铸管公司工作总结计划

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1、 铸管公司铸管公司2012年工作总结及2013年工作计划北营铸管公司二一二年十月十日铸管公司二一二年工作总结及二一三年工作计划在北营公司正确领导下，二一二年，铸管公司克服了国内市场低迷、出口市场竞争激烈、原材料价格处于高位、设备老化等一系列的困难，取得了较好的经营成果。同时，通过持续推行“明确分工、划清责任、落实制度、追责到人”管理思想，提高了干部的执行力，增强了企业凝聚力，提升了企业核心竞争力。一、 2012年主要指标完成情况1. 利润指标1-9月份责任制计划1050万元，实际完成1756万元，完成责任制计划，超计划706万元，足额提取折旧4420万元；考核利润与去年同期相比降低60%,预计

2、全年利润完成 2056万元,提取折旧5894万元。2.产量指标1-9月份计划（以销定产）14.3万吨，实际完成 14.3万吨，与去年同期相比降低12%,预计全年完成18.2万吨。3.销量指标1-9月份计划发货13.13万吨，实际1-9月份实现发货13.13万吨，预计全年实现发货17万吨。4.质量指标合格率责任制指标96.05%，实际1-9月份完成96.09%，比计划提高0.04%，预计全年完成96.1%，完成指标。二、 2012年的主要工作树立全员营销的指导思想，以变应变，灵活应对市场挑战，完善销售项目责任制，在逆境中稳定市场占有率受世界整体经济下行的压力，固定资产投资自年初以来出现萎缩，球墨

3、铸铁管作为基础设施建设的直接消费品受到了较大冲击，铸管行业随钢铁行业走势下行，进入下半年后市场形势更加严峻，工程项目呈现出“信息多，落实少，资金难，启动慢”等特点。在此种形势下，铸管公司在上级公司的全力支持下，直面挑战，树立全员营销的指导思想，跟踪信息，细致分析竞争对手的实力，通过科学预测、合理定价、灵活运作，在激烈的市场竞争中保住了市场份额。1.树立全员营销的指导思想，以客户满意为宗旨开拓市场在日常工作中，引导所有干部、员工对企业的产品质量、成本、服务等可控因素进行互相配合，满足顾客的需求；生产、核算、技术、行政等各科室、各作业区以市场为中心，参与整个营销活动的分析、规划和控制，尽量使顾客满

4、意度最大化。满洲里客户、阿尔及利亚客户、美国麦可维客户就是从接待考察、精细核算、排产计划等各环节上精心准备、相互配合，获得客户好评，最终选择了北营铸管公司。在全员营销思想指导下，保证了原有的市场份额，1-9月份新签合同量18.43万吨，其中内贸11.79万吨，出口6.64万吨。2.实现销售模式平稳转换，完善销售项目责任制，确保回款，保证资金流四月份，铸管公司由原有的销售模式转为本钢国贸公司统一管控，成立了国贸铸管销售处。在该项工作中，一方面积极稳定分流的销售人员，另一方面确保日常销售不受影响，重点是做好销售项目的转承，完善销售项目责任制，避免形成历史遗留问题。3.坚持发货运输招标制度，合理运用

5、竞争机制，节省运费通过坚持运输招标管理制度，结合国内经济环境，及时调整拦标价，合理运用竞争机制，使运费保持在较低水平，争取了盈利空间和销售价格的竞争优势，1-9月份比去年同期节省运费675万元。坚持日成本、旬分析制度，强化成本管理，积极开展挖潜降耗工作1.继续坚持成本管理32字方针，坚持成本日报、旬分析制度继续坚持成本管理32字方针“明确分工、划清责任、定额领用、真实统计、科学分析、措施有效、重在实施、责任追究”，长期坚持成本日报、旬分析制度，每旬召开成本分析会，分析单项超耗原因，制定切实可行的措施，使得各项消耗都得到有效控制，1-9月份制造成本比计划降低650万元。2.积极开展挖潜降耗工作为

6、进一步降低生产成本，在年初组织召开挖潜降耗专题会，确定了降低电耗、水压渗漏管修补、修复托辊、自刻唛头标等6个挖潜降耗项目，并按责任分工相应成立了挖潜降耗小组，每月总结各项挖潜降耗项目的完成情况，并根据完成情况，对相关小组成员进行考核，使挖潜降耗项目真正落到实处，1-9月份实现挖潜降耗1246万元。3.加强管重控制，降低钢铁耗降低钢铁耗是降低成本的重头戏，为进一步降低钢铁耗，除坚持离心机的精调整外，还设立专人抽查管重控制情况，每日将管重的控制情况对应标准制作出比例图，进行分析对比，1-9月份钢铁耗控制在940Kg/t以下。4.加强物资盘点与现场巡检，确保物料消耗数据准确，防止物料浪费；跟踪入厂原

7、材料质量，杜绝不合格原料入厂调动员工生产积极性，开拓思路，合理组织，抢生产，保交货各月排产的合同呈现出品种多、规格杂特点，大、中、小规格均有分布，普通接口、自锚接口、法兰接口同时生产，给生产组织带来不小困难，为保证交货，针对每个合同进行倒排交货期，对班组长、作业长挂钩考核，同时严抓机台班组的交接班考核，保证了100%准时交货。通过对热模离心机特护，上半年热模大口径管月产突破6000吨，超原月产5000吨的水平，创造了较好的经济效益。为保交货期，发动两级机关管理人员参加一线劳动，共计加班728人次，确保了出口合同按期交货，及时结汇。以开展技能大赛为载体，不断提升产品质量，以质赢得客户，以质取胜市

8、场；不断开发特色品种，巩固特色品种的国际品牌地位1.以提升外观质量为目标，积极开展质量技能大赛年初以来，延续2011年底举办的质量技能大赛，把降低管体外表面刮伤、降低碎芯率、提高铸管承口光洁度、提高管体涂漆均匀度列为专项攻关，通过逐道工序把关、考核，各作业区提高了操作水平，外观质量比以前有了明显提高，其中出厂前管体外表面刮伤降低了95%，碎芯率降低了50%，承口内表面的凹坑缺陷降低了30%。外观质量提升赢得了客户的青睐，以中化公司代理出口沙特合同、澳大利亚出口合同为例，良好的外观质量获得客户极高评价，本钢北营铸管被该两家客商列为首选产品。 2.在保持原有色品种基础上，继续研发、拓展新品种，以“

9、特”领先，以“新”制胜在自锚管研发上，今年又获新突破，自锚管此前在国际市场上最大口径为DN1200mm, 伊拉克用户向美国麦可维公司订购的合同中提出了DN1400mm的自锚管，麦可维公司没有该品种的生产能力，因此将该合同委托给北营铸管公司，我公司依托此前的大口径自锚管技术很快开发成功，并按期交货，再次赢得国外厂商认可。另外在环氧陶瓷管、PU管项目上继续保持优势，科威特、阿尔及利亚外商在考察、尽职调查近2年的时间后，最终与北营铸管签订了该类产品2万吨的合同。3.强化质量基础管理，推进资质认证工作通过不断夯实质量基础管理工作，完善ISO9001质量管理体系，先后通过国际SGS产品检验、国家钢铁产品

10、量检验中心产品认证，并受铸造协会邀请参与GB13295新标准的制定工作，为进一步开拓市场提供了有利条件。克服设备老化困难，加强设备特护保生产，完善设备档案资料，提高设备管理人员素质铸管生产设备自建厂以来缺乏系统的更新改造，老化严重，设备小故障频繁，积极组织人员对老化设备进行特护保生产；同时积极组织开展设备大检查工作，消除了大量的设备安全隐患，为高产稳产打下了坚实的设备基础。由于历史原因，80%设备档案资料不全，给日常维护和管理带来很大困难，根据点检定修工作推进安排，修改和完善了各项规章制度及基础数据，重新修订整理设备技术档案100多套。针对设备系统管理人员素质参差不齐的情况，利用业余时间组织设

11、备管理人员进行专业对口“补课”，目前设备系统人员整体素质基本达到岗位要求。稳步推进“ERP”建设，努力推动“两化”融合根据保铸管公司ERP系统实际运行情况，及时补充、完善信息化管理制度，确保铸管公司ERP系统运行正常。设备ERP年初上线运行至今经过不断完善已经稳定运行，档案ERP按集团公司要求进度稳步推进；销售系统总体运行较好，信息化一期项目对管理水平提高起到了较大促进作用,实现了部门间数据信息共享，关键环节实现了系统管控。完善5S管理制度，提高5S管理规范性，深化开展管理达标工作为进一步巩固5S管理工作取得的成果，制定下发铸管公司5S管理分类评比实施方案，把生产班组、维检班组、库房、站（所）

12、室、办公室划分5个独立部分，进行独立的检查评比；从而使5S评比工作更加全面、具体。进一步优化管理，对生产组织机构和管理人员进行了调整，编制管理标准化方案，细化目标，以规范基础管理工作为核心，侧重于管理制度的落实，各科室重新明确管理人员管理职责标准，对现场进行划分，明确区域管理责任单位；对管理岗位和生产岗位作业标准实施审核评价，扎实有效地推进管理标准化建设。健全综治组织机构及综治规章制度，全面开展综合治理工作建立健全治安保卫责任制、出入厂物资管理规定、更值人员管理规定、进出厂车辆管理规定、重点部位管理等一系列规章制度。根据签定的铸管公司2012年治安综合治理责任状，层层贯彻执行治安综合治理考评细

13、则，每月进行综治工作全面检查，使治安综合治理工作呈现出齐抓共管的良好局面。充分发挥党、团、工、青的群团组织作用，增强企业凝聚力充分发挥党、团、工、青的群团组织作用，把群团组织活动与企业的生产经营紧密结合起来，发挥各基层党支部先锋堡垒作用，积极支持创先争优活动，开展“党员责任区”、“党员先锋岗”活动，大力开展“降耗增效为己任、岗位立功做贡献”形势任务教育活动。建设学习型企业，开设管理干部短训班，提高管理干部的综合素质，围绕全年生产经营指标，使各方面工作形成一股合力。三、 存在的问题和不足1.安全生产管理工作中仍然存在漏洞，安全制度落的不实、不细，安全基础管理工作需要加强。2.设备管理方面与上级主

14、管部门的要求还有一定的距离，设备基础管理工作较弱。四、2013年工作计划及保障措施主要工作指标1.利润指标：600万元,目标1200万元；折旧足额提取。2.产量指标：18万吨，目标22万吨。3.销量指标：18万吨，目标22万吨。4.质量指标：综合合格率96.1%。5.安全指标：无工亡事故，重大人身、设备、火灾、交通事故为零。采取的主要措施为确保2013年生产经营指标顺利完成，制定工作措施如下：1.加强安全生产制度的贯彻落实，强化重点危险点源的专项检查,做到生产必须安全，将安全生产工作切实摆到首要位置。继续健全、完善安全生产责任制、安全操作规程及事故预案演练工作。加强各月度全厂的起重设备、铁水罐

15、（包）、煤气的专项安全检查工作，坚决消除隐患。开展全员安全培训、宣传工作,重点加强作业区管理人员的安全责任制和特种作业人员的安全培训工作，组织各级安全生产管理人安全生产常识、专业标准、危害因素辨识、安全防火知识进行培训，提升各级安全管理人员素质。结合现场实际重新修订消防安全管理制度，进一步完善各项消防安全制度及消防安全操作规程，把消防安全责任制及各项防火管理规定，真正落实到科室、作业区、班组直到每名员工,使公司每名员工熟练掌握本岗位的防火责任制。狠抓“三违”，严查险肇事故，认真搞好各作业区月度安全消防评比工作。2.提销促产，继续全力配合国贸铸管销售工作，抓住一切机会，进一步提高市场占有率，保证

16、全年20万吨销量充分利用国贸公司销售网络，积极跟踪、重点开发现项目信息，利用多种渠道，在新市场中寻找发现新的合作伙伴，同时对原有的合作伙伴进行评估筛选，2013年完成各主要市场的网络建设工作。出口部的合同是销售的重中之重，打破2012年的僵持局面，主动出击。抓好科威特环氧陶瓷特殊防腐管项目、阿尔及利亚项目、沙特项目，并开拓其他国际市场,稳定老客户，开发新用户。抓好市场信息管理工作，信息是销售最为关键的一个环节，信息量越大，可供选择的信息就越多；业务员及部室部长每周向信息员汇报一信息跟踪情况及本地区价格行情，信息员整理制表后上报。对当地1000吨以上的项目信息丢报的和信息不真实的予以考核。合理利

17、用国内较大的具有国际影响力的进出口公司和工程公司代为销售和买断销售。 继续积极走访国内的较大设计院，掌握项目前期的动态，有计划有目的进行项目前期运作，加大合作机会。辽宁、吉林、黑龙江是公司的主打市场利用地理环境优势做好每一个项目，尤其是本溪周边城市及省会城市，保持较大影响力。抓好忠诚客户工作，销售员每个月都要接触自己的忠诚客户，并要有详细的档案。充分合理利用中间商，中间商业务灵活，个别地区特别行得通，合理低价，确保销售量和发货量，带动生产量，降低成本，促动销售。降低胶圈、管件价格，国内投标绝大部分是铸管、胶圈、管件合在一起投标，管件、胶圈价格降低有利于提高铸管售价和提高中标机会；加大南方沿海市

18、场的开发力度，南方沿海省份经济发达，资金充足，货款回笼快，利于公司资金周转，抓好沿海地区的大项目，即使价格略低，保本销售，也可做合同,以提高市场份额。3.继续以提高设备基础管理工作为核心，脚踏实地贯彻设备管理体系标准，落实点检责任制，提升设备管理水平深入推进设备管理评价体系，将“体系”融合到设备日常管理工作中，建立健全设备评价考核标准，以生产区月考核为基准，全面提高设备管理水平。健全设备管理，有效开展设备点检定修，根据集团公司点检定修推进计划，2013年是全面运行的阶段，以第二生产区设备工作为试点，按照点检方、维修方进行组织设备检修维护工作，逐步推行点检作业规范化，建立维修作业标准，对检修(隐

19、患整改)的工时工序进行跟踪管理，逐步建立各主要设备定修模型，按模型组织实施，并通过检修不断完善设备的定修周期，实现PDCA的设备管理模式。加大设备系统培训工作力度，以设备骨干、点检员培训为重点，提升生产区设备工作水平，引入评比竞争机制，实现优胜劣汰；加强生产单位岗位操作人员的培训和考核工作，保持操作人员的稳定、精确操作。继续坚持作好“降本增效”“清仓利库”工作，通过完善储备定额，加强计划审核、控制领用消耗等措施，加大对长期无动态物资的改造消耗，降低采购成本。4.以强化工序质量交接为重点，继续巩固产品外观质量，抓紧专项攻关，确保产品实物质量进入行业一流水平进一步夯实质量基础管理工作，把工序质量交

20、接作为重中之重的工作，坚持推行标准化操作，综合合格率稳定在96.1%以上。 加紧贯彻GB13295铸管新标准，增加生产级别，2013年一季度推出“C”级标准管，随着C级标准的颁布和实施，铸管的接口形式将更加多样化，开发设计新型接口铸管作为技术储备，以应对市场和提高产品竞争力继续研究提高热模大口径管的性能，在改变孕育工艺基础上，继续调整工艺，保证大管性能达到同行前列水平。紧紧围绕离心机、衬层机这两个关键环节，提高离心机和衬层机的管理水平，从而达到减少废品，提高铸管合格率。坚持高标准抓好出口科威特的环氧陶瓷管，PU管，确保该类产品在国际市场上的领先地位。5.继续推行全员目标成本管理，采用市场倒逼预

21、测机制，深挖潜能，提高企业竞争力根据市场产品售价走势，在保证盈利的情况下反推成本，对部分可控成本指标及时调整，落实到各作业区、各岗位，调整成本考核办法，调动员工参与成本管理的积极性。继续抓紧清仓利库和挖潜降耗工作，切实落实好经济库存管理办法，加大考核力度，对比2012年挖潜降耗实现500万元。继续开展班组物料消耗评比活动，增加评比项目，扩大班组评比的覆盖面，让员工自觉的加强物料使用过程控制，进一步降低大宗物料的消耗。提高管模维修质量，加强对长期存放管模的日常管理工作，提高日常防护及除锈等相关工作质量，确保进一步降低工艺废品数量，使工艺废品量由目前的5%降至3%。加强设备的改造升级，实现对物料消

22、耗的有效控制，改造内磨机提高内磨效率，改造射芯机改造降低生产过程中制芯砂的浪费，改造抛丸机防止抛丸生产过程中的钢丸的浪费，降低因设备原因造成物料的无谓消耗。6.合理组织生产，提高小管生产效率，稳步提高大管、特殊管的生产能力根据目前的市场情况，DN300mm以下小口径管从原来外采转销的策略过渡为自产为主、外采为辅，在生产效率上对标挖潜，向行业内小口径管单机生产效率高的企业看齐。总结近2年特大口径管、自锚管、法兰管生产经验，对作业区的分工及时调整，理顺生产流程，非常规接口型管生产能力再上一个新台阶。7.抓好“ERP”建设，完善信息化管理制度 严格推行集团公司下发的各项信息化运行管理制度，着重通过内

23、部培训和考核做好制度的贯彻和落实工作，保证信息化系统数据准确、稳定运行、保障可靠。加强内部计算机管理，通过改造实现内部联网计算网络管控功能，保证系统网络安全。严格规范现场生产工艺管理，对自动化控制设备进行升级改造，提升单体设备自动控制和数据自动采集比例，为二、三级系统建设打好基础。8.继续加强管理标准化推进工作，持续开展5S管理继续开展管理标准化编制方案的建设，科学有效划分各层管理职责，划清责任，建全完善各项管理制度；加大日常检查，落实各项规章制度、逐步提升员工遵章办事能力，做到事事有章可循，事事有人负责；专业职能科室加强日常标准化检查工作，提升员工标准化操作意识，对标准化建设不到位的单位按照相关考核标准进行严格考核。9.坚持“预防为主、广泛排查、主动控制”的原则，继续完善治安防范体系，进一步搞好综合治理工作。10.积极支持党建、党务工作，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用。2012年10月 第 16 页 共 15页