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1、批准人签名日期受控印章文件修订履历修订日期变更前版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.08.22A0初版发行谭海燕张希珍张希珍2010.08.20A/0B/0换版升级刘振威龙腾龙腾分发部门口总经办口管理者代表口研发部口品质工程部口生产部口行政部口采购部口仓库口财务部口船务部拟制审核批准1 目的使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2 适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3 职责：3.1 仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理b. 对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理c.
2、 根据生产计划进行生产物料的发放4 定义：4.1 原材料：各类化工、金属、橡胶等原料4.2 配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。4.3 成品：已加工好的各种产品。4.4 客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等5 . 内容：5.1 来料管理5.1.1 仓库接收到供应商的送货，应按照 和点收物料品名、规格、数量、重量等。5.1.2 如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写来料验收单通知品质部进行检验。如品名、规格 、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。5.1.3 品质部对来料按来料
3、品质控制程序进行检验，如果检验合格，仓库对来料验收单上判定合格的物料进行入库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。如检验不合格，仓库根据品质部文件做退货单给采购安排退换货5.2 发料管理5.2.1 仓库按照生产计划与领料单自行备料发料，并遵循先进先出原则。5.2.2 仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。5.2.3 当发现有库存零件生锈,发霉等异常,或库存超过一年的零件时,需重送检 ,在来料验收单上注明重检原因 ， 如重检不合格按以下情况处理：本公司可以修复的在本公司反工。如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。如供应商修复不了或修复成本
4、过高则由仓库填写报废申请书交总经理审批。5.3 成品管理5.3.1 仓管收到成品验收单后，核对品名 /规格 / 数量 / 品检合格标示等后做入库处理。5.3.2 仓库收到船务部的发货通知后制作成品出货单进行备货。5.3.3 船务部根据成品出货单制作装箱单并联络仓库发货。5.3.4 客户财产按客户财产控制程序进行操作。6 相关文件：来料品质控制程序不合格品控制程序客户财产控制程序7 相关表单：来料验收单领料单补料单退货单报废申请书成品出货单8 附件：8.1 原材料控制流程图8.2 成品控制流程J1仓库检验不合格 的按5.2.3 处理当友现侣库仔物料有异用,或库 存超过一年的物料时,需写单重 检，注明原因。-k仓库品质部报废申请单来料验收单1结束8.2成品控制流程权责人参考文件品质记录仓管收到船务部的发货通知后 制作成品出货单进行备货船务部根据成品出货单制 作装有i单，并联络仓库发货。仓管每月负责执行月周期盘点生产部最终品质成品验收单品质部控制程序仓库成品验收单仓库成品出货单船务部装箱单仓库仓库
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