质量保证手册顺捷种设备版0902

《质量保证手册顺捷种设备版0902》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证手册顺捷种设备版0902（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、质量保证手册标题: 目录 章 节 号/生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第1页 共20页TSG Z0004要素内 容页次/目录1/质量手册分发控制2/发布令3/总则、范围和应用41.1质量方针、质量目标51.2组织结构图61.3质量职能分配表71.3任命书81.11.3质量保证手册91.11.3管理职责9121.4管理评审122.2程序文件（管理制度）132.3作业（工艺）文件和质量记录132.4质量计划133.1文件控制133.2记录控制144合同控制14155设计控制（无此要素）156材料、零部件控制15167作业（工艺）控制168焊接

2、控制179171017111712检验与试验控制1713设备和检验与试验装置控制1814不合格品（项）控制1915质量改进与服务1916人员培训、考核及其管理2017其他过程控制2018执行特种设备许可制度20质量保证手册标题: 质量手册分发控制 章 节 号/生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 2页 共20页序号受控号手册使用部门份数领用人1001经理1经理2002质量保证工程师 1质量保证工程师 3003技术负责人1技术负责人4004办公室1主管5005电梯工程组1组长6006质量技术组1组长质量保证手册标题: 发布令 章 节 号/生效

3、日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 3页 共20页本质量手册是根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则和（中华人民共和国国务院令第549号）特种设备安全监察条例，结合公司实际情况编制，现批准发布。于2011年02月1日正式实施。质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，确立了质量保证体系，能够对特种设备安全性能实施有效控制，是公司开展质量管理必须遵循的纲领性文件和准则，也是公司对顾客的承诺，公司全体员工必须遵照执行。 经理： （

4、签名） 二O 一一 年 一 月 二十日质量保证手册标题: 总则、范围和应用章 节 号/生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 4页 共20页0.1总则 建立质量保证体系组织，设置、维护一系列文件化的质量管理体系，以确保特种设备安全性能得到有效控制，质量体系有效运转、持续改进，最终满足并超越顾客的期望和要求。0.2 范围和应用本公司质量保证体系包括与各类电梯系列产品的销售、安装、改造、维修、保养有关的产品实现过程和支持过程。0.2.1本公司引用下列安全技术规范和标准：A. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基

5、本要求B. TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则C. （中华人民共和国国务院令第549号）特种设备安全监察条例上述安全技术规范和质量管理体系标准所包含的条文，通过在公司相关文件中的引用而构成本公司文件的条文。0.2.2本公司采用TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的术语和定义。其中：本单位 用“公司”或“本公司”取代 法定代表人本公司为非独立法人，公司负责人为经理。0.2.3本公司适用TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及附件中第1、2、3、4、6、7、8、12、13、14

6、、15、18基本要素与条款，无第5、9、10、11、17基本要素。质量保证手册标题:质量方针、质量目标 章 节 号1.1生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 5页 共20页质 量 方 针让客户更满意此方针表明本公司员工必须始终关注客户要求及期望，以客户满意为宗旨，持续改进各项工作，力争为客户提供最大价值的产品与服务，使本公司的客户更加满意。全体员工必须清楚和理解此方针的内容，公司将竭力维护和实施此方针。质 量 目 标1）电梯年检合格率达到98%以上；2）工程安装验收合格率达到97%以上；3）顾客满意度总体水平达到基本满意；4）工程近期完工率

7、达到98%以上。质量保证手册标题: 质量保证体系结构图章 节 号1.2生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第6页 共20页质 量 保 证 体 系 结 构 图经 理质量保证工程师技术负责人电梯工程部质量技术部办公室质量保证手册标题: 质量职能分配表章 节 号1.3生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 7页 共20页 质量职能分配表标准章节号体系要求经理质量保证工程师技术负责人办公室电梯工程部质量技术部1管理职责1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理评审2质量保证

8、体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件2.3作业文件和质量记录2.4质量计划3文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制4.0合同控制6材料零部件控制6.0材料零部件控制7作业工艺控制7.0作业工艺控制8焊接控制8.0焊接控制12检验与试验控制12.0检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制13.0设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制14.0不合格品（项）控制15质量改进与服务15.0质量改进与服务16人员培训考核及其管理16.0人员培训考核及其管理18执行特种设备许可制度18.0执行特种设备许可制度注： 表示主要职能， 表示次要职能质量保证手册标题: 任命书 章 节

9、号1.3生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第8页 共20页任 命 书根据特种设备安全技术规范对质量保证体系的要求，决定任命 段双林 为公司质量保证工程师。质量保证工程师的工作职责如下：1. 根据质量体系标准要求结合特种设备对质量保证体系的要求，协助经理组织各部门建立、实施质量保证体系，保持该体系有效运行和持续改进。2. 及时向经理报告质量保证体系运行情况，对特种设备安全性能实施有效控制，全面协助经理处理有关质量管理中的重大问题。3. 通过培训、宣传、考核及其它措施，确保提高全员满足顾客要求的意识。4. 协调公司各部门之间管理程序的接口问题，

10、独立行使职责，组织处理重大质量事故和顾客提出的需求或投诉，并向经理汇报。5. 负责就质量保证体系的有关事宜与外部方的联系和沟通。6. 组织质量体系内部审查，协助经理进行管理评审。根据特种设备安全技术规范对质量保证体系的要求，任命以下人员为各质量控制系统责任人，对特种设备制造、安装、改造、维修过程中的质量控制负责：质量保证负责人：段双林技术负责人：李世兰技术责任人：阮伟盛自检员：陆宗彩、郭中兵 经理： 二O 一O 年 一 月 二十 日质量保证手册标题: 质量保证手册 章 节 号1.11.3生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 9页 共20页管

11、理职责1.1 质量方针和质量目标经理负责制定书面的质量方针和目标，加以公布并定期进行评审，确保通过张贴、会议讲解、培训等方式来宣传质量方针和目标，为全公司人员理解、贯彻实施。质量方针和目标符合以下要求：（1） 符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求（2） 质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本公司的质量方向和所追求的目标;（3） 质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。1.2 质量保证体系组织公司按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求建立

12、质量保证体系组织，形成适合公司实际、可操作的文件化质量管理体系，并予以实施、保持及持续改进。1.3 职责、权限经理对特种设备安全质量负责，任命了质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。公司制订了质量保证体系结构图以及质量职能分配表，明确规定了部门的职责、权限及相互关系。各部门质量职责概述如下：经理² 贯彻执行国家的安全质量法规，对特种设备安全质量负责；² 负责质量方针与目标的制定；² 任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；² 负责提供足够的资源，确定质量保证体系相关人员的职责、权限；² 定期主持管理评审会议。² 负责特种设备安全

13、技术规范与外部沟通协调相关事宜；²质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号1.3生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第10页 共20页技术负责人² 负责产品的规划管理，根据国家、行业的法律、法规、技术规范、标准等要求，组织进行相关活动，使企业取得进入市场的合格的法定资质。² 组织新产品、新技术、新工艺的研究、引进和应用，负责产品安装、改造、维修技术管理工作，以及重大技术问题和的攻关，确保特种设备的安全质量性能。² 负责执行国家安全技术规范和标准，为安装，改造和维修提供技术支持。施工安全责任人（安全员）

14、² 工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在业务上向公司经理负责。 ² 贯彻安全条例和文明施工标准，执行相关规章、规程。² 办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。 ² 制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算， 实施文明施工达标方案。 ² 整理汇总填写安全业内技术资料，总结安全生产状况并上报公司。 ² 检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。 ² 承办工地文明施工相关事宜

15、，向主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安全检查，例会提出工地项目，奖罚意见。 ² 实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责任。 焊接责任人² 负责焊接工艺评定，焊接工艺规程和焊接质量检验与验收标准制定。² 焊工技术、安全培训和管理。² 焊接材料、设备、安全环境的管理，负责焊接质量验收。办公室² 协助经理开展公司各项行政工作，督促执行公司内部管理制度，确保公司经营活动正常进行。² 协助经理处理各部门相互之间的行政关系，了解上下级的需求，反映下层质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号1.3生效日

16、期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 11页 共20页的真实情况，考核各部门负责人的工作业绩；² 负责文件和资料的控制以及质量记录的控制；² 负责技术资料的归档及借阅管理；² 负责公司培训和人事管理工作，以及后勤管理。电梯工程部² 负责与顾客沟通及销售合同的签订，组织合同评审工作；² 提供技术咨询服务；跟踪合同执行情况；² 负责开展顾客满意率测量及汇总分析。² 负责产品的现场安装、调试与验收，保证产品质量达到顾客要求；² 负责外包工程的监督管理，组织对安装外包单位的质

17、量评审工作；² 负责产品“三包”期间的维护保养工作，处理顾客反映产品使用出现的问题；² 负责电梯工程和施工现场的安全管理；² 负责受理顾客投诉和履行本公司的售后服务承诺，不断提高顾客满意度。² 负责维护过程管理；² 负责施工班组管理;² 负责施工过程所需材料及配件采购；² 负责施工设备、工具的控制和管理；² 负责服务过程数据统计；² 履行本公司的服务承诺，不断提高客户满意度。² 负责材料（零部件）的采购需求的识别、资料的准备及采购；² 负责选择供应商，组织对供应商的综合评定与考核，建立

18、合格供应商名录。² 执行规定的工作程序，履行日常管理职责，保证材料（零部件）质量得到控制。质量技术部² 负责确保产品的安全质量性能，对材料（零部件）进厂、加工过程、最终产品进行质量监视与控制；² 负责不合格品的控制，采取纠正和预防措施，并对其实施效果进行跟踪和验证；² 负责与产品的实物质量有关的数据收集及分析处理工作；² 负责监视和测量设备的控制。质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号1.11.4、2.1生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 12页 共20页² 负责收集、消化在

19、保梯种及新机种技术；² 负责技术设计（施工方案策划）；² 负责培训资料的编写、收集以及培训组织、考核工作；² 负责协助电梯工程部指导员工操作及解决技术问题；² 负责公司内部网络维护。1.4 管理评审经理定期（原则上12个月内不得少于一次）按管理评审控制程序要求对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系组织管理评审，以保证质量体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保持管理评审记录。附件： 产生程序SJ/QP-03 管理评审控制程序2 质量保证体系文件公司根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求

20、，公司的规模和活动的类型、生产过程的相互关系及复杂程度、人员的能力建立书面化质量保证体系。公司的质量保证体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量保证手册；c) 程序性文件（管理制度）；d) 确保公司各过程有效运作的作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；e) 为体系有效运行提供凭证的质量记录等2.1 质量保证手册公司根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立质量保证手册，其内容：a）描述公司质量方针与质量目标的纲领性文件；b）质量管理体系的范围，包括删减情况；c）概述或引用质量保证体系相关的程序文件；d）质

21、量保证体系过程的相互作用及关系。质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号2.22.4、3.1生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 13页 共20页2.2 程序文件（管理制度）公司根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立了与质量方针相一致的程序文件（管理制度），满足质量保证手册基本要素的要求，对质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序做了明确的要求，为公司的质量活动提供有效控制和保证。2.3 作业（工艺）文件和质量记录根据程序文件（管理制度）要求对作业（工艺）进行控制，并提供相关的有效凭证

22、记录。文件格式及其包括的项目、内容规范标准，并经过审核和批准。2.4 质量计划公司对产品的实现过程按施工方案策划控制程序进行了策划，并将策划的结果在相关的程序文件、工作文件中进行描述。策划包括以下的内容：a）产品、项目的质量目标和要求。b）相应产品、项目的实现过程和文件，以及所需提供的资源和设施。c）产品所要求的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及验收准则。d）为实现过程及产品满足要求提供证据所必要的记录。公司根据产品、项目、合同进行策划后编制施工方案报告。施工方案报告能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点。公司现有的总体设计方案能够满足实现现

23、有产品、项目或特殊产品、项目或合同的质量目标时，不必编制专门的质量计划。附件： 产生程序SJ/QP-08 施工方案策划控制程序3 文件和记录控制3.1 文件控制本公司编制并实施文件和资料控制程序，由办公室对质量保证体系相关的文件进行管理：a) 所有与质量保证体系有关的文件在发布前需经相关授权人员进行审批，确保其适应性充分性；b) 需要修订时，对文件进行评审、修订并再次进行审批；c) 通过受控文件清单上的版本显示文件的版本/修订号，确保文件的修订状态得到识别；d) 通过资料员在新版文件发放时回收旧版文件，保证各使用场所均可以得到适用文件的现行有效版本；质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号3

24、.13.2、4生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 14页 共20页e) 本公司的质量体系文件发放时，其上均加盖“受控文件”印章，确保清晰、易于识别；f) 与公司质量体系、产品相关的外来文件，经部门主管确认其适合性后，由办公室统一管理控制；g) 对有保留价值的旧版文件加盖“参考文件”印章，防止其误用；h) 在内审、管理评审之后或体系运行出现偏差时，由管理者代表组织相关人员对文件的适宜性进行评审，需要修订时，对文件进行评审、修订并再次进行审批；以满足文件的适宜性和可持续有效性。i) 公司应对电子文档进行管理，制定相应的管理制度，确保文件统一有

25、效。3.2 记录控制a）公司建立并实施质量记录控制程序，对相关的质量记录进行管理，规定质量记录的标识、保管、保存期限和过期处置的方法。b）质量保证体系实施部门、人员及场所使用的受控记录表格均为有效版本。附件：产生程序SJ/QP-01 文件和资料控制程序SJ/QP-02 质量记录控制程序4 合同控制 公司制定并实施合同评审控制程序、客户服务控制程序及营销管理控制程序，对与顾客有关的过程进行识别、控制。控制的内容包括：4.1合同要求的确定公司在与顾客签订合同或接受订单前，应明确顾客的要求，包括：a 顾客规定的产品和质量要求，包括交付和交付后的活动；b 顾客虽然没有规定，但常规或已知预期用途所必要的

26、要求；c 本公司所涉及的相关产品、服务责任，包括法律和法规要求；d 本公司已规定的其他与顾客需求有关的要求。4.2合同要求的评审公司对顾客所提出的，以及公司自身确定的要求实施评审，评审安排在与顾客签订合同或接受订单之前，并确保：质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号4、5、6生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 15页 共20页a 顾客要求已得到确认；b 在顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单）的情况下，顾客的要求应在接受前已得到确认；c 与前面要求不一致的合同或订单的要求都已予以解决；d 公司有能力满足合同或订单规定的要求；e 合同

27、执行法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。公司将记录以上评审的结果以及在此之后的后续措施。当产品或服务要求发生变更时，公司确保有关文件记录都得到修改，并传递到相关部门4.3顾客沟通公司实施以下措施以确保与顾客的沟通：a 由电梯工程部与顾客建立长期联络，并及时向顾客提供本公司的产品信息；b记录相关的问询、合同或订单要求，包括相应的更改，并按合同评审控制程序进行处理；c由电梯工程部主动与客户沟通，及时掌握有关信息，按客户服务控制程序接受并处理客户抱怨或投诉，并跟进处理效果。附件：产生程序 SJ/QP-06 合同评审控制程序SJ/QP-07 客户服务控制程序SJ/QP-20 营销管理控制程序5

28、 设计控制 （本公司无此基本要素）6 材料、零部件控制a) 公司严格控制与质量有关的原材料、零部件、设备、仪器和外包工程物质的采购过程，以确保所采购的物资符合要求，控制的方式和程序取决于其对随后的实现过程及对服务质量的影响程度。公司制定选择、评价和重新评价供应商的准则，具体执行供应商选择及评定程序、采购与材料控制程序，定期对供应商进行质量评审和评估。b) 公司按供应商选择及评定程序应对供应商提供产品的服务能力进行评价和选质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号6、7生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 16页 共20页c) 择供应商，对法

29、规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，必须对分供方许可资格进行确认，并对评审的结果和后续的跟进措施给予记录。d) 对采购的材料、零部件、设备等物质制定相应的验收标准，由质量技术部组织验收，具体按检验与试验控制程序进行。当公司需要在供应商货源处对采购原材料进行验证时，公司应在采购文件中规定验证的安排以及原材料放行的准则。e) 公司应对材料、零部件的入库手续、存放与保管、领用与使用、标识要求等做出规定，建立台帐。同时，必须规定材料、零部件的代用审批办法，包括代用的基本要求、代用范围、代用的检验与试验等。具体执行采购控制程序。附件：产生程序 SJ/QP-09 采购控制程序7 作业（工艺）控制生产和

30、服务活动应在受控条件下进行，受控条件包括：a） 获得表述产品特性的信息。如依据生产通知单和总体设计方案及相关技术施工用图要求组织生产、安装；b） 结合许可项目特征和本单位的实际情况，编制作业（工艺）文件；c）使用适宜的设备。操作人员应依设备操作规程对设备进行操作，并按生产设备和工艺装备控制程序或特种设备施工工程管理制度进行设备的维护和保养，以保证设备的过程能力；d）获得和使用监视和测量设备，对质量控制点设置、检测设备是否满足精度要求进行控制；e）对过程特性、设备状况、人员资格、作业（工艺）纪律、环境条件等实施监视和测量；f ) 放行、交付和交付后活动的实施；h）加工与检测项目由外包方承担时，需

31、结合特种设备许可要求，对外包方的经营资格、能力进行评审，签订外包合同（协议），由相关责任人员对外包产品质量及检验报告进行审查确认。具体执行安装过程控制程序、改造过程控制程序和维修过程控制程序。附件：产生程序 SJ/QP-10 维护过程控制程序质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号7、812生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 17页 共20页SJ/QP-11 安装过程控制程序SJ/QP-12 改造过程控制程序SJ/QP-20 不安全因素控制程序 8 焊接控制 公司制定并实施焊接控制程序，对与焊接有关的过程进行识别、控制。控制的内容包括：

32、a) 对相关人员进行必要的培训并取得资格后上岗；b) 对有关设施（焊材、焊机、安全环境）进行控制；c) 在相关文件中明确操作工艺、控制办法；d) 保存确认所需的记录。具体执行焊接控制程序及相关工艺规定。附件：产生程序 SJ/QP-22 焊接控制程序9 热处理控制 （本公司无此基本要素）10 无损检测控制 （本公司无此基本要素）11 理化检验控制 （本公司无此基本要素）12 检验与试验控制检验与试验控制的范围、程序、内容如下：a)公司应结合特种设备许可项目，制定并实施过程和产品监视和测量控制程序，对特种设备制造、安装、改造、维修过程进行监视、测量、检验和试验。控制的内容包括：进货检验，过程检验，

33、出厂检验，竣工验收、安全技术规范要求的型式试验等。b)检测的准则和检验与试验条件的控制应在过程和产品监视和测量控制程序及相关检验作业指导书中予以表述。以上检测应形成记录并有检验人员签名。产品应在规定的检测要求圆满地完成后才能放行；否则，应得到授权人批准。必要时应得到顾客的批准。c)检验与试验状态应有明确的规定，现场产品的合格、不合格、待检的标志清晰。d)安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，应当编制型式试验或其他特质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号12、13生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 18页 共20页殊试验控制

34、的文件，包括试验项目、覆盖范围、试验单位、试验报告，以及试验条件、方法、工艺、记录、试验结论等。附件：产生程序 SJ/QP-15 过程和产品监视和测量控制程序13 设备和检验与试验装置控制公司结合受理的许可项目特性，编制设备和检验与试验设备控制程序文件，确保施工设备符合加工精度，测量数据准确，检验与试验设备符合规定要求。13.1施工设备的控制a）公司制定并实施施工设备控制程序，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检修、报废等过程控制；b）建立设备台帐，与实物一致，妥善保管维修保养记录等档案资料；c）对设备的完好状态和使用状态进行适当标志。13.2检验与试验装置的控制检验与试验装置的使用应确保

35、其测量准确度已知，并与要求的测量与试验能力一致，对其控制包括以下内容：a）公司制定并实施监视和测量装置控制程序，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检修、报废等过程控制；b）对能溯源到国家基准的装置，定期或在使用前进行校准和调整。当不存在上述基准时，可采取对比校正，校准的依据应形成文件并保存相关记录；c）质量技术部对检验与试验装置的校准状态进行标识，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整； e）在搬运、维护和贮存期防止损坏或失效，保证使用、校准的环境的适合性。在随后发现偏离校准状态时，质量技术部应对其以往检验监控结果的有效性进行评价，并采取纠正措施；f）当计算机软件用于规定要求的

36、监视和测量时，初次使用时应确认其能力，必要时重新确认附件：产生程序 SJ/QP-05 施工设备控制程序SJ/QP-13 监视和测量装置控制程序质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号14、15生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 19页 共20页14 不合格品（项）控制公司制定并实施不合格品（项）控制程序，对不合格品（项）做好记录、标识，进行隔离和控制，防止不合格品非预期使用。公司通过以下方法，处置不合格品（项）：a) 采取返工或返修等措施，消除已发现的不合格品（项）；b) 对不合格品（项）进行原因分析，按规定要求进行控制；c) 采取措施

37、，防止非预期的使用或再发生。由公司质量技术部保持与不合格品（项）有关的记录，包括不合格的性质（如不合格的类型、不合格的原因等），随后采取的措施、对让步的批准等。不合格品采取返工或返修处理时，应对返工产品重新进行检验。当在交付或开始后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的纠正与预防措施。附件：产生程序SJ/QP-16 不合格品（项）控制程序15 质量改进与服务质量改进是质量保证体系的一部分, 本公司致力于满足顾客要求,力求提高质量保证的能力,应不断对质量保证体系进行持续改进,对不合格应采取纠正或预防措施,保持其质量保证体系的连续有效。质量改进与服务的范围、程序、内容如下

38、： a）质量信息控制，包括内、外部质量信息、质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；b）规定每年至少按内部质量审核程序进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因采取纠正措施并跟踪验证其有效性；c) 对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；d) 用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等；本条款控制方法详见纠正和预防措施控制程序。附件：产生程序SJ/QP-14 内部质量审核程序SJ/QP-17 数据分析控制程序SJ/QP-18 纠正和预防措施控制程序质量保证手册标题: 质量保证手册章 节 号16、17、

39、18生效日期 2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号 第B版，0页 次第 20页 共20页16 人员培训、考核及其管理公司选择并委派基于适当的教育、培训、技能和经验的人员承担特种设备许可的工作。为确保工作人员满足岗位要求，公司应：a)确定从事特种设备许可所要求的人所必要的能力；b)确定从事影响产品质量工作的人所必要的能力c)提供培训或采取公开招聘等其它措施以满足这些要求；d)通过必要面试或实际操作等方法来评价所采取措施的有效性；e)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；f)保存教育、培训、技能训练和考核的相关记录，建立特种设备许可所要求

40、的相关人员的档案。以上，由办公室按<<人员培训、考核和管理控制程序>>执行。 附件：产生程序SJ/QP-04 培训控制程序 17 其他过程控制 （无此基本要素） 18 执行特种设备许可制度公司应结合许可项目特征和本单位的实际情况，制定执行特种设备许可制度的管 理制度，内容如下：a） 遵守国家的法规、规章，执行特种设备许可制度；b） 接受各级质量技术监督部门的监督；c） 接受检验机构的监督检验；d） 向用户提供的产品（设备）质量证明文件符合相关规定；e） 做好特种设备许可证的管理；f） 严格按照有关规定使用特种设备许可标志；g） 按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。具体执行接受监察及执行特种设备许可管理控制程序。附件：产生文件SJ/QP-21 接受监察及执行特种设备许可管理控制程序