质量体系评审记录

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1、质量管理体系评审记录评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门1质量管理体系符合1.1质量目标是否可量查阅质量目标及其考核基本符化考核，是否可分解办法、考核记录合不符合查阅体系文件的发放记录。符合1.2质量管理体系文件查阅体系文件宣贯记录。基本符是否被相关人员获得、 理抽查管理人员、检验人员合解，是否有发放记录熟悉和理解质量管理体系不符合文件（包括质量方针、目标）的程度符合1.3质量管理体系是否查阅体系运行记录（如文件基本符已持续有效运行 3 个月发放记录、宣贯学习记录合以上等）不符合不适用1.4内设机构及职责是查阅内部组织机构图、 部符合否明确；是否绘制了组织基本符门职责的描

2、述。机构图。合不符合查阅技术负责人、 质量负1.5是否设置技术负责责人、检验责任师的任命文人、质量负责人、 检验检件。测责任师，设置是否合查阅技术质量管理人员、符合理。检验检测人员的岗位职责基本符是否制订对检验检或岗位说明书。岗位职责或合测质量有影响的人员的岗位说明书通常包括专业不符合岗位职责或岗位说明书，知识和经验要求、任职资格明确规定其职责、权限和培训要求、权限和相互关系等内容2文件控制.评审项目及内容评定被 评 审评审方法及要求评审记录结果部门2.1对外来文件的控制查阅受控文件的发放及回办公室是否符合规定。符合收记录。安全技术规范、标准基本符查阅外来文件清单， 确认法是否有正式版本。是否

3、与合律、法规、规章、安全技术申请核准项目相适应不符合规范、标准的有效性3管理评审符合3.1是否建立了管理评基本符审计划查阅管理评审计划。合不符合4 人力资源管理抽查管理和检验检测人符合4.1从事管理和检验检员的聘用手续。基本符测的人员是否办理了合对于调入检验检测人员，合法聘用手续还应查检验检测资格证变不符合更手续4.2是否制定年度培训符合计划。基本符计划是否与检验机查阅年度人员培训计划合构当前和今后的任务相不符合适应查阅人员培训（考核）记录，符合包括专业资格培训、 岗前培4.3是否实施了培训计基本符训、岗位培训、继续教育培划，是否有培训记录合训记录或证书，判断培训计不符合划的实施情况4.54

4、是否建立人员技术抽查专业技术人员和持证符合档案，档案内容是否齐全人员技术档案（抽查 10 基本符（相关教育、培训和资且不少于 5 人）合格、技能、经历的记录）不符合5检验检测设备5.1租借设备的使用是审查租借设备的使用管符合理记录（检定 / 校准证书否符合要求。基本符等）。借出设备的管理是合审查借出设备返回后的否符合要求不符合记录（核查记录等）.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门5.2 检验检测设备的规抽查检验检测设备的技术符合基本符格、精度等级是否符合相指标（抽查 5且不少于 5合应规范的要求台）不符合5.3 检验检测设备是否查阅检验检测设备检定 /按规定进行 了检定

5、 / 校校准计划，抽查检定 / 校准准。证书报告（抽查 5且不少符合检验检测设备是否于 5台）。基本符有检定 / 校准状态标识，对于采用自校准的， 检查合是否具有唯一性标识。自校准规程和自校准记录。不符合注：国家强制检定目检查检验检测设备的检录以外的可采用校准或定/ 校准状态标识、唯一性自校准标识并与设备台帐核对抽查设备使用说明书或5.4 检验检测设备是否操作规程（抽查不少于5符合有使用说明书或操作规台）。基本符程，是否被检测人员方便查看设备使用说明书或合获得操作规程的文件发放及回不符合收记录抽查检验检测设备档案 （抽查 5且不少于 5 台）。档5.5 是否建立了检验检案内容应包括：制造商名符

6、合称、型式型号、系列号或出基本符测设备档案。档案内容是厂编号；接收日期、启用日合否符合要求期、接收时的状态和验收记不符合录；设备说明书或者制造商的其他资料等5.6 对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已符合表明有缺陷以及超出规审查设备管理程序文件基本符定限度的检验检测设备或相关控制文件。合是否规定了控制要求。 是审查有关处置记录不符合否按照规定要求进行处理5.7 当无法溯源到国家查阅自校准方法、 比对规符合定。基本符或者国际计量基准时， 是查阅自校准记录。合否进行了自校准或比对查阅比对记录不符合6 检验检测设施与环境条件.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门6.1 设施和

7、环境条件是符合否满足检验检测要求， 是现场查看设施和环境条件基本符否对检验检测质量、结果合产生不良影响不符合6.2 当设施和环境条件符合对检验检测结果质量有审查相关记录基本符影响时或与检测结果相合关时，是否记录环境条件不符合查阅特殊检测设备 （如射线源）、特定检测场所（如符合6.3 是否明确有关的健射线曝光室）的资质证明。基本符康、环保要求现场查看罐车检验、 气瓶合检验、锅炉水质监测等项目不符合的“三废”排放规定7 检验检测实施过程的策划和控制8 与客户有关的过程控制查阅合同评审记录或检验申符合8.1 是否对工作指令或者基本符请书（报检单）/ 检验任务单合同评审进行有效控制合（工作指令）等不符

8、合8.2 合同变更时，是否重符合新进行评审。变更工作指查阅工作指令或合同评审基本符令或者合同的任何修改变更记录合是否通知相关的人员不符合8.3 是否告知客户应准符合备的技术资料、检验现场查阅相关检验合同或告知基本符的准备、检验检测时的配单等资料合合工作及安全措施不符合8.4 是否向客户公开办现场查看机构向客户公开符合基本符事程序，收费标准、服务的办事程度、 服务承诺，收承诺等事项费标准等合不符合8.5 是否定期或不定期符合查阅相关会议、 走访、问卷基本符以会议、走访问卷等形式等记录合征求客户的意见与建议不符合9 检验检测方法.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门9.1非标

9、准检验检测方法的制定是否符合要求，查阅非标准检验检测方是否征得客户的确认、 并法的评审记录及为非标准告知监察部门。符合方法制订的作业指导书。注：非标准检验方基本符查阅客户确认的见证材法：指无标准依据的检验合料（如注明非标准检验方法方法、扩大标准使用范围不符合的合同、检验申请单等） 和的检验方法；法定检验因告知监察部门的记录无检验规程规则而自行制定的检验方法9.2检验检测方法的应结合现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核， 核符合用，是否符合规定要求。实检验检测方法的正确运基本符检验检测方法的偏用和实施。合离是否经过技术负责人查阅偏离检验检测方法不符合批准的相关申请、批准记录10采购与服务查阅合格

10、服务方名录。10.1对服务方、供应方查阅合格供应方名录。符合是否进行评价。查阅服务方评价记录、 档基本符是否建立了服务及案。合供应方的档案查阅供应方评价记录、 档不符合案10.2采购文件是否经过抽查供应品采购申请。符合审查和批准。基本符抽查 12 份供应品采购采购是否均在合格合合同服务和供方范围内不符合符合10.3供应品的采购是否抽查 12 份供应品验收记基本符验收录合不符合11分包控制查阅分包方名录。11.1对分包方是否进行查阅分包方评价记录、 档符合案。了评审和控制。基本符查阅分包申请、批准记是否建立了分包方合录。档案不符合查阅对分包方的监督记录.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审

11、结果评审记录部门符合11.2是否有超范围分包查分包协议、分包合同以及基本符情况对应的检验报告合不符合12 样品控制符合12.1是否实施了样品控现场查看样品管理情况 （如基本符制识别标识、流转、摆放等）合不符合13 安全管理13.1安全控制措施是否符合得到落实。是否对员工进查阅检验安全培训及考核基本符行了安全教育培训与考记录合核不符合查阅有关管理职责和劳符合13.2是否建立劳动防护动防护用品管理规定。基本符用品管理制度查阅有关劳动防护用品合发放记录不符合14记录14.1所有记录是否保存审查质量记录（安全记符合录）、技术记录的保存环境。基本符在合适的环境中，是否易审查各种记录的检索方合于检索式不符

12、合15 报告查阅检验用章管理规定。 该规定一般包括：检验专用章符合15.1是否对检验用章的的制作、保管、批准使用等。基本符管理作出规定对于有分支检验机构的， 还合应包括分支机构印章印模不符合管理符合15.2报告存档、借阅是审查报告移交存档记录。基本符否符合要求审查报告的借阅记录合不符合16检验检测质量监督.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门查阅年度检验检测质量监督计划。符合16.1是否按规定实施监查阅检验检测质量监督的基本符督实施记录（人员工作质量监合督、报告抽查、检验机构比不符合对等）17内部审核17.1审核人员的选符合择是否由经过培训和具查阅最近一次完整的内部基本符

13、有经验的人员执行。审核计划合不符合18 不符合控制18.1不符合控制是否符合要求。符合是否对不符合的严查阅不符合纠正记录或纠基本符重性进行评价。正措施实施记录合是否采取纠正行动。不符合是否对采取纠正措施的必要性进行评价19投诉与抱怨符合19.1是否按规定对投诉查阅投诉与抱怨的处理记基本符与抱怨进行处理。录以及纠正措施实施记录。合不符合20 数据分析.评审项目及内容评审方法及要求评定被 评 审结果评审记录部门20.1数据分析是否提供足够信息。符合检验检测机构是否审查检验检测机构有关数基本符能及时利用这些信息来据分析的资料合评价体系的有效性和适不符合宜性，寻找对体系持续改进的机会21纠正措施审查不

14、符合报告（其中包括符合21.1是否实施纠正措施重大的不符合），并查相应的基本符纠正措施实施记录、文件更合改记录（必要时）不符合22 预防措施符合基本符22.1 是否实施预防措施审查预防措施实施记录合不符合23 与政府有关的过程控制符合23.1 是否按规定实施检确认管理职责、建立数据档基本符验责任范围工作案、利用数据档案等方面的合规定实施检验不符合23.2 是否对与政府有关符合查阅事故隐患报告、 案例填的过程控制作出规定， 自基本符报、数据传递等见证资料，觉接受监督合了解执行情况不符合.评审项目及内容评定被 评 审评审方法及要求评审记录结果部门存在问题说明：评审人员：年月日注： 1 、“评定结果”的填写，请在相应的“”内画“”；2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。.