中山桑芭丝服装有限公司服装行业服装行业ISO9000资料

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1、中山桑芭丝服装有限公司程 序 文 件不合格品控制程序编号：S-QP-18版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共3页拟制： 审核： 批准： 1 目的确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。2 适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3 职责3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。3.5业务部、质检科及相关责任

2、部门负责自销或客户退回不合格品的处理。4.工作程序4.1进料管制4.1.1若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。4.1.2若生产总监根据生产进度需特采，则按特采管制程序执行，反之做退货处理，由布仓或辅料仓安排退货。4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。4.2不合格半成品管制：在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成

3、品管制（见4.2.1）或抽查后不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。编号：S-QP-18 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制：4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。4.2.1.2可返工半成品处置a. 自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查；b. 若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片；c. 后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明，分类交不同部门返工；车缝疵点交车间车工修补；布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补；洗水疵点交洗水厂或车间修补；大

4、烫疵点退回烫位执烫。4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审，若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。4.2.1.4若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放，数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。4.2.1.5疵点明显的裁片，作报废处理。4.2.2抽检不合格之半成品管制4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是

5、第几次复查，合格后放行。4.2.2.2若发现问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。4.3不合格成品管制4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。编号：S-QP-18 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。a.降级为次品衫； b.报废处理。4.4成品交付后不合格品控制4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工

6、和不可返工两类。4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。4.4.3不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。若因材料原因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。4.6来料、在制品、成品的具体检验依进料检验程序、制程检验程序、最终检验程序等进行。5相关文件：5.1产品防护控制程序5.2进料检验程序5.3制程检验程序5.4最终检验程序6 质量记录6.1车缝质量返修记录表 6.2后整部全检日报表 6.5成品检验报告 6.6尺寸检查记录表 中山桑芭丝服装有限公司程 序 文 件采购控制程序 编号：S-QP-09版本/修改状态：A/0生效日期：2002年

7、月 日页码：第1页，共7页拟制： 审核： 批准： 1.目的确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。2.适用范围面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。3.职责3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。3.2前准备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检。3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。3.4质检科负责来料的检验判定。4.工作程序(附流程图)4.1合格供应商的评审4.1.1对提供面料、辅料

8、、外发加工的供应商需进行评审。 4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”内记录评审结果。4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商名单”。编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第2页，共7页4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配

9、合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。4.2供应商的定期考核对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。4.2.3考核项目1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。不良(

10、批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%质量评分=(1-不良<批>率)×402) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%评分=(1-逾期交货率)×203) 价格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满意0分接到抱怨后，置之不理。编号：S-QP-09 版

11、/修：A/0 页码：第3页，共7页4.2.4考核部门及等级评定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交 期20分外协部价 格20分外协部服 务20分外协部总 评100分ABCD外协部4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销

12、申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。4.3布、辅料的采购4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前准备表”，核实是客供还是自购。4.3.3 若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入“布、辅料准备表”。4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表”分别交业

13、务部主管及总经理审核批准。编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第4页，共7页4.3.6采购员依据“布辅料准备表”中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写“订购单”或采购合同。4.3.7“订购单”或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。4.3.8经批准的“订购单”或采购合同的传真或其他途径，传达给供应商签章确认。4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。4.4半成品、成品的外发加工4.4.1外发加工的时机a. 服装的某些工

14、序公司无特定的加工设备；b. 服装的某些工艺本公司品质水平不足；c. 本公司生产能力法保证交期；d. 外协加工比公司内加工成本低廉。e. 以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制“外发加工工艺单”和“外协件到货排期表”，交外协主管批准。4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制“外发加工工艺单”，然后交业务主

15、管核准。4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或“外发加工通知单”，交业务主管审核，总经理批准。4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或“外协加工通知单”交外协厂签章确认。编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第5页，共7页4.5生产用备品备件工具，办公文具等低值易耗品的存量采购。4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况，拟定安全库存量，交外协主管审核，总经理批准，如情况有变化，应及时调整安全库存量。4.5.2对安全存量采购的物品，仓库在其保管帐卡上标出安全库存量，当物品库存低于

16、安全存量时，填写“申购表”统一申购，交前准备部主管审核。4.5.3采购员依据“申购表”同供应商接洽、询价、金额在_元以内的物品，由外协主管批准定价。在_元以上的物品，由总经理批准定价。4.5.4采购员根据议定价填写“订购单”，经总经理批准后，以传真或其他途径传递给供应商签章确认。4.6生产、检测设备的采购4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时，由设备管理部门对需求进行经济技术分析，并写出“设备购置经济技术分析报告”，附上“设备购置计划”报总经理审批。4.6.2设备管理部门依批准的“设备购置计划”，跟多家供应商洽谈，依据性价比、售后服务等因素议定供应商，报总经理批准。4.6

17、.3设备管理部门起草采购合同，并按合同管理制度的规定报批。4.6.4采购合同签定后，由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。4.7零星采购4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品，由需求部门填写“申购表”，报总经理或其授权人批准。4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购，确需采购员购买的，申购部门必须提供采购信息。编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第6页，共7页4.7.3采购回的临时性非计划物品，需交采购员签字验收后方可入库。4.8采购产品的跟催4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入“采购追踪表”进行控制。4.8.

18、2为确保供应商能如期交货，采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。4.8.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交原因，每天跟催，并及时通告工厂部，调整生产进度。4.9采购的变更4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求，若需更改相关订购内容，则由外协部与供应商协商一致后进行更改；若供应商提出变更时，外协部视客户、公司需求决定是否接受，接受更改后需通知相关部门。4.10采购验证4.10.1顾客提供的物料按顾客财产控制程序管理、验收。4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品，由前准备部进料检验员进行抽检，具体

19、依进料检验程序作业，检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品，由后整部QA按最终检验程序进行抽检判定，检验合格后交后整部收发员办理入库手续。4.10.4经检验不合格者，依不合格品控制程序作业。5.相关文件5.1进料检验程序5.2最终检验程序5.3不合格品控制程序5.4顾客财产控制程序编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第7页，共7页5.5物料仓库管理规程6.记录6.1样品确认单6.2供应商调查表6.3合格供应商名单6.4供应商考核表6.5供应商撤销申请单6.6布、辅料准备表6.7申购表6.8询价表6.9订购单或订购合同6.10外发加工通知单或加工承揽

20、合同6.11采购追踪表中山桑芭丝服装有限公司程 序 文 件产品标识与可追溯性控制程序编号：S-QP-11版本/修改状态：A/0生效日期： 年 月 日页码：第1页，共3页拟制： 审核： 批准： 1 目的规定产品及产品状态的标识，实现质量问题的可追逆性，保证产品质量能满足顾客要求。2适用范围适用于原材料、在制品、成品的标识与追溯。3.职责3.1质检科负责全厂产品标识的设计以及材料、半成品、成品检验品质状况的标示；3.2前准备部3.2.1布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识；3.2.2辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识；3.2.3裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示。3.3车缝部负责半成品的标

21、识。3.4后整部负责半成品、成品的标识；4工作程序4.1原材料的标识4.1.1布料的标识4.1.1.1布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。4.1.1.2IQC检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵处贴上“”红箭头标签加以标识。4.1.1.3仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”。4.1.1.4布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区。编号：S-QP-11 版/修:A/0 页码：第2页，共3页 4.1.2辅料的标识4.1.2.1辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。4.1.2.2 IQC检验完成后，应即刻填写“进料检验报告” ，不合格品处理流

22、程按进料检验规范作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。4.1.2.3辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。4.1.3所有原材料应做到物料、帐目、存货卡三符合。4.1.4布、辅料若为特采须于每批材料外包装上贴上“特采允收”标签。4.2半成品的标识4.2.1裁片的标识与追溯布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识，便于车缝时对号。4.2.2车间半成品的标识与追溯4.2.2.1在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。4.2.2.2生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上“ ”红箭头标签，合格在半成品

23、、品则无须贴标签。4.2.2.3各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于“合格品”桶内；不合格品贴上“ ”红箭头标签后，放于“不合格品”桶内。4.2.3成品的标识4.2.3.1成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。4.2.3.2成品交货时发货单上应标明款号、名称、规格、数量、生产日期、发货日期等。4.2.4品质责任追溯编号：S-QP-11 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 4.2.4.1原材料每批进厂由IQC质检员记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由于材料所引起的质量问题，可以追溯到该批原料的影响范围，能及时加以控制。4.2.4.2裁床的裁片由分包员

24、在布条上印注：款号、扎号、床次、码数、件数，收发员领料时须详细记录，便于查找。具体按裁床操作指导书执行。4.2.4.3车缝组员工在生产半成品时，按流水作业，每包的包号带、衣片的编号必须核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员。4.2.4.4 如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的领用记录以及产量结算表可以追查责任者，将质量问题影响的损失控制在最小范围。5.相关文件5.1裁床操作指导书5.2不合格品控制程序5.3进料检验规范6.质量记录6.1各种标识牌 6.2存货卡 中山桑芭丝服装有限公司程序文件产品防护控制程序编号：S-QP-13版本/修改状态：A/0生效日

25、期：2002年3月 日页码：第1页，共2页拟制： 审核： 批准： 1. 目的防止产品在收发、搬运、储存、交付过程中损坏或变质，从而造成不必要的损失。2.适用范围本程序适用于产品的搬运、包装、储存、交付的过程中的防护。3职责3.1前准备部负责原材料入库、搬运、储存、发放及盘点防护。3.2车缝部负责加工过程中产品的搬运、包装、储存和收发防护。3.2后整部负责成品的包装、搬运、储存及出货防护。3.4质检科负责库存材料、成品的检验判定。3.5成品仓负责库存、成品的入库、搬运、储存、发放及盘点防护。4.工作程序4.1搬运中的防护4.1.1本公司的搬运工具有：电梯、手推车、木筐、胶筐等。4.1.2物品的搬

26、运应小心轻放、排放整齐、保持通道畅通。4.1.3物品搬运时重物放于下方，以保持重心稳固，注意控制搬运速度，转弯处须放慢。4.1.4搬运体积较小，但数量较多的物品时，必须先包装，以避免物品散落。4.1.5搬运时应尽量保持包装完整，并防止包装标签、标示磨损或脱落。4.2储存中的防护4.2.1材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。编号：S-QP-13 版/修：A/0 页码： 第2页，共2页 4.2.2成品入库后要按分类标识和指定地点存放，亦应贯彻“先入先出”的原

27、则。4.2.3仓库内材料及产品应妥善保存，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮。4.2.4仓库防火设施应符合消防安全规定。4.2.5物料储存期限按物料仓库管理规程执行，成品储存期为3年，每次盘点若有超期之物料或成品须经质检员重验后再处置。4.3包装过程中的防护4.3.1产品进行包装时，要注意同一成品应使用同一包装。4.3.2产品包装要能起到良好防护作用，所有包装标识要清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。4.3.3顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。4.4产品支付过程中的防护4.4.1产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。4.4.2交付产品必须是经过最终检验

28、合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。4.4.3发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。4.4.4当合同有要求时，交付的责任和义务应延续到交付的目的地。5相关文件物料仓库管理规程6记录无中山桑芭丝服装有限公司管 理 文 件程 序 目 录编号：S-WI-版号：01生效日期：拟制： 审核： 批准： 第1页 共1页 文件编号文件名称修订日期版本S-QP-01质量策划程序S-QP-02文件和资料控制程序S-QP-03质量记录控制程序S-QP-04管理评审程序S-QP-05人力资源管理程序S-QP-06设备管理程序S-QP-07产品实现控制程序

29、S-QP-08与顾客有关过程的控制程序S-QP-09设计和开发管理程序S-QP-10采购控制程序S-QP-11样衣试制控制程序S-QP-12标识和可追溯性控制程序S-QP-13顾客财产控制程序S-QP-14产品防护控制程序S-QP-15监视和测量装置管理程序S-QP-16顾客满意度测量程序S-QP-17内部质量审核控制程序S-QP-18过程、产品监视和测量程序S-QP-19不合格品的控制程序S-QP-20数据分析应用程序S-QP-21纠正及预防措施管理程序中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件订单评审及管理程序编号：S-QP-版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共3

30、页拟制：朱文君 审核： 批准： 1. 目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。2. 适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。3. 职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。3.1.3签订服装订货合同。3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。 3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。 3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。4. 工作程序4.1订单受理4.

31、1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。编号：S-QP- 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照样衣制作控制程序制作样衣，交顾客确认。 4.2订单评审 4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按服装报价标准制作“报价单”，由业务主管或业务经

32、理审核确定后，报价给客户。 4.2.2品名、规格评审。业务部依据生产能力一览表审核。 4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据服装产品标准审核。4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。 4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。 4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。 4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与顾客签订订货合同。 4.3订单变更 若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业

33、务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。 4.4变更评审 4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。 4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。 4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。 4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。编号：S-QP- 版/修：A/0 页码：第3页，共3页4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交业务经理或总经理批准。 4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。 4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以

34、克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。 4.6合同(订单)资料管理 4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。 4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。 4.6.3合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。 4.6.4合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。5. 相关文件5.1合同管理制度5.2样衣制作控制程序5.3服装报价标准5.4生产能力一览表5.5服装产品标准5.6质量记录控制程序6. 记录6.1 订单受理记录表6.2 合同(订单)6.3 订单

35、变更通知单6.4 联络记录单中山桑芭丝服装有限公司程序文件订单审查程序编号：S-QP-07版本/修改状态：A/0生效日期： 年 月 日页码：第1页，共2页拟制： 审核： 批准： 2 目的为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。2适用范围本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。3 职责3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。3.2工厂部负责计划生产及交期确认。4 工作程序4.1样衣确认流程按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认。4.2报价流程客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接

36、费用等方面因素汇总制作“报价单”，经过业务主管或副总审核后，报价给客户。4.3订单受理流程4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”，安排生产及出货。4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认

37、的期限为准。编号：S-QP-07 版/修：A/0 页码：第2页，共2页 4.4订单变更当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理：4.4.1客户的款式或规格尺寸更改，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况，依据公司损失的影响程度向客户说明，提出合理补偿要求。4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理，并根据与客户协商结果作出价格更改。4.4.4客户订单数量或交期更改，若客户减少或取消订单，按4.4.2

38、执行。若为增加订单或交期更改，由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析，可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。4.4.5客户若有其他方面的变动，由业务部负责审核，接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。4.5若客户未提出变更，应依其原要求彻底执行，除非获客户同意，不得擅自更改。4.6结案4.6.1结案说明4.6.2归档5.相关文件5.1样衣制作控制程序6.质量记录6.1订单受理一览表 6.2订单评审记录表 6.3客户往来资料记录表 6.4订单变更通知单 6.5订单评审专用章 订单评审专用章中山桑芭丝服装有限公司订单审查专用章业务部工厂部核 准中山桑芭丝服装有限公

39、司文书资料管理文件公 司 保 密 制 度编号：S-01-16-01第1页 共4页起草：廖旭东 批准：章凤彬 日期：2001/3/10 第0次修改1总则11为保守公司秘密，维护公司的利益，制定本制度。12公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的技术信息和经营信息。13公司的所有人员都有保守公司秘密的义务。14保守公司秘密的工作，实行积极防范，突出重点，既确保公司秘密，又便于各项工作的方针。15总经理主管保守公司秘密的工作，各部门主管在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。16在保守公司秘密方面做出显著成绩的个人和部门

40、，应当给予奖励，对违反本制度者给予处罚。2秘密的范围：21股东及董事会活动资料；22重大决策方案及行动计划；23客户的资料及供应商资料；24财务资料；25一切装备的技术资料；26专有技术和决窍；27重大的人事变动信息；28一切成文的规章制度和管理文件；29各类合同；210所设计的图文资料；211公司认为其他重要的资料。中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公 司 保 密 制 度编号：S-01-16-01第2页 共4页起草：廖旭东 批准：章凤彬 日期：2001/3/10 第0次修改3密级划分：31公司秘密的密级分为绝密机密秘密三级。311绝密是最重要的公司秘密，泄密会使公司的利益受到特别严重的损

41、害；312机密是重要的公司秘密，泄密会使公司受到严重的损害；313秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益受到损害。32属于公司秘密的文件资料，应当在文件的右上角标明密级。33秘密等级的划分由总经理起草，经董事长批准后，由总经理组织实施。34对公司所产生的秘密事项应当及时确定密级，最迟不得超过10日，对以往的文件应于本制度发布后三个月内整理完毕，并确定密级。35对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项的部门主管应在3天内拟定密级，报总经理批准 。36绝密文件的保密期限为长久，机密文件的保密期限为10年，秘密文件的保密期限为5年。4保密措施41绝密的文件资料分别由董事长和总经

42、理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由文档秘书保管。42密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。43非经原确定密级的人批准，任何人不得借阅复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的人限定。44接收涉及公司秘密的传真信件，由接收员马上交给文档秘书登记后，由文档秘书交相关人员。45寄发公司秘密，由文档秘书负责，并登记备案。46外出需携带公司保密文件，必须经领导批准，由文档秘书登记，本人签字，由文档秘书开给保密文件外携许可单，凭单由保安放中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公 司 保 密 制 度编号：S-01-16-01第3页 共4页起草：廖旭东 批准

43、：章凤彬 日期：2001/3/10 第0次修改行。返回后要及时到文档秘书处核销登记。47对涉及公司秘密的场所，非经总经理批准，任何人不准进入。48不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。49对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：491选择具备保密条件的会议场所；492指定参加会议人员；493确定会议内容是否传达及传达的范围。494由专人记录会议，其他人不得记录会议内容。495会议文件分发应编号，阅后收回。410公司对主管及相关员工，每年进行两次保密教育，定期检查保密工作。411公司人员应养成良好的保密习惯，做到：4111不是自己应知道的事，不应问；4112对别人

44、不应知道的事，不应说；412公司人员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告部门主管和总经理。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度事件的主要情节和有关责任者，并将情况书面报告总经理。5解除和降低密级51符合下列条件的文件属于可解除或降低密级：511规定的保密期限届满；512已有新的替代文件出现；513外界情况已经变化，原密级已无必要的文件；514发生了其他可以解密和密级降低的情况；52解密和降低密级由文档秘书提出清单，报总经理批准后执行；中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公 司 保 密 制 度编号：S-01-16-01第4

45、页 共4页起草：廖旭东 批准：章凤彬 日期：2001/3/10 第0次修改53解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，文档秘书具体实施；54文件解密后一律当场销毁；55销毁程序为：公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行。6奖惩61凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100-1000元，最高可按其实际贡献的10%计算奖金：611对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的；612发现他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；613对公司保密工作作出了显著成绩的。62凡有下列情形之一，给予罚款5003000元，如情节严重，给

46、予辞职，赔偿公司经济损失；621因疏忽大意而泄露公司秘密；622遗失公司秘密文件资料；623出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。中山桑芭丝服装有限公司程 序 文 件顾客财产控制程序编号：S-QP-12版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共2页拟制： 审核： 批准： 1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。2.适用范围本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。3.职责3.1业务部

47、负责顾客技术资料、样衣的接收和传递，以及对外事务的联络。3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。4.工作程序4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写“顾客财产清单”一式二份，自存一份。4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及“顾客财产清单”交技术科组织样品制作。4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”。4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失

48、。4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保管员同意后，方可登记“顾客财产借用登记表”，借出查阅和借用时，应保持技术资料和样衣的完整、清洁。4.1.6借用单位使用完毕后，应及时归还技术科。编号：S-QP-12 版/修：A/0 页码：第2页，共2页4.1.7技术科保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现损坏或丢失应及时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。4.1.8当本批生产完毕后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户。4.1.9若顾客要求公司自行处理，技术科应将技术资料依文件与资料控制程序列册归档，样衣交成品仓入库管理。4.2顾客提

49、供的布、辅料管理4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给前准备部布、辅料仓。4.2.3布、辅料仓管收到顾客送货后，根据送货清单进行布、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量无误后，交给质检员检验。4.2.4顾客提供的物料，由质检科IQC依送货清单及顾客样品执行抽检，具体依进料检验程序执行。4.2.5顾客来料检验合格后，仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报业务部相关业务员。4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，业务部业务员需及时通知顾客并加以处理。4.2.7顾客提供的物料，其保存、维护、发放依物料仓库管理规

50、程执行。4.2.8业务部须保存来料不良及不良处理方式的记录，至少保存一年。5相关文件5.1进料检验程序5.2物料仓库管理规程6.记录6.1顾客财产明细表6.2进料检验单6.3顾客财产借用登记表.No.4 file生产部表格质检科标唛类进料检验单.xls.No.4 file生产部表格质检科拉链类进料检验单.xls.No.4 file生产部表格质检科绳带类进料检验单.xls中山桑芭丝服装有限公司程序文件管理评审程序编号：S-QP-03版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共4页拟制：朱文君 审核： 批准： 1目的确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。2.适

51、用范围：适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。3.职责3.1总经理负责：3.1.1主持管理评审会议；3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告；3.1.3批准整改措施。3.2管理者代表负责：3.2.1收集管理评审材料；3.2.2编制管理评审计划；3.2.3编制管理评审报告；3.2.4拟订整改措施。3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。3.4企管培训部负责保存评审记录。3.5各部门主管负责：3.5.1执行管理评审决定；3.5.2落实整改措施；3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。4工作程序4.1管理评审会议频次4.1.1每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。编号

52、：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第2页，共4页4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。4.2管理评审人员成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。4.3管理评审计划4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划，管理评审计划内容：评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。4.4管理评审的内容4.4.1

53、质量方针、目标；4.4.2质量管理体系结构； 4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况；4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果； 4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.7过程控制运行情况；4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施；4.4.9可能影响质量管理体系的改进方案的评估。4.5管理评审的实施4.5.1下发管理评审计划后，管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作报告。a) 质量目标完成情况报告；b) 上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告；c) 内部、外

54、部质量审核报告；编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第3页，共4页d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告；e) 过程控制运行情况报告；f) 客户投诉综合分析报告；g) 顾客满意度报告。上述工作报告在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，各部门主管分别作上述工作报告，管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。 4.5.3管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。4.5.4管理评审结论总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议：a) 修订或重申质量方针、质量目

55、标；b) 改进质量管理体系；c) 重申或调整组织机构；d) 修订人力资源配置结构；e) 改进员工培训；f) 改进基础设施、工作环境；g) 是否修订与顾客有关的产品改进方案。4.5.5会后一周内，管理者代表对总经理做出的决议进行整理，编制成“管理评审决议”，按文件与资料控制程序发至相关部门、人员。4.6质量改进及验证4.6.1管理者代表按“管理评审决议”内容逐项下发“管理评审决议落实追踪表”。4.6.2责任部门按要求制定改进计划，报上一级部门批准后实施。4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改进的实施并验证其有效性。编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第4页，共4页4.7管理评审的记录由

56、企管部收集，并执行质量记录管理程序。5.相关文件5.1文件与资料控制程序5.2质量记录管理程序6.记录6.1管理评审会议记录6.2管理评审决议6.3管理评审决议落实追踪表中山桑芭丝服装有限公司程序文件监视和测量装置管理程序编号：S-QP-14版本/修改状态：A/0生效日期： 年 月 日页码：第1页，共4页拟制： 审核： 批准： 1.目的为确保所使用的测量仪器的精准度，满足各阶段检验与测量结果的准确性，以保证产品的质量。2.适用范围本公司内用于产品质量判定的全部量规、仪器设备。3.职责3.1使用部门负责量规仪器设备之申购、使用。3.2质管部负责量规仪器设备之汇总记录，定期内校或送检。4.工作程序4.1量规仪器申购4.1.1各部门依工作需要，提出量规仪器设备申请报设备部，制定设备购置计划，具体依采购控制程序执行。4.1.2新购量规仪器交货时，由设备部及质管部对量规仪器做验收，验