追溯，审核无损检测报告。 （7）检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到焊缝表面的有权制

36、禁止无损检测 （8）负责对无损检测分包方的评价和分包项目的质量控制。 （9）配合公司办公室对本系统的检验人员进行业务培训。4.5.12.7压力试验质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； （2）对压力试验进行质量控制，并进行压力试验的监督、确认； （3）做好压力试验场地的安全保护工作； （4）审签压力试验的通用工艺； （5）审核压力试验报告。4.5.12.8检验质控系统责任人员 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； （2）组织检验人员审查图纸和技术文件，编制产品检验

37、工艺（规程）； （3）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验，工艺监督检查，技术指导进行控制；（4）对生产中出现的不合格品，按质量体系的规定程序组织处理，行使质量否决权，保障和支持建议人员的工作，有越级向质量监督安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务； （5）负责审核检验规程和专用检验工艺，负责检验、检测仪器仪表、量具样板店完好和定期计量检定； （6）负责审核产品安全技术资料和出厂文件； （7）负责产品关键工序的现场监督检查； （8）配合公司办公室对本系统的试验人员进行业务培训；*压力容器质量保证手册章节4共 12 页第 9 页标题管理职责版

38、次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 4.5.12.9设备和检验与试验装置质控系统责任人员 （1）在质保工程师的领导下，负责编制设备、检验与试验装置的控制程序及相关定，监督检查设备、检验与试验装置管理控制程序的执行情况，对设备、检验与试验系统管理质量控制负责； （2）负责公司检验与试验装置及相关仪器、仪表的周期检定的监督检查工作； （3）负责对设备事故的分析和处理； （4）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。4.5.13上述人员的其余责职、权限和其他管理、责任人员的责职、权限见岗位责职汇编。4.6管理评审4.6.1公司总经理按照管理评审程序每年定期组织评审质量保

39、证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4.6.2管理评审的输入应考虑 -质量方针、质量目标的适宜性和质量保证体系的适用性； -对压力容器法律、法规、安全技术规范、标准的满足程度； -顾客反映的意见和建议； -预防和纠正措施的状况； -改进的建议； -其他相关信息，如质量控制活动资源、供应方、分包方和人员培训等。4.6.3管理评审输出应包括以下方面有关的决定和措施 -质量管理体系的有效性及其改进措施； -顾客要求有关工作改进。4.7相关程序文件 （1）JLH-CX-01-2009管理评审程序*压力容器质量保证手册章节4共 12页第 12 页标题管理职责（表4-1）版次/修订号第二版/0实

40、施日期2009年07月01日质量职能分配表 人员及部门序号 要素法人质量保证工程师生产部技术部质检部经营部综合部公司办公室生产车间备注1管理责职2质量体系3文件和记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7工艺控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化试验控制12检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16人员培训、考核及管理17执行特种设备许可知道 注： 责任部门 配合部门*压力容器质量保证手册章节5共 15页第 1页标题质量保证体系版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日5 质量保证体系5.1质量保证体系5.1.1 我公司按

41、照管理办法、许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，并结合我公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体系，编制手册，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力容器产品的安全质量。5.1.2 明确专业系统控制的方法，对系统进行控制；见“质量体系保证组织机构图（图4-1）”及相关责任部门的职责（手册第四章）。5.1.3 压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。5.2 质量体系文件5.2. 1质量体系文件有四个层次组成（如图）： 质量

42、手册 程序文件 作业（工艺）文件 记录（表、卡） 第一层次：质量手册 第二层次：程序文件第三层次：作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺守则或规程、工艺卡、操作规程等）*压力容器质量保证手册章节5共 15页第 2页标题质量保证体系版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 第四层次：记录（表、卡）5.2.2 质保手册质量手册是向公司和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。是规定本公司质量管理体系纲领性文件，同时又是向顾客及第三方展示本公司质量管理体系、质量活动能力的文件，至少应包括以下内容：（1） 术语和缩写；（2） 体系适用范围；（3） 质量方针和目标；（4） 质量保证体系组织及管

43、理责职；（5） 质量保证体系基本要素、质量控制体系统、控制环节、控制点的要求。5.2.3程序文件 程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据。5.2.4作业（工艺）文件 作业（工艺）文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，应符合公司产品的特点，满足质量保证体系实施过程控制需要。如通用工艺守则、工艺卡、检验规程、操作规程等。5.2.5记录（表、卡） 记录是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据，表格的内容应满足本公司质量控制的要求，记录应标准化、文件化，要求如

44、下：（1) 公司名称和代号；（2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大；（3）装订边25，其余边15；（4）一页不够的表格应加印共 页 第 页；（5) 经历部门多的样表，应说明传递路线；*压力容器质量保证手册章节5共 15页第 3页标题质量保证体系版次/修订号第二版/0实施日期2009年07月01日 （6）采用法定计量单位。5.2.6 质量体系文件的编制、审批、修改、发放及保管按文件控制程序、记录控制程序执行。5.3 质量计划 本公司对于重要和特殊的压力容器产品编制产品质量计划。对一般性产品以“质控系统程序图”（见相关章节）和“压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”（见本章表5-1）

45、以及产品的受压元件制造工艺过程记录卡（流转卡）作为本公司压力容器制造的通用质量计划。在通用质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人和相关人员的签字。5.4 相关程序文件 （1）JLH-CX-02-2009文件控制程序。 （2）JLH-CX-03-2009记录控制程序。*压力容器质量保证手册章节5共 15 页第 4 页标题质量保证体系（表5-1）版次第二版实施日期2009年07月01日压力容器制造过程主要质量控制点一览表一.压力容器制造过程停止点序号停止点停止时间确认和执行内容执行人确认人

46、见证件1审图编制受压元件工艺记录卡流转卡前（1）图纸的合法性，有设计资格章。（2）选用标准的有效性。（3）容器划类的正确性。（4）无损检测比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规。（6）本公司制造的可行性。设计、工艺责任人质量保证工程师审图记录2材料验收原材料（焊材）进入合格区（一级库）之前（含外协件）（1）审查材料质量证明书（原件或有效复印件）。（2）审查验收记录。（3）审核材料复验报告。（4）外协件质量证明书、合格证，均合格后签字放行。材料检验员材料责任人材料入库验收通知单3焊接工艺评定编制焊接工艺卡前（1）产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经质量保证工程

47、师批准后才能用于编制焊接工艺卡。焊接工艺员焊接责任人焊接工艺卡编制焊接工艺卡之后（2）所有焊接工艺卡应以焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要求。4划线、开孔开孔之前按产品的接管方位图逐个对其划线位置（产品总装过程中）。冷作检验员检验责任人工艺流转卡5耐压试验液、气压试验前（1） 审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合格。（2） 应装配的零部件均以装配妥当。（3） 对产品焊接试板进行审查，并有合格报告。总检压力试验责任人（1）汇总资料（2）签字齐全*压力容器质量保证手册章节5共 15 页第 5 页标题质量保证体系（表5-1）版次第二版实施日期2006年07月01日 续表序号停止点停

48、止时间确认和执行内容执行人确认人见证件5耐压试验液、气压试验前（3）对产品焊接试板进行审查，并有合格报告。（4）图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报告。（5）应返修的部位均有返修工艺和报告。检验员、总检压力试验责任人（1）汇总资料（2）签字齐全液、气压试验过程中（6）检查试验设备的完好情况。（7）监督按试验程序进行试压。（8）确认试压结果。检验员、总检压力试验责任人（1）汇总资料（2）签字齐全6热处理热处理报告审核（1）热处理报告及曲线审核签字检验员热处理责任人热处理报告、曲线 *压力容器质量保证手册章节5共 15 页第 6 页标题质量保证体系（表5-1）版次第二版实施日期2009年07月01日压力容器制造过程主要质量控制点一览表二.设计质量控制系统设：二个控制环节、四个控制点、一个停止点（为控制点、为停止点）序号控