汽车零部件有限公司质量手册

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1、汽车零部件有限公司HT/QM-01质量手册质量手册ISO/TS16949：20091 目 录1 目录 22 发布令 33 前言 44 适用范围 55 引用标准和有关定义 66 质量手册的管理 77 质量管理体系 88 过程方法的应用 129 公司质量管理体系过程分析1610 附件：程序文件清单 2 发 布 令 依据国际标准ISO/TS16949：2009汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求的技术规范，结合本公司的发展需要、组织机构、电磁离合器总成及其零部件的生产特点及质量控制要求，建立并保持符合ISO/TS16949：2009标准的文件化的质量管理体系，包括质

2、量手册、程序文件、作业指导文件和质量记录。本手册是我公司保持质量管理体系正常运行必须遵循的纲领性文件，并用于证实本公司的质量保证活动。确保满足顾客的期望和需求。 现批准HT/QM-01质量手册的发布与实施，全公司员工在质量活动中务必遵照执行，确保本公司的质量方针、目标实现。 此 令编制/日期审核/日期批准/日期2016年06月01日3 前 言公司按ISO/TS16949：2009汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求的质量管理体系规范要求建立质量管理体系，编制了文件化的质量管理体系质量手册。本质量手册阐述了公司以“顾客为中心”和“过程方法”的管理原则。它规定了公

3、司的质量方针、质量目标、组织机构、各职能部门的职责和权限以及相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程和顺序及其相互作用（包括：各过程有效控制的准则和方法），通过对其进行监视、测量和分析并采取必要的纠正和预防措施，确保公司质量管理体系运行具有充分性、适宜性和有效性。质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，适用于本公司过程设计、开发、生产和服务的质量管理，也是向顾客提供质量保证和第三方质量管理体系认证的依据。4 适用范围4.1 公司质量管理体系运行的依据本手册是公司质量管理体系运行的依据。公司的各项质量控制活动的开展，必须符合本手册的要求。4.2 质量管理体系评价的依据本手册是对公司质量管理体系运行

4、状况进行评价的依据。这种评价可包括：1） 内部评价；2） 顾客评价；3） 第三方认证审核；4） 其他相关方评价。4.3 质量证实文件本手册是公司按国际标准实施质量管理的证实性文件之一，证实公司的质量管理体系符合ISO/TS16949:2009国际标准和顾客要求，证实公司的质量管理体系正在运行。4.4 覆盖的服务范畴 汽车空调电磁离合器总成及其零件的制造.4.5 覆盖部门公司各职能部门和生产车间。4.6 覆盖的标准范围本公司是根据顾客提供的样品、图纸和标准进行过程的设计和开发，因此本公司覆盖除ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008

5、的特殊要求标准中7.3有关产品的设计和开发外的全部要求。5 引用标准和有关定义5.1 引用标准本手册的建立引用了下列标准和国际通则：1）ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；2）ISO9001：2008质量管理体系要求；3）ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求；5.2 参考文献1）ISO9004：2009质量管理体系业绩改进指南；2）APQP/CP：第二版产品质量先期策划和控制计划3）FMEA：第四版潜在的失效模式及后果分析4）PPAP：第四版生产件批准程序5）MSA：第四版测量系统分析6）SPC：第二版统

6、计过程控制5.3 顾客特殊要求 见顾客特殊要求清单。5.4 定义1）本手使用ISO9000：2005（质量管理体系基础和术语）、ISO/TS16949：2009规定的术语和定义；2）QMS：质量管理体系的英文简写；3）QM：QM为质量手册英文简写；4）QP：质量管理体系程序文件英文简写；5）QR：QR为质量管理体系记录性表格英文简写；6）HT：杭泰公司的简称。6 质量手册的管理6.1 编制6.1.1 编制依据1）有关质量的法律和法规；2）ISO/TS16949：2009标准；3）顾客特殊要求4）本公司产品/服务质量形成过程各阶段的特点。6.1.2 编写由公司管理者代表组织，质量部具体实施编制。

7、6.2 批准、发布质量手册编制完成后经管理者代表审核、总经理批准后发布。6.3 发放质量手册批准发布后，由质量部按文件管理程序要求发放。6.4 使用6.4.1 发放到质量管理体系所覆盖的部门/人员的质量手册均为受控版本。使用者应注意使用有效版本的质量手册。6.4.2 手册的控制部门为公司质量部，有责任对手册实施修改和换版控制，应及时将使用场所失效的质量手册收回并发放有效版本质量手册。6.4.3 手册使用场所应妥善保管，有效使用。使用过程中不得随意借与公司以外的人员，更不允许私自复制。6.4.4 使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向公司质量部提出。6.5 修订质量手册的修订控制按文件

8、管理程序执行。6.6 受控标志为突出手册的严肃性和法规性，在受控版本手册封面及章节加盖“受控”印章。6.7 质量手册的编码、版本控制按文件管理程序执行。7 质量管理体系7.1 公司质量方针以优质的产品，满意的服务，持续改进的服务质量，满足顾客要求。7.2 理解质量方针- 用可靠的产品和服务，高效的订单执行率来满足客户的需求；- 尽可能避免错误的发生，全面推行零缺陷战略，一旦发生后不能仅局限于简单的 纠正；- 提高公司各级人员的质量意识，贯彻以顾客为中心的思想； - 保证产品质量的控制过程不能松懈，立足于顾客导向过程，从产品开发、生产到顾客服务，设计和生产出国内一流产品，提供顾客最满意的服务；-

9、 定期监控并调整重要的质量目标，以顾客为满意为导向，不断的持续改进；- 确保公司符合ISO/TS16949：2009质量管理体系和顾客要求并持续改进。7.3 公司的质量方针及解释以宣传板、网上发布等形式张贴和传递到公司的适合场所，以便公司所有员工均能理解和遵照执行。7.4 公司质量目标具体年度质量目标见公司年度业务计划，长期质量目标见公司中长期业务计划。质量方针和目标是本公司质量工作的宗旨和方向，也是对顾客的质量承诺。现予以颁布，公司全体员工务必正确理解和掌握，并在各项质量活动及各自岗位上坚持贯彻执行。质量目标至少应包括以下内容：1.成品检验合格率；2.0km/售后退货率3.顾客满意度4.员工

10、满意度5.质量成本6.交付及时率7.5 管理者代表任命书按照ISO/TS 16949:2009 (5.5.2)之规定，根据本公司组织机构的具体情况，特任命 谢廷坤 为公司管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作。职责和权限如下：1、向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求2、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持3、监控战略质量目标4、在各部门进行合作时，控制和协调质量管理任务5、描述质量管理体系的有效性并且由此推进质量改进计划6、负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作7、在全公司内部提高员工满足顾客要求的意识 总经理(签名): 年 月

11、 日7.6 顾客代表任命书按照ISO/TS 16949:2009 (5.5.2)之规定，根据本公司组织机构的具体情况，特任命 宋宁 为公司顾客代表，代表顾客提出质量要求，以减少或避免出现顾客不满意。职责和权限如下：1、参与选择产品或过程的特殊特性；2、参与制定产品的质量目标；3、实施或参与对产品要求的培训；4、参与纠正与预防措施；5、参与产品和过程的设计与开发中的里程碑的评审；6、参与FMEA及控制计划的编制或修订； 总经理(签名): 年 月 日7.7 质量管理体系组织机构图总经理财务部行政部生产部质量部技术部销售部车间采购培训工装设备质量成本仓库图-1汽车零部件有限公司 质量管理组织机构图8

12、 过程方法的运用8.1本公司依据ISO9001：2008质量管理体系和ISO/TS16949：2009质量管理体系的要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。8.2本公司定义的过程为：“C”表示公司主要过程；”M”表示管理过程；“S”表示公司支持过程；具体如下：编码过程名称编码过程名称C1市场分析S1文件管理C2报价S2人力资源管理C3合同评审S3采购管理C4过程设计和开发S4设备/工装管理C5产品实现S5仓储管理C6产品交付S6监测和测量设备控制C7服务/反馈S7检验和试验M1经营策划S8信息管理M2管理评审M3质量审核M4改进外包过程：公司

13、的外包过程有：喷涂（电镀、电泳）、部分模具设计制造、皮带轮的毛坯粗加工、运输以及测量仪器校验过程。对喷涂、模具设计制造以及皮带轮的毛坯粗加工的控制依据“供方管理程序”；运输的控制主要依据选择有资质的运输机构并签订运输协议；测量仪器校验应选择国家认可的实验室进行。8.3公司主要过程分析： 8.4公司主要过程与支持过程的相互关系与作用（参见附录1）8.5公司文件阶层管理图手册程序文件作业指导书表单、记录国际/国家标准行业标准顾客特殊要求描述公司方针、目标、组织结构及过程方法及运用的文件描述公司内工作方法的所有程序，谁做？做什么？何时做描述操作方法和意图的文件，如何做描述活动完成后所进行的记录。8.

14、6 公司各过程与部门关系表-1 汽车零部件有限公司各过程与部门职能分配表过程名称程序文件编号/名称总管经代理质量部技术部生产部销售部行政部财务部S1：文件管理HT/QP-401文件管理程序HT/QP-402记录管理程序M1：经营策划HT/QP-501业务计划管理程序M2管理评审HT/QP-502管理评审程序S2：人力资源管理HT/QP-601人力资源管理程序C1：市场分析HT/QP-701顾客特殊要求管理程序C2：报价HT/QP-702报价管理程序C3：合同评审HT/QP-703订单管理程序C4:过程设计和开发HT/QP-704产品质量先期策划程序HT/QP-705产品批准程序S3：采购管理H

15、T/QP-706采购管理程序HT/QP-707供方管理程序C5：产品实现HT/QP-708生产过程控制程序HT/QP-709产品标识和可追溯性程序HT/QP-710顾客财产管理程序S4：设备/工装管理HT/QP-711设备管理程序HT/QP-712工装管理程序S6仓储管理HT/QP-713产品防护管理程序C6：产品交付/支付HT/QP-714产品交付程序S5：监测和测量设备控制HT/QP-715测量设备管理程序续表-1过程名称程序文件编号/名称总管经代理质量部技术部生产部销售部行政部财务部C7：服务/反馈HT/QP-716服务管理程序HT/QP-801顾客满意度管理程序M3质量审核HT/QP-

16、802质量管理体系审核程序HT/QP-803过程审核程序HT/QP-804产品审核程序S7验和试验HT/QP-805不合格品控制程序HT/QP-806进货检验程序HT/QP-807过程检验程序HT/QP-808成品检验程序S8息管理HT/QP-809数据分析和使用管理程序HT/QP-810质量成本管理程序M4改进HT/QP-811纠正和预防措施管理程序HT/QP-812持续改进程序注：“”表示主要职能部门；“”表示相关职能部门； 9 公司质量管理体系过程分析 9.1 C1：市场分析 本过程定义对顾客及市场进行调查分析的系列活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.1，7.1.3 ，

17、7.2，7.2.3。使用方式（With what） 1、 信息收集 2、 数据分析3、客户走访、来访4、E-MAIL 5、统计技术6、调查表过程拥有者：销售部涉及部门（Who）：1、 总经理 2、 行政部 3、 技术部输入（Input）1、公司经营战略2、产品销售趋势分析资料3、竞争对手状况4、顾客满意度调查统计分析状况6、国家产业政策/行业资料/信息7、适用的标准和法规8、顾客服务信息反馈和保修资料9、顾客要求（包括顾客特殊要求）10、以往类似产品相关资料/信息11、目前市场占有率等输出（Output）1、 市场分析报告2、 市场调研报告3、 顾客资料档案4、 销售政策5、 业务计划中的销售

18、预测Process市场分析衡量指标（Measurement）1、 销售增长率如何做（How do）1、顾客特殊要求管理程序 9.2 C2：报价 本过程定义向顾客报价过程中所进行的成本核算、评审及投标等系列活动。 覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.1，7.2，7.2.3。过程拥有者：销售部涉及部门（Who）：1、总经理 2、销售部 3、生产部 4、质量部 5、技术部使用方式（With what） 1、 电话/传真 2、 E-MAIL 3、会议输入（Input）1、 顾客要求（包括顾客特殊要求）2、 顾客报价要求3、 服务协议、开发成本目标4、 内部成本输出（Output）1、 成本

19、核算报价单2、 合同/订单Process报价衡量指标（Measurement）1、 报价准时率2、 报价接受率如何做（How do）1、报价管理程序9.3 C3：订单处理 本过程定义接收合同/订单后的评审，分发、更改和沟通的活动。 覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.1，7.2，7.2.3。过程拥有者：销售部涉及部门（Who）1、 总经理 2、销售部 2、 行政部 4、技术部 5、质量部 6、财务部7、生产部使用方式（With what） 1、电话/传真2、E-MAIL 3、统计技术 输入（Input）1、 质量协议2、销售合同/销售计划3、产品图纸、样件4、技术协议、服务协议5、

20、国际/国家标准、法规6、产能/目前库存（成品和零部件）7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）输出（Output）1、销售订单2、买卖合同3、合同/订单评审单4、合同/订单一览表Process合同评审如何做（How do）1、订单管理程序衡量指标（Measurement）1、合同订单履约率9.4 C4：过程设计和开发本过程定义是对顾客要求进行确认、验证和设计，属于新过程的范围之前的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，6.4.1 ，7.1，7.1.1，7.1.2 ，7.1.3 ，7.1.4 ，7.2.3 ，7.2.3.1 ，7.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1 ，

21、7.3.2 ， 7.3.2.2 ，7.3.2.3，7.3.3 ， 7.3.3.2，7.3.4 ，7.3.4.1，7.3.5 ，7.3.6 ，7.3.6.1 ，7.3.6.2 ，7.3.6.3 ，7.5.1.1，8.1.1，8.2.3.1。使用方式（With what） 1、电话/传真 2、E-MAIL 3、统计技术 4、调查表5、电脑/软件 6、测量/试验设备7、会议 8、机器设备过程拥有者：技术部涉及部门（Who）1、总经理 2、销售部 3、行政部 4、技术部5、质量部 6、财务部 7、生产部输入（Input）1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、

22、材料）2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书3、国际/国家标准、适用法规要求4、报价单、制造可行性分析报告5、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果6、生产率目标、过程能力目标；7、开发成本目标、服务协议8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法输出（Output）1、合格的样件/产品2、APQP开发计划3、PFMEA分析资料4、PPAP资料、控制计划5、过程能力研究结果6、过程流程图/平面布置图7、产品/过程特殊特性8、产品图纸和规范、可靠性结

23、果、材料规范/工程规范9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果10、产品和过程批准接收准则11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法Process过程设计和开发如何做（How do）1、 产品质量先期策划程序2、 控制计划管理程序3、 P-FMEA程序4、 产品批准程序衡量指标（Measurement）1、开发成本超额比例2、首件/首批准时交付率3、PPAP一次通过率 9.5 C5：产品实现本过程定义为实现顾客合同/订单的要求而进行的产品制造活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，6.3.2 ，6.4，6.4.1 ，6.

24、4.2 ，7.2.1, 7.2.1.1 ，7.2.2，7.2.2.1 ，7.2.2.2 ，7.2.3 ，7.2.3.1 ，7.5.1，7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.6，7.5.2，7.5.3，7.5.5。过程拥有者：生产部涉及部门（Who）1、生产部2、 技术部 3、质量部使用方式（With what） 1、测量设备 2、设施/设备 3、运输工具 4、工装Process产品实现输入（Input）1、合同/订单、图纸/技术协议2、生产计划、销售计划3、顾客要求/顾客特殊要求4、国际/国家标准、法规5、交付要求、控制计划6、作业指导书、特殊特性7、生产成本目标、顾客财产输出（Outp

25、ut）1、 合格的产品2、 与产品生产有关的记录衡量指标（Measurement）1、 过程检验合格率2、 出厂DPPM3、 成品检验合格率如何做（How do）1、 生产过程控制程序2、 产品标识和可追溯性程序3、 顾客财产管理程序9.6 C6：产品交付 本过程定义最终完成顾客订单/合同要求而进行交付的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.2， 7.2.3 ，7.5.3，7.5.3.1，7.5.5。过程拥有者：销售部涉及部门（Who） 1、商务部 2、质量部3、技术部 4、制造部5、财务部使用方式（With what） 1、交通/运输工具；2、出货通知单；3、传真、软件/网络

26、输入（Input）1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等）2、合同/订单、图纸/技术协议3、适用的标准/法规、包装规范4、控制计划、作业指导书5、销售合同/销售计划、服务协议输出（Output）1、顾客需要的足够数量的合格产品2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息Process产品交付衡量指标（Measurement）1、 交付准时率2、 超额运费发生的次数如何做（How do）1、产品交付程序9.7 C7：服务/反馈 本过程定义产品交付后对顾客的服务及调查顾客满意度的系列活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.1，

27、7.2， 7.2.3 ，7.5.1.7，7.5.1.8，8.2.1。使用方式（With what） 1、 电话/传真2、 调查表 3、E-MAIL过程拥有者：销售部涉及部门（Who）1、 销售部Process服务/反馈输入（Input）1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；3、服务协议；4、售后服务信息；5、顾客满意度调查状况；6、责任赔偿；7、适用的标准/法规；8、顾客要求/顾客特殊要求；9、以往售后服务保修和维护资料。输出（Output）1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、修订的服务协议；6、持续改进效果报告7、PFMEA/控制计划；8、售后服务

28、报告。如何做（How do）1、服务管理程序2、顾客满意度管理程序衡量指标（Measurement）1、 顾客满意度2、 顾客中断次数3、 顾客通知4、售后索赔比率5、顾客抱怨次数6、顾客满意调查得分 9.8 S1：文件管理 本过程定义文件的编制、审核、批准、分发、更改及销毁等系列活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：4.2，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.3.1，4.2.4，4.2.4.1。过程拥有者：质量部涉及部门（Who）1、质量部 2、技术部使用方式（With what） 1、办公设备2、纸质/电子媒体输出（Output）1、经评审、审查、批准且受控的有效文件/记录；2

29、、文件/资料最新有效版本、文件的更改和现行修订状态清单、表单总览表；3、文件销毁清单等；4、记录销毁清单等。5、作废保留的文件输入（Input）1、ISO/TS16949质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规）等Process文件管理如何做（How do）1、 文件管理程序2、 记录管理程序衡量指标（Measurement）1、 文件失控率 9.9 M1经营策划 本过程定义制定公司发展战略、销

30、售目标及质量目标等的活动。过程拥有者：销售部涉及部门（Who）1、 总经理 2、销售部3、质量部 4、技术部5、生产部 6、财务部7、行政部覆盖了ISO/TS16949的要素：5.4.1.1。使用方式（With what） 1、会议 2、报表输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）、销售预测4、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料5、市场分析报告、新产品开发计划6、关键内部质量及运行能力指标7、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政

31、府/安全与环保法规）输出（Output）1、经审查、批准且受控的短期和长期经营计划Process经营策划如何做（How do）1、业务计划管理程序衡量指标（Measurement）1、 计划完成率9.10 M2管理评审本过程定义评审公司运行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.1.1，5.6.1， 5.6.1.1 ，5.6.2 ，5.6.2.1 ，5.6.3 ，7.3.4.1。过程拥有者：销售部涉及部门（Who）1、 总经理 2、销售部3、质量部 4、技术部5、生产部 6、财务部7、行政部使用方式（With what） 1、 会议 2、报表输入（I

32、nput）1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量目标的适宜性3、ISO/TS16949:2009质量管理体系所有要求的适宜性和有效性4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况输出（Output）1、

33、管理评审报告2、 改善计划衡量指标（Measurement）1、管理评审纠正措施按时完成率如何做（How do）1、管理评审程序Process管理评审 9.11 S2人力资源管理 本过程定义进行人员策划、培训、考核、评估及激励等的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.5.1，6.2.1，6.2.2，6.2.2.1，6.2.2.2，6.2.2.3，6.2.2.4。过程拥有者：行政部涉及部门（Who） 1、总经理 2、销售部 3、质量部 4、技术部5、生产部 6、财务部 7、行政部使用方式（With what） 1、培训 2、激励3、调查表 4、宣传栏输入（Input）1、顾客要求/顾客特

34、殊要求2、公司发展战略/策略目标3、部门/岗位需求4、员工质量意识需求5、国际/国家标准6、政府/安全与环保法规7、经营计划8、公司高层管理者指令9、质量方针和质量目标需求输出（Output）1、 培训合格的人员2、 员工培训档案、员工满意度和激励制度3、 年度培训计划、培训有效性评估报告4、 上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责与资格Process人力资源管理如何做（How do）1、人力资源管理程序衡量指标（Measurement）1、 培训计划完成率2、 员工流动率3、 员工满意度评分 9.12 S3采购管理 本过程定义对供应商进行有效控制，以满足生产需要的活动。过程拥

35、有者：生产部涉及部门（Who）1、销售部 2、质量部 3、技术部覆盖了ISO/TS16949的要素：7.4, 7.4.1 ，7.4.1.1 ，7.4.1.2 ，7.4.1.3，7.4.2 ，7.4.3 ，7.4.3.1 ，7.4.3.2 ，7.5.3 ，7.5.3.1，7.5.4。使用方式（With what） 1、 电话/传真 2、会议3、软件/网络输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、生产计划6、现有供应

36、商业绩7、外部环境因素限制8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求输出（Output）1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料3、供应商评估调查/考核资料4、采购计划、采购合同/订单 5、供应商交付监控资料Process采购管理如何做（How do）1、采购管理程序2、供应商管理程序衡量指标（Measurement）1、交付准时率2、进货检验批合格率3、超额运费比例4、重要供应商评估分数达标率9.13 S4设备/工装管理 本过程定义设备工装的策划、使用、维护和修理的活动。覆盖

37、了ISO/TS16949的要素：7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.3 ，7.5.3.1，7.5.4.1。过程拥有者：生产部涉及部门（Who）1、 生产部 2、质量部 3、技术部输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）2、产能需求、精益生产技术3、技术资料/技术协议4、新产品和制造过程设计开发需求、产品工艺、服务协议5、设备/工装制造厂商要求6、顾客第二方审核结果7、公司内部需求8、工程更改要求使用方式（With what） 1、工具 2、软件输出（Output）1、有能力的设备/工装2、易于维护的设备/工装3、设备/工装台帐/档案4、设备预防性维护

38、计划/预测性维护方法、工装维护记录、易损工装更换计划5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录6、工装/设备维修/验证记录Process设备/工装管理如何做（How do）1、设备管理程序2、工装管理程序衡量指标（Measurement）1、 故障停机率2、 设备利用率 9.14 S5仓储管理 本过程定义进行产品的防护、包装、搬运及存储活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：7.5.3， 7.5.3.1，7.5.5，7.5.5.1。过程拥有者：财务部涉及部门（Who）1、质量部 2、生产部 3、技术部使用方式（With what） 1、工具 2、仓库输入（Input）1、顾客要求（包括

39、顾客特殊要求、顾客财产等）2、技术规范/技术协议3、顾客合同/订单要求4、生产计划/销售计划5、经检验合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单6、采购合同/订单要求7、经评审、批准的让步接收的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品8、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料9、适用的国家/国际标准、政府/安全与环保法规Process仓储管理输出（Output）1、标识清楚且帐物卡一致的合格产品2、帐物卡一致的物品台帐3、物品盘点台帐衡量指标（Measurement）1、 周转率2、 盘盈盘亏率3、 因发货不及时导致的内外部投诉的次数4、 因防护和保管不善导致的质量损失占生产总成本的比

40、例如何做（How do）1、产品防护管理程序 9.15 S6监测和测量 本过程定义对监测和测量及测量系统进行使用、维护、检定和管理的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：7.6，7.6.1，7.6.2，7.6.3。过程拥有者：质量部涉及部门（Who）1、质量部 2、生产部 3、技术部输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产）2、国家法律法规3、国际/国家标准4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/ 开发要求、服务协议6、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料7、采购合同/订单要求8、监测/测量设备环境要求使用方式（With what） 1、软件 2、工具输出（Outpu

41、t）1、检定/校准合格且具备能力和标识清楚的监测/测量设备2、外部检定/校准机构资格证明文件/资料3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定计划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/试验记录4、监测/测量设备实验范围5、测量系统分析计划、测量系统分析记录及改善措施Process监测和测量如何做（How do）1、测量设备管理程序衡量指标（Measurement）1、 计量仪器检定及时率 9.16 M3：质量审核 本过程定义验证公司运行的质量管理体系的有效性及过程和产品满足顾客的要求的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：8.2.2，8.2.2.1，8.2.2.2，8.2.2.

42、3，8.2.2.4，8.2.2.5。过程拥有者：质量部涉及部门（Who） 1、总经理2、公司办 3、制造部 4、质量部5、技术部 6、财务部 7、商务部输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、外来文件4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议6、顾客第二方审核结果7、合同/订单要求、图纸/样件8、ISO/TS16949标准要求9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规范）、表单/记录10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常/上次内审的结果11、认证机构第三方审核结果使用方式（Wi

43、th what） 1、软件 2、会议3、办公设备4、统计技术输出（Output）1、 有效的质量管理体系2、 有效且具有能力的过程、合格的产品3、体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录及改进措施Process质量审核如何做（How do）1、质量管理体系审核程序2、过程审核程序3、产品审核程序衡量指标（Measurement）1、QKZ值3、过程审核符合率4、不符合项重复发生率9.17 S7实验和试验 本过程定义从供应商处采购产品、产品实现及交付过程中的检验和试验活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：7.6.3.1，7.6.3.2，8.2.4,8.2.4.1，8.2.4.

44、2，8.3，8.3.1，8.3.2，8.3.3，8.3.4。过程拥有者：质量部涉及部门（Who）1、质量部 2、生产部 3、技术部使用方式（With what） 1、软件 2、计量器具输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司内部需求3、新产品和制造过程设计/开发要求4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规）6、检验试验计划输出（Output）1、 标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件

45、/辅助材料/产品2、检验和试验相关记录3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录Process检验和试验如何做（How do）1、不合格品控制程序2、产品标识和可追溯性程序3、进货检验程序4、过程检验程序5、成品检验程序衡量指标（Measurement）1、 因检验错误导致的顾客（内、外部）投诉的次数2、 因试验错误导致的顾客（内、外部）投诉的次数3、 试验及时率、 9.18 S8信息管理 本过程定义公司内部（包括与顾客）的沟通活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.5.3，6.3.1，6.3，7.5.1.7。过程拥有者：质量部、行政部涉及部门（Who）1、总经理 2、财务部 3、行政部 4

46、、销售部5、技术部 6、生产部 7、质量部使用方式（With what） 1、电话/传真 2、会议3、办公设备 4、E-MAIL输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司发展策战略/策略目标、内部需求（包括管理评审需求、业务计划需求）3、新产品和制造过程设计/ 开发要求4、顾客服务信息反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意）5、供应商提供的产品质量、交付/服务的数据/资料6、过程和产品的特性及其过程绩效趋势需求7、产品要求的符合性需求8、质量方针和质量目标需求输出（Output）1、 有效和适用的相关信息2、数据分析和使用的相关记录、过程绩效及其趋势结果、质量目标/经营计划监视结果、质量成

47、本统计结果Process信息管理如何做（How do）1、 数据分析和使用管理程序2、 质量成本管理程序衡量指标（Measurement）1、 不良质量成本比率2、 质量成本目标 9.19 M4改进本过程定义公司内各活动需纠正预防及持续改进时的活动。覆盖了ISO/TS16949的要素：5.2，7.2.3 ，8.4.1 ，8.5，8.5.1，8.5.1.1，8.5.1.2，8.5.2，8.5.2.1，8.5.2.2，8.5.2.3，8.5.2.4，8.5.3。过程拥有者：质量部涉及部门（Who）1、总经理 2、财务 3、行政部 4、销售部5、技术部 6、生产部7、质量部使用方式（With wha

48、t） 1、会议 2、统计技术输入（Input）1、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）2、管理评审结果3、业务计划和质量方针/质量目标监视结果4、顾客反馈信息（包括顾客抱怨/退货/不满意等）5、员工建议/不满意6、过程绩效及其趋势和数据分析结果（包括内/外部失效质量成本；产品交付结果；生产计划执行结果、进货/过程/成品检验和试验结果等）和产品要求的符合性结果7、供应商提供的出厂检验/试验数据结果、供应商交付结果输出（Output）1、改进的管理体系2、改进产品和过程3、持续改进计划4、合理利用资源5、减少变差和浪费6、防错活动的结果7、纠正和预防措施报告及其有效性验证结果8、持续改进报告及其有效性验证结果Process改进衡量指标（Measurement）1、 持续改进计划完成率2、 顾客投诉处理及时率3、 纠正措施按时完成率如何做（How do）1、纠正和预防措施控制2、持续改进程序3、质量管理体系审核程序4、过程审核程序5、产品审核程序 版本号A/0发布日期2016-06-01生效日期2016-06-01第26页 共26页