红木家具公司管理制度

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1、茶立方家具有限公司管理制度总则我们的远景（提供大家共同的努力目标）将公司发展成为同行业中具有领先优势的企业，以最大的热情服务客户，以最大的利益回报公司成员我们的使命（任务） 为我们的客户提供更快捷优质的服务 为公司的发展竭诚尽力我们的价值观快速，优质，创造价值第一章 人事管理制度条例一. 人事管理总则1. 人事管理是公司“以人为本”价值的直接体现。2. 人事管理以合法，平等为基准；以实绩为导向；以优胜劣汰，赏罚分明为宗旨。3. 人事管理以满足公司发展需求为核心目标。二. 人员招聘及相关制度1. 招聘及录用流程人力需求工作分析招聘计划计划审批发布信息应聘者申请预审，发面试通知甄选面试评估考核试用

2、发聘用通知书正式录用说明：（1） 公司各部门需要招聘新员工时，须首先将招聘人数，员工任职资格等条件上报总经理，经批准后方可开始招聘程序。（2） 各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在本公司无合适人选或无法调动的时候，开始公司对外招聘程序。（3） 由公司行政部门管理负责发布招聘信息，并负责应征人员的初审工作，并将合适的候选人材料转总经理审阅。行政人员参与并决定参加复试人员的名单。（4） 复试由行政管理部门与录用部门共同主持，同时填写面试记录。（5） 录用建议由行政管理部门与录用部门会同经理共同决定，由行政部门发放聘用通知书。（6） 新进员工凭录用通知书报道，应缴验以下材料：身份

3、证复印件一份，最高学历复印件，据此行政管理部门建立人事资料卡，并由行政部门保存并管理，使用。（7） 录用人员试用期为3个月，在试用期表现优秀的，可以提前结束试用期。试用期满后由行政部门会同部门主管对试用员工按照公司考核体系进行考核，若发现有任何不符合录用条件者，可随时解聘。（8） 录用人员在试用期间由于各种原因欲离开公司者，可以随时离开。试用期结束后，成为公司正式员工，公司与之签订劳动合同。（9） 对公司高级管理人员的聘用由总经理直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。（10）员工人事档案由行政部建立，保存并管理，必须准确，及时，保密。员工人事档案包括：应聘人员登记表，面试考核表，录

4、用通知书，担保书，人事资料卡，劳动合同，职务以及工资记录。2. 培训制度培训人培训内容培训时间总经理公司介绍根据每批新近员工数量多少来决定。若数量较少，原则上先安排岗位，再补训。行政部行政管理制度财务部财务管理制度业务部业务员管理制度说明：（1）行政管理部负责综合协调各部门之训练计划，定立各项公司全年教育培训计划；负责收集，编定教育训练教材，并督导实施教育训练计划，检查各项训练计划情况再做效果分析；协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。（2）公司大致培训分为：新员工诱导培训，在职培训（包括主管指导，在岗公司内外培训，脱岗公司内外培训）与主管培训等。部分参考培训：讨论会；作轮换；局域网；人员管

5、理制度3. 人员流动管理（1） 晋升升职：公司所有员工都有升职的机会，升职具备的条件依据： 从员工本人的工作绩效考核成绩看； 工作态度：评价员工工作努力程度、热情和进取精神； 能力：综合考察与工作相关的技能和能力； 适应性：接受新环境以及适应的能力； 人品：从个人的诚实性、勤勉性、容忍性、合作精神等多方面进行评价； 资历：服务年限和以往的工作经验； 职位是否空缺，员工所在部门或整个公司提供的上升空间；（2） 调动部门内员工岗位调动，由部门主管向行政部门提出调动说明，然后由行政部上报总经理；部门主管岗位调动，由部门主管直接向总经理提出调动说明，由总经理决定。调动由总经理发布调动令。（3） 解雇由

6、于正当理由须解雇员工的，应填写解聘/开除通知书，然后交行政管理部办理相关手续，填写移交清单后方可离职，同时由财务部结清工资。（4） 辞职按照有关制度办理辞职手续，普通员工辞职需提前20天向总经理提交书面辞职报告，担任重要职务的员工需提前30天提交辞职报告，经总经理批准后在行政管理部办妥移交手续，并填写移交清单方视为按正常手续离职，行政部通知财务结算工资。员工离职后，行政管理部须将离职人员各项手续，表单归档封存。4. 用工合同的签订5. 担保、三. 考核制度1. 考勤制度（1） 上班必须签到，迟到者也是，不能代签更不能虚报签到时间，也不能第二天补签（特殊情况可以除外）。（2） 员工应严格遵守公司

7、上下班制度：早上7：50打卡。中午12：00到13：30为午休时间，17：30为下班时间，提前离开为早退。迟到两小时以上者，未请假的则按旷工处理。无故旷工3日者，按自动离职处理，不得领取当月工资及所有佣金。（3） 迟到时间每分钟1元计算； 迟到时间2小时以上，未请假的当天以旷工半天论处；迟到时间4小时以上，未请假的当天以旷工一天论处罚款当天交与财务做账，充做公基金。（4） 事（病）假需写请假条，由公司领导批准后方可生效。申请事假应事先以书面形式向本部门主管提出并报行政管理部批准。事假在一天以内向办公室主任请假，一天以上需报总经理批准，请假当日无薪，请假时间累计不超过3天，一年累计不超过7天。病

8、假应有相关医疗机构的收据或病假条，并要在半日内向办公室请假。因突发时间或疾病而不得已请假者，须在半日内通知行政管理部负责人，并在请假后48小时内补填请假单。（5） 凡当天因工作原因早上不能到公司，而直接去工作目的地者，需在前一天提出申请并经相关领导批准。应急情况下应在当日早上9点前报告并获批准。（6） 各部门主管因私或工作外出不论几天者，须提前一天填妥请假申请单，经行政管理部主管批签后，递交总经理批示，同时安排妥善后续工作方可。（7） 普通员工因私或工作外出在2天以内者，须提前一至两天填写请假单，由本部门主管批准，交行政管理部备案；若员工请假在两天以上者，在本部门主管允许后经总经理批示，交行政

9、人事部备案。（8） 全勤考核按季度计算，季度全勤者，奖励50元/人次，由公基金支出，当公基金为零时可向公司申请；（9） 加班：计时加班须由主管写申请。 第二章 行政制度管理条例一. 办公室管理制度1. 规范化办公室的5S要求。（1）员工个人区域5S规范整理-组织确保工作区域的所有物品都是必须的 A：个人装饰物品不能过多的摆放 B：下班后区域内无以下物品：散乱纸张，食品，衣物等整顿-有序确保当你不在座位的时候，桌面以及电脑显示屏上没有涉及公司机密的任何文件和物品确保桌面所有文件和纸张都保存在文件夹/盒内确保文件夹标志清晰清扫-清洁保持个人工作区域内的清洁，无明显污迹标准化-加强保持以上3S素养自

10、律以上规范长期执行改进计划的实施。（2）会议室5S规范整理-组织确保会议室内所有物品都是必须的确保会议室内所需设施及物品的齐备整顿-有序确保会议结束后，桌面及白板上没有涉及公司机密的任何文件和物品保持会议室内所有设施及物品都在固定的合适的位置上确保会议结束后关闭空调和电灯清扫-清洁保持会议室内的清洁标准化-加强保持以上3S素养-自律以上规范的长期执行改进计划的实施2.公共用品及设备管理（1） 行政部需根据公司文件的类型建立完整清晰的目录及子目录系统以备查。（2） 计算机，打印机实行专人负责制。非办公室人员不得擅自动用。（3） 日常办公用品的采购，领用和登记由行政部负责。并负责文本装订耗材及文件

11、夹的存量，以保证日常工作的正常进行。（4） 办公室物品的领用应建立“领用登记表”。月底由办公室经办人员把下月所需物品列入请购单，上报总经理批准后，财务部门根据预算进行审核后再购买。若有物资需及时采购，需填写紧急物资请购单，经审批后，自行购买后报销。3.文书作业（5） 任何文字性文件须首先经总经理的审阅、签字再进行打印、传真。（6） 文件传真的发文和接收，经办人在发送或接收后，交行政部登记发文摘要、分类，最后再归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件都要复印备份存档。（7） 公司的各类机密文件均属内部机密文件，员工不得私自截留、泄露或私自外带，违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。

12、对部分机密文件，需在文件首页加盖印章，以防随意传播。而一般业务便函，只要在“收文登记薄”上登记即可，然后直接分送有关人员阅办。4.资料管理(1) 严格资料的发放制度，领用资料必须签字。样本资料由经办人交客户选定图样后必须定期回收。若在规定时间内不能收回，公司将追究经办人员的责任，并按资料原价赔偿。(2) 行政部应将公司收集的各种资料分类归档，装订在册。公司资料只可用于公司内借阅并当天归还，不得外带出公司。特殊情况需影印者，须填报复印申请批准。(3) 涉及公司进货价格等机密文件必须放进文件柜保管。客户档案包括客户提供的各类资料，及公司为客户提供的方案材料，文件等，均属于公司文档管理和商业机密保护

13、作业中的重要领域。借阅客户档案必须在部门主管同意后方可查看，当天归还，不得外带(4) 指定专人负责客户资料管理，并承担保密责任。(5) 使用公司印章应设立“使用印章登记薄”，严格进行登记。用印人对未经批示的文件，不得擅自用印，违者将受处分。印章只得在办公室使用，不得带出办公室。对私自用印给公司造成的损失，公司将视情节轻重追究有关当事人的法律责任。5.访客接待（1） 接待客户原则上只能在会议室进行，未经允许不能进入员工办公区域和财务室。（2） 接待完毕须做访客记录，其中注明具体单位，姓名，来意，是否约定等事项，并向有关主管汇报。二. 展厅管理制度1.展厅需在客人走后迅速清洁，以保持原样。2.公司

14、人员不得在展厅沙发上休息。3.展厅信息人员应及时反馈客户参观情况。4.公司展厅中物品应登记入账。展厅中的物品原则上不卖出，不外借。若遇特殊情况，需上报总经理批准后，方可卖出或外借。5.展厅货物需搬走时，经办人应填写“出库单”或形成书面形式，由总经理签字后交到办公室备案，财务以此下账。否则便视为违纪行为，每次罚款50元，并承担由此带来的一切经济损失。三. 采购管理制度1. 建立进货厂家采购档案。根据厂家每次的交货时间、产品质量、售后服务态度，产品价格等情况，对其信用进行分类。2. 采购合同。采购人员根据销售合同联系进货厂家，必须签订采购合同。采购金额在1000元以下由部门经理签字，采购金额在10

15、00元以上必须由总经理签字。采购合同一式三份，采购人员自留一份，交总经理，财务各一份（每单必须在2日内与销售合同、客户单位报价清单一起上缴，若遇合同变更需及时到财务部办理变更手续）。3. 交货计划表。业务人员根据采购合同，应填制交货计划表，以便对于各厂家交货进行控制。（具体填明厂家交货时间，客户交货时间），业务人员对定货进行具体跟踪。四. 财务管理制度1. 销售总监预支备用金须提前写好申请单交至财务室，并有银行出纳转账。2. 销售总监须在每月月底25号交单至财务室报销，并填写报销单，漏单，掉单，不予报销。3. 业务员出差申请，须自己填写预支单，提前交至财务室，并有银行出纳转账。4. 业务员预支

16、差旅费，须在出差回来3天内交至财务室报销，超过7天不来报销将处罚20元/次。五. 车辆管理以驾驶人员责任制1. 严禁无证人员驾驶车辆，未经公司领导许可，严禁任何人非公用车和外借。2. 经公司领导许可，本公司人员在车辆闲置时可以使用，但须自行承担锅炉，过桥，停车，油费都一切费用，自觉交到公司财务部。3. 车辆下班未用，停放在公司内。未经公司领导许可，不准停放别处，不得擅自开车回家，违者视情节轻重罚款50200元。4. 车辆的日常维护、保养、清洁、安全及年审等与本车有关工作由司机负责处理。5. 为规范用车行为，应建立出车记录。该记录由司机按行车里程表上所示，如实填写，于月底交到办公室。6. 公务出

17、车的过路，过桥费以及停车费都正常费用由司机垫支，凭票到财务室报销。7. 司机应遵守各项交通法规，按章行车和停放，如系司机本身违规造成罚款或事故，由司机本人承担责任。第三章 安全管理条例及其它一. 人员管理基本制度1. 员工上班时着装整齐，仪表整洁。2. 员工在上班时间不得在公司打闹，利用上班时间打游戏、打牌，不得利用公司电话或上网聊天，违者每次罚款2050元。3. 使用电话时注意言语文明，简明，代接同事办公位电话，作好必要的记录并及时转达。4. 对待来访，业务洽谈要在洽谈室内或其他指定区域，非工作人员不得擅自进入办公区域。5. 注意保持整洁的办公环境，不得在办公区域吸烟。禁止在工作时间大声喧哗

18、。二. 安全保密责任要求1. 公司员工薪资待遇为公司秘密，员工之间不得相互查问。公司管理制度是公司内部机密，不允许带出公司或与其他公司相互交流。2. 客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域。客户档案包括客户提供的各类资料，及公司为客户提供的方案资料、文件。3. 公司的报价表，价格体系属公司商业秘密。4. 公司的保密性质文件必须进入文件柜由专人保管，不允许随意流传。下班后，员工不得遗留任何文件和资料于桌面，应收拾妥当，安全保管。三. 出库入库规章制度1. 底质易耗品：A：资料，办公用品，工具设备，家具及各种展品（包括装饰品，字画等均应办理入出库手续）。B：公司采购，客户赠送或委托存放的展品凡进入展厅或库房的，均需办理入库单，并编号。入库：由办公室负责办公用品，工具设备的采购与入库登记；将公司收集的各种资料分类归档，装订在册，建立完整清晰的入库目录以及子目录系统。出库：须由行政部制单，经财务部审核。严格资料的发放制度，领用资料必须签字。样本资料由经办人员交客户选定图样后须定期收回。（1） 经由外地采购并运抵重庆或在重庆采购的家具直接送往客户所在地的产品由办公室相关人员打印送货清单交客户签收后即可做入库单据。（2） B类产品出库由办公室相关人员制单，经总经理签字后方能放行。退货或更改，调换产品用红单冲抵账面数量和金额。