水产良种场建设项目可行性报告可编辑

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1、水产良种场建设项目可行性报告 目 录第一章 项目摘要111项目名称112建设单位113建设地点114项目性质115项目建设年限116项目建设内容及规模117产品方案118项目投资估算219资金来源2110效益分析2第二章 项目建设的必要性和可行性321项目建设的必要性322项目建设的可行性5第三章 市场供求分析及预测931主导产品发展现状与前景分析932生产能力调查与分析933市场需求调查与预测9第四章 项目承担单位基本情况11第五章 项目地点分析1351项目建设地点选择1352项目建设地基本条件13第六章 工艺技术方案1461品种选用及工艺流程1462主要技术方案1563主要生产指标18第七

2、章 项目建设目标任务及规模1971项目建设目标1972项目建设任务及规模19第八章 项目建设内容2081土建工程2082附属工程2183设备购置2284引种工程23第九章 投资估算与资金来源2491投资概算2492资金筹措26第十章 建设期限和实施进度安排27第十一章 土地和环保29111土地29112环境保护29第十二章 项目组织管理与运行31121 项目建设组织管理31122项目建成后的组织管理与运行31第十三章 效益分析与风险评估34131效益分析34132项目风险评估35第十四章 项目招投标管理37141招投标管理37142工程监理38第十五章 附件附表附图39151 附件39152

3、附表39153 附图40第一章 项目摘要11项目名称某某省通联县水产良种场建设12建设单位某某省通联县县渔业工作站13建设地点某某省通联县县巷道乡14项目性质改建15项目建设年限两年即2008年-2009年16项目建设内容及规模引进武昌鱼亲鱼600kg新建早繁日光温室2250改造旧鱼池95亩新建实验生产及管理用房150打机井1眼改造供电线路1100m衬砌U型渠300m硬化场区1100新建渔场围栏1530m沙石硬化道路4000绿化工程1000配套仪器及生产设备48台套17产品方案年新增生产武昌鱼乌仔800万尾夏花160万尾鱼种25000公斤18项目投资估算本项目总投资2200万元其中土建工程投资

4、1076万元占总投资的4891附属工程投资3195万元占总投资的1452设备购置费用5425万元占总投资的2466引种费42万元占总投资的191其它费用220万元占总投资的10019资金来源项目建设总需资金2200万元其中申请中央资金20000万元地方配套资金2000万元110效益分析年新增生产武昌鱼乌仔800万尾夏花160万尾鱼种25000公斤年销售收入780万元年生产总成本3445万元年利润总额3002万元第二章 项目建设的必要性和可行性21项目建设的必要性211项目建设是实施产业富民战略的需要张掖市提出工业强市产业富民加快城镇化进程的三大战略其中产业富民通过加快调整结构整合资源优势充分挖

5、掘资源潜力发挥资源优势等措施实施按照引进一个品种形成一个产业造福一方群众的思路结合我市水产业发展水平较低发展空间大前景广阔的实际建设水产良种工程为渔农提供良种发展名特优水产品养殖增加农民收入已成为水产业富民的主攻方向也是加快水产业发展促进渔业又好又快发展提高农业产值比重的重要举措212项目建设是建设社会主义新农村的需要党中央国务院明确提出要着力构建和谐社会加快新农村建设这一新世纪宏伟目标的实现最终要依靠科技进步生产力的发展近年大力调整农作物结构农民收入逐年增长加之中央实行减免农业税政策农村面貌大为改观农业收入增加农民日渐富裕但从一个地区的可持续发展来看种植业与养殖业发展不平衡影响着农村经济进一

6、步发展就张掖市而言种植业发展潜力越来越小而养殖业的发展将成为促进经济持续发展新的经济增长点尤其渔业发展的潜力很大若注入一定的经济量提高科技投入引进适合本地区养殖的水产良种可带动本市及周边地区渔业发展上一个新的台阶213项目建设是加快当地水产业发展的需要我市水产业发展历史悠久具有广阔的水产业发展空间和良好的发展势头我市地处交通要道为河西走廊必经之路毗邻武威酒泉内蒙等地交通便捷为水产品的销售提供了方便黑河流域从我市横穿而过具有广阔的水域南靠祁连山保证了黑河水源远流长滩大湖广自然湿地辽阔天然水草品种杂数量多为我市水产业的发展提供了良好的条件近年来紧紧围绕粮食增产农业增效农民增收的总体目标注重科技含量

7、提升有力地促进了全市渔业的持续健康发展但由于地域限制水产业在国民经济中的比重较低主要原因是科技含量水产品附加值较低尤其是养殖品种单一名特优新品种占有率低没有形成自己的拳头产品受季节制约不能随时供应苗种水体利用率低等因素因此引进适合本地养殖的优良品种建立上规模上档次的水产良种场已是势在必行214项目建设是推动通联县水产良种场生产能力提升的需要某某省通联县水产良种场是目前张掖市唯一一家市级水产良种场始建于1990年占地142亩有池塘100亩近年来先后生产销售鱼种25万公斤为本市及周边地区的渔业发展做出了一定的贡献但良种场自建场至今已有近20年的历史由于池塘老化生产设备简陋新技术的运用不够经费短缺等

8、因素严重制约着良种场的正常生产已成为良种场进一步发展的瓶颈产品的市场竞争力和占有率逐渐下降因此加快良种工程设施的改造建设已成燃眉之急22项目建设的可行性221项目建设符合国家政策渔业法第二章第十六条第一款明文规定国家鼓励和支持水产优良品种的选育培育和推广某某省人民政府关于加快渔业发展的意见中把发展武昌鱼养殖作为我省重点发展的产品我国十一五渔业发展目标和重点指出为实现两确保两促进的目标着重抓好四项工作其中之一就是加快转变渔业增长方式不断提高产业发展质量重点要在水产新品种的培育遗传改良等方面取得进展和突破222项目建设符合当前渔业工作的重点在年初召开的全国农业工作会议渔业专业会上农业部副部长范小建

9、强调要加大水产原良种体系建设力度组织实施水产良种二期建设工程重点加大对品种改良和良种选育项目的投资力度提高品种改良和良种覆盖率2007年全国水产技术推广工作会议上把积极推进水产养殖良种化进程不断提高良种覆盖率作为渔业技术推广工作的重点省农牧厅在全省渔业十一五发展规划中把水产良种工程建设做为十一五期间的主要工作纳入规划223项目建设符合张掖市主导产业发展规划我市结合本地实际情况充分利用当地资源优势提出重点发展棉花蔬菜制种草畜旅游五大主导产业畜牧渔业产值已占农业总产值的13我市南靠祁连山北依黑河水域广阔滩大湖大饵料丰富交通便利具有水产业强劲发展的条件水产业的发展符合我市主导产业发展规划224项目建

10、设地自然条件优越我市地处河西走廊中部黑河中游下段海拔高度1260m至3140m光照充足年日照时数3088小时年平均降水量230mm项目建设地气候条件适宜武昌鱼等水产苗种的生长225项目建设地饵料资源丰富项目建设地天然饵料相对丰富尤其是适合武昌鱼摄食的植物性饵料种类繁杂主要有萍莎浮藻苦草轮叶黑藻马来眼子菜青菜黑麦草等商品饲料广泛主要有豆饼豆粕豆渣菜子粕油渣麦麸稻草麦杆蚕豆杆油菜秸玉米秸杆紫花苜蓿等226项目建设地技术力量雄厚以市渔业技术推广站为依托多年来培养了一批水产技术人员省渔业技术推广总站为下属的祁连冷水鱼良种场地处张掖市派驻了4名水产工程师其中1人为副高职称进一步加强了我市的水产技术力量全

11、市共有从事水产的技术人员262人其中高级职称2人中级职称18人助理级职称16人技工32人农民技术员194人部分技术人员参与完成了省市渔业技术推广项目并获奖具有多年从事家鱼及部分水产新品种鱼苗繁育和鱼种培育的经验有能力满足项目建设的需要227项目建设技术支撑体系完善项目建设以省渔业技术推广总站省水产研究所和湖北省长江水产研究所为技术依托单位构建技术支撑平台加强相互间的交流合作派人员外出考察学习请专家驻点培训充分利用科研最新成果为项目的顺利实施和良种场长久发展奠定基础228项目建设地养殖水平较高我市池塘均实现集约化养殖亩均产量达550kg左右水库部分实现精养及立体化养殖养殖面积达26200亩主要养

12、殖品种有武昌鱼建鲤澎泽鲫革胡子鲶南方大口鲶草鱼鲢鳙鱼螃蟹等229项目目标产品销售渠道畅通通联县水产良种场养殖的鱼苗鱼种以优良的品质较低的价格完善的售后服务赢得了客户的青睐不但在某某省内的武威张掖酒泉玉门安西敦煌等地销售而且还远销内蒙等地建立了广泛的销售网络2210项目建设地具备项目改建的条件某某省通联县水产良种场始建于1990年主要承担张掖市及周边地区水产苗种的供应经过近20年的滚动发展现已初具规模总占地面积142亩池塘面积100亩有机井2眼水电路畅通基本配套设施齐全交通方便环境条件好已由县政府核发了水域滩涂养殖使用证取得了市级水产良种场资格由市业务主管部门颁发了水产苗种生产许可证见附件项目承

13、担单位通联县县渔业工作站是全额拨款的事业单位具备承担项目建设的人员及技术力量现有干部职工12人其中工程师4人助理工程师1人技工7人符合农业部立项基本要求第三章 市场供求分析及预测31主导产品发展现状与前景分析张掖市目前以鲤鱼鲫鱼草鱼鲢鳙鱼为主养品种2006年养殖面积达26200亩养殖产量达2012吨但武昌鱼等水产新品种养殖范围小产量低市场销售供不应求只能从外地调运周边地区更是资源短缺市场销售价格较高且有上升趋势新品种养殖前景广阔32生产能力调查与分析我市及周边辐射水产养殖面积达10万亩左右而武昌鱼养殖却不到100亩主要是苗种供应不足全市及周边地区目前没有良种育种基地通联县水产良种场建成后可建早

14、繁日光温室2250平方米改造高标准养殖池塘95亩年生产武昌鱼乌仔800万尾夏花160万尾鱼种25000公斤33市场需求调查与预测通联县水产良种场多年来与武威东风基地酒泉玉门安西敦煌内蒙等地的渔业主管部门和部分养殖场户有业务往来以优良的品种优质的售后服务赢得了养殖户的信赖建立了良好的产品销售渠道但近年来主要以常规鱼苗种养殖和销售为主不能提供大批量的水产新品种根据多年对周边市场的动态分析预计武昌鱼等新品种苗种的需求量在2000万尾左右良种场建成后可满足70的苗种需求量在很大程度上可减缓水产新品种苗种短缺的局面第四章 项目承担单位基本情况该项目的承担单位通联县县渔业工作站成立于1984年12月属于全

15、额拨款事业单位现有干部职工8人其中中级职称4人助理职称1人高中级技工3人固定资产24万元现有建筑面积328下属的水产良种场由县渔业站经营除渔业站8人外另有自收自支技工4人总占地面积142亩现有池塘100亩配备有主要生产设备21台套通联县县渔业工作站负责全县渔业发展中长期规划及渔业技术推广新品种引进疫病防治水域环境检测等工作成立24年来为本地水产业的发展做出了积极贡献先后承担了张掖地区淡水鱼基地建设项目大面积丰产养鱼技术小体积高密度网箱养鱼稻田养鱼技术推广通联县县塑膜暖棚养畜禽技术整县示范推广大水面河蟹养殖试验示范项目等项目的建设其中大水面河蟹养殖试验示范项目获张掖市科技进步二等奖通联县县塑膜暖

16、棚养畜禽技术整县示范推广张掖地区淡水鱼基地建设项目稻田养鱼技术推广项目获张掖地区科技进步三等奖先后养殖花白鲢草鱼鲤鱼日本白鲫澎泽鲫武昌鱼大口鲶革胡子鲶河蟹牛蛙等14个品种均取得了较好的养殖效果表4 通联县水产良种场现有主要仪器设备清单名 称单 位数量运行状况增氧机台5维修使用投饵机台5维修使用变压器台1正 常低压线米500老 化饲料机台1维修使用粉碎机台1维修使用喷药机台1正 常网 具套2正 常发电机台1正 常水 泵台3陈 旧豆浆机台1正 常合 计21第五章 项目地点分析51项目建设地点选择该项目建设地点位于通联县县城西1km处高罗公路旁月牙湖公园对面52项目建设地基本条件521现有基础设施条

17、件通联县水产良种场总占地面积142亩有池塘100亩生产管理用房面积190机井2眼现有生产设备21台套水电路等基础设施齐全522项目建设地自然环境条件项目建设地交通方便环境优越距312国道线7km铁路12km东靠甘州西倚肃州南靠高罗公路北有定宁渠通过为生态养殖和旅游观光的好去处进排水方便水质良好PH值75左右年生产期为8个月生产期间平均水温162周围没有任何工业污染和三废排放是比较理想的良种繁育基地第六章 工艺技术方案61品种选用及工艺流程本项目选用的优良品种为武昌鱼武昌鱼又称团头鲂团头鳊形态特征与长春鳊三角鲂很相似喜栖于多水草的中下层水域原仅分布于长江中游的一些湖泊湖北省武汉市梁子湖公安县泥湖

18、的最为著名现正推广到全国各地能在静水湖泊或池养条件下生长发育性成熟年龄2龄5-6月为繁殖季节卵呈粘性武昌鱼主食苦草轮叶黑藻等水生植物抗病力强成活率高肉质细嫩为上等食用鱼是一种值得推广的食用鱼在国内国际市场上有一定的份额目前在本省及本市养殖具有广阔的发展前景通过引进亲本和逐年选育进行良种繁育详见图6-1图6-1 引进亲本后的工艺流程图62主要技术方案621技术标准GB116071989 渔业水质标准NY50512002 无公害食品淡水养殖用水水质NY50712002 无公害食品渔业用药使用准则NY50722002 无公害食品渔业配合饲料安全限量NY52782004 无公害食品武昌鱼NY52792

19、004 无公害食品武昌鱼养殖技术规范SCT10742004 武昌鱼鱼苗鱼种GB100302006 武昌鱼饲料622亲本选育选择体质健壮体色鲜艳体表鳞片完整有粘液鳍末端无撕裂折断鳃丝鲜红无伤无病无寄生虫游动活泼体重在1000g尾的武昌鱼做为亲本亲本培育可以单养也可以与鲢鳙等鱼混养武昌鱼属草食性不贪食投食宜量少次多精料也不宜投喂过多一般日投饵率控制在35左右亲鱼产卵前需停喂一天产卵后一个月加喂精饲料恢复体质培育期间经常注入新水以利性腺发育但是在产卵前半个月左右必须停止冲水623武昌鱼催情产卵武昌鱼多在5月中旬产卵视温度上升情况而定目前武昌鱼在池养条件下一般进行人工催情产卵配组比例雌雄115常用的催

20、产药物和剂量雌鱼为鲤脑垂体58mgkg绒毛膜促性腺激素10001800国际单位kg促黄体素释放激素类似物LRHA2050微克kg雄鱼剂量减半采用胸腔注射一般一次注射武昌鱼产粘性卵亲鱼注射后将雌雄亲鱼分别暂养在两个网箱里按照预计效应时间检查雌鱼待到雌鱼能挤出卵时即取雌雄鱼进行人工授精然后脱粘进入孵化槽进行人工孵化武昌鱼多在清晨产卵据此应适当安排注射时间一般多在前一天傍晚注射次日旱晨进行人工授精624武昌鱼的孵化将人工授精法获得的卵经过滑石粉或黄泥浆脱粘后放入孵化槽内流水孵化孵化率可高达80以上孵化管理贯穿鱼卵孵化全过程是保证鱼卵安全化苗直至下塘的一项时间性长而又细致的工作要求做好检查鱼卵质量调节

21、水流洗刷滤水设备防病等各环节工作以便获得最佳孵化效果在孵化过程中根据情况调节水流以使卵球能被冲到水面均匀分布缓慢翻滚为度在整个孵化过程中水流不能间断要经常洗刷滤水设备使其水流畅通水量充足刚出膜的鱼苗非常嫩弱器官发育不全鳔没形成无胸鳍不会游泳且失去膨大的卵膜浮力较小易下沉窒息故水流应加大一点当幼苗能平行移动时体内卵黄逐渐消失并能顶流要适当减小水流以免消耗幼苗体质625苗种培育当鱼苗腰点出齐后即可将鱼转入网箱暂养数小时后下塘饲养鱼苗下塘10天前亩用生石灰150公斤清塘消毒两天后亩施粪肥400-500kg肥水培育轮虫一般上午从孵化槽中出苗第二天上午或当天从暂养箱出苗下塘出苗前先在鱼池中将捆箱插好出苗

22、时将鱼苗集中布池的一端放齐后驱赶鱼苗游向另一端然后喂食每20万尾左右鱼苗可喂熟蛋黄一个鱼苗吃食后腹部变黄不宜随即过数下塘而要等2-3小时后进行下塘前水温差在5以上不宜下塘否则一部分鱼苗不能适应而死亡下塘后次日即可用豆浆培育法进行培育626提高繁殖技术措施严格选育亲鱼科学清塘合理搭配放养做好水质调节强化饲养管理及时检查亲鱼适时孵化优化孵化操作和管理环节做好鱼病防治工作63主要生产指标631引进优质亲本引进优质亲本武昌鱼600kg约800尾左右强化培育进行人工繁殖632人工繁殖引进亲鱼600kg约800尾经过培育挑选预计可选出产卵亲鱼320组左右体重08kg的亲鱼产卵量可达1020万粒左右320组

23、亲鱼可产卵5000万粒左右考虑到产卵率受精率孵化率等因素可年产武昌鱼苗种1000万尾左右第七章 项目建设目标任务及规模71项目建设目标项目建成后年生产武昌鱼乌仔800万尾夏花160万尾鱼种25000公斤满足本市及周边地区武昌鱼苗种70的需求带动辐射近10万亩的养殖水面72项目建设任务及规模引进武昌鱼亲鱼600kg新建早繁日光温室2250改造旧鱼池95亩新建实验生产及管理用房150打机井1眼改造供电线路1100m衬砌U型渠300m硬化场区1100新建渔场围栏1530m沙石硬化道路4000绿化工程1000配套仪器及生产设备48台套第八章 项目建设内容通联县水产良种场建设内容主要包括土建工程附属工程

24、仪器设备购置引种等四方面具体建设内容如下81土建工程1新建单层砖混结构实验生产及管理用房一座建筑尺寸为30m5m建筑面积150普通粉刷实验室贴白磁砖设置工作台铺贴地砖使其达到卫生防疫及使用要求2修建早繁日光温室建75m长30m宽轻钢结构单层PVC阳光板封闭的早繁日光温室一座对内部原有旧鱼池进行清淤改造温棚地面新修水泥操作通道及孵化槽安装区域并配套完善供水排水动力照明及温室水质净化设施吸附充气曝气等装置3新打30m机井一眼并配套潜水泵及输水管4旧鱼池改造鱼池经过一定时期的养殖后因死亡的生物体鱼的粪便残剩饵料等不断积累池底逐渐积存一定厚度的淤泥对水产养殖弊多利少通联县水产良种场经过近20年的生产淤

25、泥厚度超过30cm以上必须清除过多的淤泥本项目对后备亲鱼鱼苗鱼种培育池95亩进行清淤修整改造设计清淤采取生石灰清淤即清除过厚淤泥保留淤泥小于20cm铺撒一层生石灰一方面消灭潜藏和繁生于污泥中的鱼类寄生虫和致病菌另一方面有利于提高池水的碱度和硬度增加缓冲力表8-1 土建工程情况一览表序 号建 设 项 目数 量单 位备 注1实验生产及管理用房1502早繁日光温室22503打机井1眼配套潜水泵及输水管4鱼池改造95亩82附属工程1硬化场区11002围栏1530m3绿化工程10004沙石硬化道路40005U型渠衬砌300m6改造供电线路1100m表8-2 附属工程建设情况一览表序 号建 设 项 目数

26、量单 位1硬化场区11002围 栏1530m3绿化工程10004沙石硬化道路40005U型渠衬砌300m6供电线路改造1100m83设备购置831实验室仪器设备1多功能水质分析仪1台2显微镜2台表8-3-1 实验室设备一览表序 号设备名称型 号产地单位数 量1水质分析仪merok NOVA浙江台12数码生物显微镜DMXSG辽宁台2832办公设备1电脑2台2打印复印一体机1台3通讯设备1套传真机及电信线路表8-3-2 办公设备购置一览表序号设备名称型号单位数量1电脑台22打印复印一体机台13通讯设备套1833生产设备1活鱼运输车1辆2活鱼运输充氧运输箱2套3全自动投饵机12台4增氧机18台5网具

27、2套6潜水泵2台7池塘清淤机1台 8孵化槽20m39颗粒饲料加工机组1套包括粉碎搅拌制粒10温室水质净化设施1套吸附充气曝气等装置表8-3-3 生产设备一览表序号名 称型 号产地单位数量1活鱼运输车五十铃江西辆12活鱼运输箱山东套23全自动投饵机江苏台124增氧机浙江台185网 具湖北套26潜水泵宁夏台27清淤机QY80-15-13湖南台18孵化槽河北立方米209颗粒饲料加工机组H250套110温室水质净化设施套184引种工程引进亲本600公斤约800尾表8-4 引种工程一览表序号名 称单 位数 量引进亲鱼公斤600第九章 投资估算与资金来源91投资概算本项目总投资2200万元其中土建工程投资

28、1076万元占总投资的4891附属工程投资3195万元占总投资的1452设备购置费用5425万元占总投资的2466引种费42万元占总投资的191其它费用220万元占总投资的100911土建工程表9-1 土建工程投资一览表序号建设项目单位数量单价元投资万元1实验生产及管理用房1506509752早繁日光温室225034677853打机井1眼100001004鱼池改造95亩20001900合 计10760912附属工程表9-2 附属工程投资估算一览表序号建设项目单位数量单价元投资万元1硬化场区1100606602围 栏1530m507653绿化工程1000101004沙石硬化道路400020800

29、5U型渠衬砌300m702106供电线路改造1100m60660合 计3195913仪器设备表9-3 仪器设备购置估算一览表序号设备名称单位数量单价元投资万元1水质分析仪台120000202数码生物显微镜台29000183电脑台25000104打印复印一体机台173000735通讯设备套15000056活鱼运输车辆11500001507活鱼运输设箱套225000508网 具套23000069孵化槽立方米2020004010颗粒饲料加工机组套1420004211全自动投饵机台12130015612增氧机台18120021613潜水泵台220000414池塘清淤机台180000815温室水质净化设

30、施套1145000145合 计485425914引种费表9-4 引种费估算一览表序号建设项目单位数量单价元投资万元1引进亲本公斤6007042915工程建设其它费用表9-5 工程建设其它费用表序 号费用名称总价万元1可研编制费202勘察设计费253招标费104工程监理费255建设单位管理费506预备费4590合 计22092资金筹措本项目建设共需资金22000万元其中申请国家投资20000万元地方财政配套2000万元第十章 建设期限和实施进度安排该项目建设期限为2008年1月2009年12月项目实施进度如下2008年1月2月完成项目审批立项2008年3月4月完成项目初步设计及施工图设计2008

31、年5月6月完成项目招投标2008年7月12月完成土建工程建设2009年1月3月完成仪器设备采购2009年4月6月完成亲本引进2009年7月10月进行亲本培育2009年11月-12月项目建成验收全面投入运营表10-1 实施进度一览表序号 时 间项 目2008年2009年1234567891011121234567891011121完成项目审批立项2初步设计与施工图设计3项目招投标4土建工程5仪器设备采购6亲本引进7亲本培育8项目验收9全面投入运营第十一章 土地和环保111土地该项目建设地点位于通联县县巷道乡月牙湖公园对面通联县县渔业工作站拥有该水域渔业水面的养殖使用权由县政府核发了水域滩涂养殖使

32、用证证号为S012项目土建工程用地是经通联县县人民政府批准的建设用地详见附件112环境保护该项目建成后对周边环境影响不大产生的养殖废水和固体废弃物死鱼生活垃圾生产垃圾可以采取以下措施确保环境清洁美化不对水源和当地农田及村庄造成污染1按照无公害养殖技术规范NY50512001无公害食品养殖用水水质 NY50722002渔用配合饲料安全限量NY50732002无公害食品水产品中有害物质限量的要求组织渔业生产依法科学使用渔业投入品科学投喂提高饵料利用率减少残饵净化养殖水体环境保证养殖水体达标和养殖废水达标排放2严格按照NY50702002无公害食品水产品中渔药残留限量及NY50712002无公害食品

33、渔用药物使用准则合理使用渔药建立渔药使用台账制度和使用登记管理制度确保水产品的质量安全和养殖环境的质量安全3中心区环境保持整洁美化对死鱼病鱼进行掩埋并做无害化处理生产生活垃圾由垃圾处理场集中收集处理4植树种草绿化环境路边和鱼池周围种草植树绿化场区构建和谐生产场区第十二章 项目组织管理与运行项目建设组织管理成立由分管长任组长财政建等部门建设协调领导小组负责项目建设协调检查监督资金使用情况督促实施单位按建设方案计划进度按期完成建设任务负责组织项目建成后的验收在具体承担建设目标管理责任制职责项目招投标对土建工程建设进度质量确保各项管理技术措施落实 1222 项目建成后的运行保障措施项目建成后充分发挥

34、水产良种场的作用不断提高自身业务素质引进最新科技成果加强生产及各项管理工作规范生产流程强化技术措施拓宽销售渠道确保项目建设目标任务的完成1构建技术支撑体系该项目同某某省渔业技术推广总站某某省水产研究所湖北省长江水产研究所等科研部门加强协作并建立长久协作关系为项目的正常运行构建坚实的技术支撑体系2提高自身业务素质通联县水产良种场现有工程师4人助理工程师1人技术工人7人具有多年从事水产常规鱼苗鱼种及部分名特优水产新品种繁育培育工作的经验建立了一整套科学规范的管理制度及生产规程项目建成后通过外出考察学习参加培训班借助多媒体技术查阅最新科研成果等方式不断汲取新知识学习新技术不断提高自身业务素质解决生产

35、中遇到的各种技术难题确保项目的正常运行3拓宽产品销售渠道某某省通联县水产良种场原名某某省通联县鱼种场自1990年建成以后除满足本市水产苗种的供应外为武威酒泉玉门安西敦煌东风基地内蒙等周边地区提供了大量的优质鱼苗鱼种并以优质高效的售后技术服务赢得了客户的信赖项目建成后将加大产品宣传力度不断优化产品质量提供更加优质高效完善的售后服务进一步拓宽销售渠道4完善各项管理制度通联县水产良种场多年来建立了完善的生产财务技术规程档案管理产品销售原料采购等各项管理制度项目建成后进一步完善各项制度明确职责分工充分保障项目的运行第十三章 效益分析与风险评估131效益分析1311经济效益该项目建成投入使用后年新增生产

36、武昌鱼乌仔800万尾夏花160万尾鱼种25000公斤年销售收入可达780万元年生产成本3445万元年利润总额3002万元在为养鱼户提供武昌鱼苗种的同时通过盈余资金提升良种场自我发展能力1312社会效益项目建成后可为本市及周边地区提供武昌苗种900多万尾带动农户1000户以上使本市及周边地区苗种自给率达到70左右可使全市渔业产值在农业产值中的比重提高2个百分点进一步促进我市及周边地区10万亩可养殖水面的开发利用带动水产品加工旅游餐饮等相关产业的发展为本地经济发展做出贡献1313生态效益项目建成投产后可依法建立完善的良种生产管理机制贯彻落实农业部水产苗种管理办法和水产品质量安全管理规定保护和合理利

37、用水产种质资源进行良种选育和苗种生产确保养殖用水符合标准水域环境得到保护为我市无公害水产品产地认定和无公害水产品认证奠定基础132项目风险评估1321项目风险因素识别本项目从资源技术工程资金管理政策外部协作条件社会条件等风险因素全面进行分析初步判定项目的工程政策资源外部协作及社会条件等风险因素对本项目影响很小项目风险主要来自技术资金和项目的组织与管理等几个方面经对该项目主要风险因素进行评估认为本项目总体风险程度较低评估内容及结果如下表表13-2-1 项目风险因素及风险程度评估表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1资金风险主要是各项资金落实管理和合理运用11资金源中断12资金供应不足2技

38、术风险3管理风险4工程风险5资源风险6政策风险7社会条件8外部协作注表示该风险因素所对应的风险程度1322风险程度1资金风险资金因素历来是影响项目建设的重要因素本项目资金来源包括申请国家专项扶持资金和地方配套资金各项资金是否落实到位科学管理合理运用将直接影响本项目设备购置和建筑工程的实施进而影响项目的顺利实施因此必须认真落实各项工作保证资金到位并进行科学管理否则项目难以实现预定目标2技术风险项目的技术掌握程度也是项目最终能否达到目标的关键也是该项目的主要风险因素之一3管理风险如何采取科学合理有效的管理措施来组织项目实施和协调各方关系对项目的成功实施相当重要1323防范和降低风险对策本项目符合国

39、家和省市产业政策及行业发展规划从整体上讲风险程度不高但有些因素也会给项目带来不良影响造成一定风险因此要采取积极合理的风险防范措施将风险降至最低以保证项目正常实施1建立技术指导和服务小组具体负责项目各环节的技术指导和服务工作2落实项目建设资金加强资金的筹措与管理以保证项目资金及时足额到位3加强自身管理合理选择配备人员建立有效的内部管理制度和协调机制第十四章 项目招投标管理141招投标管理1411招投标范围及形式根据国家计委2000年5月1日发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定各类工程建设项目及工程建设有关的重要设备材料等的采购达到一定的标准必须进行招标按照农业部农业基本建设项目招投标管理规定

40、和某某省农牧厅农业基本建设项目仪器设备招标管理办法确定本项目重要设备的采购和施工均采用公开招标形式1412招投标计划2008年6月完成土建工程和附属工程招投标有关文件标书邀请等准备工作2008年6月按有关程序完成土建工程和附属工程招标并签订合同2008年12月进行设备的招标及采购工作1413招标方式土建工程附属工程和仪器设备由项目建设单位提出申请由省农牧厅组织招标1414项目招标内容根据工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号第5号和农业基本建设项目招投标管理规定本项目属于招标的建设项目范围为确保项目的建设质量保证工程进度建设单位应对项目进行招标本项目招标内容

41、为土建工程和仪器设备本项目招投标活动应当遵循公开公正公平等竞争的原则择优选择施工单位及设备供应商142工程监理本项目委托具有相应资质条件的工程监理单位进行工程监理建筑工程监理应当依照法律行政法规及有关技术标准设计文件和施工合同对承包单位在施工质量建设工期和建设资金使用方面代表建设单位实施监督工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务给建设单位造成损失的应当承担相应的赔偿责任第十五章 附件附表附图151 附件附件1 张掖市畜牧局项目呈报文件附件2 通联县县畜牧局项目呈报文件附件3 通联县县财政局项目配套资金承诺书组织机构代码证附件8 通联县县城乡建设局便函附件9 通联县县环境保护局便函附件

42、10 水产苗种生产许可证附件11 张掖市市级水产良种场证书附件12 获奖证书152 附表附表1 主要经济技术指标表附表2 固定资产投资估算表附表3 无形及递延资产摊销表附表4 总成本费用估算表附表5 销售收入和销售税金及附加估算表附表6 损益表附表7 固定资产折旧估算表附表8 现金流量表全部投资附表9 现金流量表自有资金附表10 投资计划与资金筹措表附表11 资金来源与运用表附表12 敏感性分析表附表13 资产负债表附表14 某某省通联县水产良种场项目附表项目附表附表附图1某某省通联县水产良种场位置图附图2通联县水产良种场平面图附表1 主要经济技术指标表序号项目单位评估报告备注1建设期年22固

43、定资产投资220003销售收入万元7800正常年4销售税金万元1153正常年5利润总额万元3002平均值6财务内部收益率 全部投资 1421所得税前财务内部收益率 全部投资 1421所得税后财务内部收益率 自有资金 1465所得税后7财务净现值 全部投资 8103所得税前 注ic 8财务净现值 全部投资 8103所得税后 注ic 8财务净现值 自有资金 8501所得税后 注ic 88投资利税率18079投资利润率131710投资回收期 静态 733所得税前含建设期 静态 733所得税后含建设期 动态 956所得税前含建设期 动态 956所得税后含建设期11 人民币 000含建设期借款偿还期 外

44、币 000含建设期12经营成本万元2035正常年13总成本万元3445平均值14盈亏平衡点4609附表2 固定资产投资估算表序号工程或费用名称建筑面积造价建筑工程设备购置安装工程其它费用小计1固定资产投资13955 5845 000 2200 22000 11第一部分工程费用13955 5845 000 000 19800 A实验管理用房150650元975 000 000 000 975 B早繁日光温室2250346元7785 000 000 000 7785 C打机井1眼100 000 000 000 100 D鱼池改造95亩2000元亩1900 000 000 000 1900 E附属工

45、程000 000 000 000 000 硬化场区110060660 000 000 000 660 围 栏1530m50元m765 000 000 000 765 绿化工程100010100 000 000 000 100 沙石硬化道路400020800 000 000 000 800 U型渠衬砌300m70m210 000 000 000 210 供电线路改造1100m60元m660 000 000 000 660 F 仪器设备购置000 5425 000 000 5425 G引种费000 420 000 000 420 12第二部分其它费用1300 1300 A可研编制费200 200 B勘察设计费250 250 C招标费100 100 D工程监理费250 250 E建设单位和管理费500 500 13预备费用900 900 A基本预备费900 900 B涨价预备费000 000 2固定资产投资方向调节税000 000 3建设期利息000 4合计 12322000 其中利用原有资产0推广组办公室苗种培育组保种组技术组站长场长通联县县渔业工作站通联县水产良种场后备亲鱼选育成鱼销售成鱼养殖苗种销售苗种培育引进亲本人工繁育亲鱼培育