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1、重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-13程序文件版 本： 产品交付管理程序页 码： 3/3目 录1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的 为了有效的实施产品交付管理，确保交付给顾客的产品符合规定质量要求，并能及时收回销售产品的货款，满足生产经营的资金需求。2 适用范围 适用于按合同要求和有关规定对产品交付过程的控制，货款回收及相应票据的办理。3 职责 3.1 供销部负责产品交付及签订销售合同前对货款回收的要求进行评审。3.2 技质部负责产品交付过程中产品的质量
2、控制。3.3 财务部负责回收货款的确认及开具相应票据。4 定义无5 工作程序 5.1 产品交付控制5.1.1 供销部销售员根据通知并按顾客要求，开具商品出库单；交成品库库管员,。5.1.2 成品库库管员根据商品出库单上填写的产品名称、规格、数量、包装等要求，按库存产品“先进先出”的原则配货，填写产品交付单（一式四联）；同时填写产品收发台帐建立产品出库记录, 产品交付单及出库记录上须注明产品名称、规格、数量、生产批号、发货批号等，其中产品交付单由库管员签字后留存一联，另外三联交销售员在顾客处交付产品时办理交付手续；办理完交付手续的产品交付单其中一联交由顾客留存，另两联分别由销售员自留和返回成品库
3、。5.1.3 销售员根据产品要求负责组织运力，成品库搬运工负责产品装车。5.1.4 经汽车由承运单位直接运达到顾客仓库的产品，运达顾客仓库后，销售员需将产品交付单交顾客仓库保管员办理交付手续。经陆路、水路、航空发运到顾客收货地址的产品，由销售员负责以电话方式进行交付情况跟踪。5.1.5 在产品交付过程中，应采取防雨、防潮、防碰伤等相应措施，防止交付过程中造成产品损坏、锈蚀等。5.1.6 供销部每月对交货状况(准时交货率)进行统计分析,作出趋势图并查找原因,必要时应采取相应的纠正/预防措施。5.2 货款回收管理5.2.1 货款回收方式一般规定在与顾客签订的合同或订单内容中。5.2.2 对于先款后
4、货的货款回收方式，财务部确认货款到帐后通知供销部发货并按要求开具相应票据。5.2.3 财务部应提供公司开户行名称及公司银行帐户号，了解与顾客签订的合同及相应货款交付方式，对到期不履约的应督促供销部催收货款。5.2.4 货款一般以电汇、承兑汇票、以物抵扣、现金等形式到帐，同城可以是支票形式支付，对承兑汇款和以物抵扣应经总经理审核批准后执行。5.2.5 主机厂支付货款时，由主机厂开出零件使用清单，并经我公司财务部确认后先开具增值税发票，主机厂挂帐后支付货款。5.2.7 供销部应做好货款回收登记台帐及统计管理工作，财务部负责与顾客进行货款对帐。6 相关文件6.1 产品标识和可追溯性控制程序6.2 产品搬运、贮存、包装、防护控制程序7 质量记录7.1 产品收发台帐（JLTY-B1701-）7.2 商品出库单（JL-B1301-）7.3 产品交付单（JL-B1302-）7.4 货款回收登记台帐（JL-B1303-）
YQB13产品交付管理程序
