果蔬项目商业计划书

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1、蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀袆羆芆莂虿袂芅蒄袅螇芄薇蚇膆芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁螇莇葿薃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈羄肈莀袄羀肇薃蚇袆肆蚅蕿膄肆莄螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀袆羆芆莂虿袂芅蒄袅螇芄薇蚇膆芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁螇莇葿薃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈羄肈莀袄羀肇薃蚇袆肆蚅蕿膄肆莄螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚆袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀袆羆芆莂虿袂芅

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12、5四、价值评估 05第三章 投资分析 06一、建设投资 06二、效益预测 08第四章 项目的组织与管理 9第五章 社会效益分析12第一章 摘 要*果蔬专业合作社位于国家AAAA级旅游城市山东威海*，项目区位于*镇黄村，距*区2公里，距烟台市、威海市不足100公里。交通便利，地理位置优越，周围无污染源，水资源丰富，电力供应充足，通讯畅通、农资供给方便，是发展高产、高效的无公害绿色蔬菜的理想场地。开发宗旨是充分利用乳山银滩旅游度假区、大乳山休闲旅游度假区、崌嵎山风景区旅游资源进行项目配套开发，将其建成胶东半岛较大规模的蔬菜供应基地及农业休闲游的示范基地，以旅游业、种养植业发展带动县域经济腾飞，不仅

13、丰富了市民的“菜篮子”，充实菜农的“钱袋子”，而且将探索出一条有中国特色的农业高效发展的新路子。*果蔬专业合作社基地扩建项目已经过前期可行性研究论证，计划建设70座高标准四位一体蔬菜大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营。是一个集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区，总投资1000万元。第一期扩建项目计划2012年8月完成，投资300万元，当年建成当年投产，当年产生经济效益。主要是建设20座高标准大棚，需投资200万元，投入到大棚的水、电、路、滴灌铺设，架设电动卷帘机，管理用房等配套设施的资金需100万元。项目由

14、*果蔬专业合作社负责管理运作。第二章 项目介绍一、自然条件*地处胶东半岛，属暖温带东亚季风型大陆性气候，资源丰富，土地肥沃，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，四季分明，为蔬菜生长奠定了良好的基础。*资源丰富，地理位置优越，主要农作物有小麦、玉米、地瓜、大豆、蔬菜、花生等；主要畜禽有猪、牛、羊、鸡、鸭等，全市农用地面积206万亩，耕地面积85万亩，境内银滩旅游度假区、大乳山休闲旅游度假区、崌嵎山风景区已闻名全国，游客纷至沓来，全市市场繁荣，基础设施完善，金谷园批发市场、贸易城批发市场为蔬菜及海鲜的吞吐提供强有力的支撑。二、社会经济现状*辖14处乡镇1个城区街道办事处，601个行政村，总面积

15、1668平方公里，其中耕地面积85万亩，2010年总人口57万人，其中农村人口46万人，农村劳动力15 万人。近年来，*以科学发展观统领全局，牢固树立“工业立市、开放强市、民营活市、旅游兴市”的发展理念，解放思想，抢抓机遇，干事创业，乘势快上，步入了发展最好最快的历史时期之一。全市三次产业比重达到9.4:60.6:30，培育形成了金属冶炼、机械汽车配件、纺织服装、食品加工、化工建材五大工业主导产业，建成了25万亩优质水果、5万亩干杂果、15万亩蔬菜、2万亩海珍品养殖等农业特色基地，以旅游业为龙头，以商贸、物流、会展、房地产为补充，构筑起了多元化的服务业发展格局，财政收入、农民人均收入连续5年保

16、持10%以上增幅。三、项目区目标市场定位从*的地缘位置及交通状况来分析，基地扩建项目建成后的目标市场布局分为三级：一级目标市场：市区居民、菜贩及超市。二级目标市场：威海、烟台、青岛等邻近城市。三级目标市场：中国其他大中城市。四、价值评估*地处胶东半岛，黄海之滨，境内有乳山银滩旅游度假区、大乳山休闲旅游度假区、崌嵎山风景区，旅游资源包涵一定的自然景观和人文景观，以海韵、山境、美食海鲜等为主要内容，是既有一定观赏性，又具备较强参与性的生态旅游区，生态环境良好。景区内水电供应充足，无“三废”和“躁音”污染，空气清新，水质清沌，安详宁静，环境质量优良，吸引国内外游客纷至沓来，作为与旅游配套的蔬菜基地一

17、期扩建投资估算为300万元，投资规模中等，随着旅游风景名胜区的大力开发建设，以旅游市场为依托，只要充分搞好市场营销策划，为景区餐饮企业提供优质安全新鲜的蔬菜及农副产品，就能在较短期间收回投资，效益明显，因此，果蔬基地扩建是十分可行的。第三章 投资分析根据*果蔬专业合作社基地扩建可行性研究报告和*果蔬专业合作社基地扩建详细规划，基地整体扩建投资估算为1000万元，第一期扩建投资为300万元。一、建设投资 1、 建设标准（1）温室跨度10m 举架3.5m 长度70m 建设面积700m2 内建猪舍及沼气池温室采光骨架为双层圆钢内焊拉花结构，用材为18、14、10圆钢，后坡为钢筋水混结构加保温层，墙体

18、为外砌砖墙封闭内衬保温材料，外保温为无滴膜、草苫、防雨膜等，立柱为钢筋水泥结构，配套电动卷帘机。全自动高档节能日光温室建设标准（建筑面积667m2）类 别数 量金额(元)类 别数 量金额(元)机砖46000块18400水泥12T4320粗沙70m34200保温墙170m36000楼板8块480门3个2400各类钢材1.8T8000预制板100块3500立柱25个2500连接梁25个2500卷苫机1台4000农膜2003000草苫52领1500人工150个工15000其它20800总计96600元2 、建筑方案（1）建筑物（主体工程）全自动高档节能日光温室70座，面积100亩。（2） 辅助工程、

19、其它工程供水、排水、电力工程及其他配套工程类 别数 量金额（万元）打机井35个40生产用电杆50个1生产用电线10000米3变压器1个3二、效益预测*果蔬专业合作社基地扩建遵循“边投资、边经营、边受益”原则，在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2011年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价为不含税价格。1、 项目总成本估算总成本的构成为原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、其他生产资料费、固定资产折旧费、递延资产摊销费等，经估算，项目稳产后，年总成本150万元，每亩生产成本15000元。2

20、 、经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、递延资产摊销费。根据上述对总成本和各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为200万元。3 、盈利能力分析项目总投资1000万元，达产后实现销售收入860万元，对该项目经济效益进行计算分析，投资回收期为2.5 年，年平均投资利润率40%。4 、财务评价结论经过分析，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目是可行的。第四章 项目的组织与管理1 、组织机构与职能划分本项目的建设具有积极的示范、辐射、带动作用和对全市蔬菜生产发展的促进作用。因而，市、乡党委、政府和科技管理部门都极为重视。经营管理模式：本项目采取“合

21、作社基地农户”的风险共担、利益共享的经营管理模式，合作社与社员签定合同，实行统一种苗、统一施肥、统一技术服务、统一生产管理、统一产品销售。合作社帮助菜农解决生产技术疑难和协调解决生产小额贷款。2 、劳动定员根据项目完成后的运作及工序定额情况，生产管理人员定编为5人。定员及构成见表1。表1： 项目劳动定员及构成表序号部 门管理人员技术人员工作人员合 计1全自动高档节能日光温室23150155合 计231401553 、经营管理措施3.1 项目建设期管理措施为确保项目高质量、高标准按进度计划要求完成，建设期的管理措施如下：（1） 实行项目法人责任制。项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进

22、度、生产安全等负责并严格监督。（2）实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位和有关人员，实行工程质量终身追究制度。（3）严格按照基本建设程序办理，在建设过程中对项目区建设项目进行细致的规划设计，寻找有资质的单位严格按照方案要求建设施工，在施工过程中严格监管，保证项目工程建设高标准、高质量的完成，接受有关部门的监督。（4）严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。3.2 项目竣工后的管理措施项目竣工后，由项目建设单位*果蔬专业合作社负责项目的实施运营。在具体措施管理措施上，实行目标管理、责任到人、绩效挂钩的办法，实现个人利益与企业利益相结合的

23、良性机制。4 、技术培训为了保证本项目顺利实施以及完成后的高效运行，利用市科技局农业专家服务社的培训场所，聘请中国农业大学烟台研究院教授和服务社的技术人员对参加项目建设和实施的人员进行系统的技术培训，以及爱岗敬业、职业道德等素质教育。重点对合作社社员进行培训，特别是进行育苗技术、栽培技术进行培训，使之严格按照技术标准进行生产，保证产品质量。5、 劳动安全、卫生和消防（1） 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，制定安全生产责任制，教育并引导社员进行安全生产。（2） 严格执行有关卫生标准。按照国家卫生标准，宣传教育社员严格执行卫生标准，保证生产出符合卫生标准的蔬菜产品。（3） 制定出无公害蔬菜安全标

24、准、食品卫生标准。（4） 制定出安全生产规章制度、卫生制度，发到每个社员手中，并悬挂上墙。（5） 制定出消防安全措施，合作社培训消防人员，消防人员巡回到日光温室内宣传、检查、督促、指导，保证日光温室不出现消防安全事故。 第五章 社会效益分析1 社会评价基本结论本项目是项目单位为了适应市场需求和项目区农民增收实际，利用当地资源、技术、经营、基础设施等优势，开展高效农业产业化示范园区建设。项目建成后，对推进全县农村经济结构调整、发展高效农业、调动广大菜农生产积极性具有重要的促进作用。因此，该项目建设符合国家农业产业政策，山东省农村经济发展及种植结构的整体调整规划，属于农业综合开发财政资金扶持的范围

25、，能强力推进农业产业化经营，有利于优化调整农村经济结构。经调查分析论证，该项目切实可行。2 农业产业化经营2.1 壮大主导产业、促进结构调整分析本项目完成后，不仅可以带动项目所在地广大菜农推广新品种、应用新技术，提升产品质量，提高经济效益，增强发展温室蔬菜的积极性，同时辐射带动周边乡、村农民积极发展蔬菜生产，使全县蔬菜种植面积扩大1000亩，主导产业得到不断壮大，种植结构进一步得到调整，农民收入不断增加。2.2 建设现代农业，促进产业化发展本项目建设以新品种、新技术的试验、示范和应用为主线，突出示范、辐射和带动作用，促进全县蔬菜产业的持续健康发展，并按照国家产业政策和市场经济规律的要求，完善产

26、业发展链条，创新和发展现代农业经营模式，为发展农村专业合作社组织提供经验。2.3 辐射带动能力分析该项目的建设，对当地温室无公害蔬菜发展辐射面广、带动能力强，项目完成后，可直接带动300户农户参与温室无公害蔬菜的种植，辐射示范带动全市及周边县区1000户农户发展蔬菜生产。3 农民增收、农业增效评价3.1 农民增收项目建成后，将带动全市的保护地蔬菜增产增效，辐射带动周边广大农户发展优质蔬菜种植1000亩，户均增收20000元，推广发展无公害蔬菜增产增收的潜力巨大。同时，该项目可新增就业人数为4000人，直接转移了当地农村剩余劳动力，并带动交通运输、饮食服务、编织、制箱等行业的发展。3.2 农业增

27、效该项目的实施，不仅可以使每亩温室蔬菜生产的效益达到4 万元以上，也带动了周边县区蔬菜生产的发展和种植水平的提高，对培育主导产业、优化种植结构、促进农业增产、发展当地农村经济都具有很大的示范和带动作用。3.3 对比分析发展一个产业，带动一方经济，本项目的建设，将有效地促进周边农村经济的发展。（1） 项目建设前，由于项目单位技术力量不足，只能进行一些小规模常规性的品种、技术的示范和推广，示范、辐射、带动作用的效果不明显。（2） 项目建成后，不仅可以开展新品种、新技术的试验、示范，较好地为菜农提供技术服务，而且可以为广大菜农提供优质种苗，避免了菜农购买不到优良品种和效益差的风险，同时可以积极地与高

28、等院校、科研单位建立稳定的依托关系，带动更多农户从事蔬菜种植业，大幅提高菜农收入。又可带动外贸、运输、餐饮、编织、制箱等行业发展。 蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆

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37、羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿莂袈膁芁蚀袈袀蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃袃聿莆蕿袃膁腿蒅羂袁莅莁羁羃膇虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄蚁肇芁莀蚀腿蒆螈蚀罿艿蚄虿肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芅膀螅蚆羅莆蚁螅肇膈薇螄膀莄蒃螄衿膇荿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃15