工程创优计划

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1、 徐州市*创优计划*项目部： 为确保公司质量体系持续有效地满足GB/T190012000 idt ISO 9001：2008标准，实现公司质量创优目标及施工合同的要求，特制定本计划，希望你部根据计划要求，认真对照执行。具体如下：一、质量目标单位工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，保证工程质量达到省优标准，争创全国市政“金杯奖”，让业主满意，让百姓受益。二、质量评定标准 *工程一标段质量评定标准按施工图设计要求实施，若施工图设计无规定，采用的标准以及规范顺序为：国标、建设部颁布工程建设标准强制性条文、建设部规范、交通部规范、建设部一九九二年四月一日批准颁布实施的市政工程质量等级评审规定

2、、市政工程质量等级评定补充规定。技术资料的整理按照建设部颁发的建城2002221号文、江苏省建设工程施工阶段监理现场用表中有关规定执行。三、创优措施1、成立创优检查小组，加强对创优工作的组织领导； 组 长：* 副组长：* 组 员：工程部和项目部全体成员2、 建立质量管理体系，明确各级质量责任（1）质量管理体系事业部总经理 （*） *项目部（*） 工程部 （*） （2）各相应部门岗位职责分管副总经理：负责组织对创优工程质量检查工作的评比，主管过程检验和试验，负责单位工程检验评定以及产品/工程纠正和预防措施的领导工作，参与重点工程竣工验收工作。工程部：负责对*施工过程检验、试验的技术参数进行审核，

3、负责制定检验、测量器具送检计划并落实，参与施工工程竣工验收，参与创优工程质量检查工作的评比负责不合格项工作的评审，参与纠正与预防措施的评审，并对返工返修实施跟踪、验证。项目部：执行项目质量计划，对工程质量进行监督和检查，对施工工序进行动态管理，对不符合规范、规程、标准、施工图纸、作业指导书的工序及时向工程部报告不合格信息，根据工程质量标准对分项工程质量进行评定，确保符合要求后，负责放行，转入下道工序施工，参加不合格品的评定，提供不合格品的处置措施，负责实施、检查、督促和跟踪不合格项的整改工作，对处置后的不合格品进行重新检验和评定，参与创优计划的检查工作。 3、坚持各项质量管理制度，狠抓落实(1

4、) 仪器、设备定期计量检测制度；(2) 工程测量双检复测制度； (3) 图纸会审、技术交底制度； (4) 质量责任制；(5) 隐蔽工程验收签证制度； (6) 质量事故报告制度； (7) 检验和试验制度； (8) 工程材料、成品及半成品的复检制度； (9) 回访制度； (10) 内部质量审核制度； (11) 奖惩制度。4、配合工程监理做好计量、检验和质量评定工作 在*建设中，公司工程部除按城镇道路工程施工与质量验收规范、给水排水管道工程施工及验收规范中的规定做好工程自检外，还将配合现场监理工程师做好进场原材料质量把关、各类混合料配比的计量以及特殊过程、关键工序质量评定、隐蔽验收等工作。严格掌握、

5、认真贯彻执行国家现行相关质量标准及强制性条文，发现不合格品或不合格工序，坚决返工。坚持上道工序，未经监理工程师的签字认可，不得进行下道工序施工。四、*工程一标段施工过程中主要工艺流程及质量控制(见附表)4.1施工准备阶段质量工作控制程序施工组织设计、分项工程施工方案备料材料检验分包商（若有）资质施工设备设计会审、交底开工准备（承包方）进场材料现场检查资料审查合格后抽样送检监理工程师审核施工组织设计、资料审查监理工程师检验结果材料退场承包方审查结果否不合格同意合格同意业主签署施工组织设计审核意见签署审核意见监理工程师材料进场，按要求堆放承包方提交开工申请单承包商附：材料设备进场情况材料检验报告施

6、工测量放样单主要工种的工长姓名职称和特殊工种上岗证审查开工条件监理工程师审核结果审批开工申请单监理工程师否同意进入分部分项工程工序施工（施工准备阶段质量工作控制工作流程）4.2施工阶段质量工作控制程序开工准备承包人填写开工申请表监理工程师审核开工申请表不同意审核结果同意，并作指示开工承包人工序完工自检进行下道工序返工承包人填报中间检验申请单 监理人员检查质量不合格检查结果监理工程师签署质量验收单单项工程或分部、分项工程完成承包人填写中间交工证书返工监理工程师检查不合格检查结果监理工程师验收、确认、签署中间交工证书（施工阶段质量控制总工作流程图）4.2.1原材料、构配件质量控制工作程序（如图所示

7、）承包人提出进场材料、构配件等的厂家取样、试验、检查生产能力、质量情况监理工程师现场的勘察审批承包人填写进场材料、构配件报验单监理工程师审核复核各种质保资料，进场材料检验、试验报告退场，另选材料 不合格承包人填写进场材料、构配件报验单投入工程使用（工程材料构配件质量控制工作流程图）4.2.2分包单位资质控制工作程序（如图所示）初选资质、能力、业绩较好的分包单位承包人提出分包申请填报分包单位资格报审表监理工程师初审报业主审批承包人与分包单位签订分包合同分包单位进场施工 （分包单位资质审查控制工作程序）4.2.3分项分部工程质量控制工作程序分项分部工程工序施工承包人填写工序质量报验单申请验收承包人

8、签署质量验收单监理工程师巡视检查、旁站监督监理工程师按要求整改承包人现场抽查、抽样送检监里工程师转入下一分项分部工程进入竣工验收阶段工序完成后自检承包人发现质量问题、违章作业等发通知或指令监理工程师整改承包人附：质量评定表 和试验报告检查结果自检合格本单位工程的各分项分部工程是否均完成本单位工程的各分项分部工程是否均完成 否 是 否 合格 否是 是 否 （分部分项工程质量控制工作流程图）4.3竣工验收阶段质量监理工作程序（如图所示）本单位工程的各分项分部工程均完成，并已验收合格竣工验收文件资料准备承包人进行竣工预验承包人补充再准备提交竣工资料、申请竣工初验监理工程师进行处理审查竣工验收申请监理

9、工程师检查文件资料是否符合要求现场初验是否符合合同要求质量等级收合格否否是是单位工程初验报告监理工程师组织单位工程竣工验收业主（监理）竣工验收单位工程质量等级评定业主（监理）政府质量监督站是否通过验收、工程移交、进入保修期业主、监理、承包人（竣工验收阶段监理工作流程图）4.4工程进度控制流程图（如下图所示）业主与承包人签定施工承包合同内容应附有：1、主要劳动力计划2、主要材料进场计划3、主要机械设备进退场计划4、施工准备工作计划5、临时设施、临时占地计划6、现金流量计划审查不同意当月（年）计划完成工程量、工作。当月（年）实施完成工程量、工作量累计计划完成数和实际完成数计划提前或拖后的原因分析拟

10、采取的对策现场人工、材料、机械设备数量汇总表批准实施承包人编制具体工程项目和年度的施工进度，并按月上报实际工程进展情况承包人编制施工进度计划上报监理工程师进行计划进度与实际完成值的检查不符合指令承包人修改施工进度计划两者对比承包人修改施工进度计划符合报监理工程师批准继续执行计划直到工程竣工（工程进度控制流程图）4.5投资控制工作流程图（如下图所示）熟悉工程量清单及说明发布计量支付有关规定单项工程开工申请单检验申请单及有关质检资料工程质量检验表及有关的质量评定意见工程变更令中间交工证书承包人填报中间计量单及有关报表不同意监理工程师审核工程进度表中间交付证书清单支付表计日工支付表工程变更一览表价格

11、调整汇总表单价变更一览表中间计量单计量支付汇总表其它相关报表承包人填报支付申请表不同意监理工程师审核计量支付监理工程师填写期中支付证书及相关报表 总监理工程师审批业主审核并支付给承包人（投资控制工作流程图）4.6信息管理工作流程图（如下图所示）信息的收集施工验收1、资料验收2、质量评定3、检验、试验资料4.、工作总结监理评估 古施工中1、业主方的信息2、承包人的信息3、项目监理方的信息4、工地会议等信息建设前期1、计划任务书2、设计文件3、招投标文件4、各类合同、施工许可等 5、施工许可证等加工整理与储存信息的检索与传递信息的使用（信息管理流程图）4.7安全文明管理的工作流程（如图所示）确定安全文明管理目标承包人建立健全安全生产和创建文明工地的组织体系承包人制定的岗位职责和人员配备监理审核持证上岗、施工技术方案和安全生产的技术措施并做批示不合格提出处理意见督促责任人整改施工过程中专职人员检查并做记录审查责任人提出的整改措施，并督促其实施继续检查，直到工程完工，以达到安全文明管理目标的实现（安全文明管理的工作流程图）