金基金属公司质量手册

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1、东莞金基金属有限公司质量手册东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册1 目录生效日期2014-02-14页 数1/40序码内容页次1目录12修订记录23公司简介34发布令45手册目的与管理说明566引用标准77术语和定义88质量管理体系9129管理职责131710资源管理182011实施与运行212812监视、测量、分析和改进293413附录3440质 量 手 册 修 订 记 录文件名称质量手册文件编号GBS1-0-01序号日期修订内容页次版本/版次修订人审核人0130/11/2007质量手册A/1黄立夫吴哲远0230/7/2010质量手册A/2黄立夫吴哲远0301

2、/8/2012质量手册A/3张世明吴哲远0414/02/2014质量手册A/4段君君吴哲远东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册0.3 公司简介生效日期2014-02-14页 数3/40东莞金基金属有限公司简介东莞金基金属有限公司成立于2005年4月，隶属于香港金谦有限公司，为其旗下全资附属机构。东莞金基金属有限公司位于东莞市虎门镇南栅社区第五工业区，占地面积12000平方米，既占广深高速公路的陆上交通优势，又临近海上交通太平码头，得天独厚，非常便利。本公司引进国外先进生产设备，主要经营各种钢材卷料的加工生产。原料品种有冷轧板、电镀锌板、冷轧深冲板、镜面冷轧板、酸

3、洗板、热浸锌板等。厚度从0.4mm至4.5mm均有。产品为分条卷料和张片。原材料主要来源于日本、韩国、中国，货源充足，规格齐全。目前本公司生产能力已达到8000吨/月，并且在此基础上不断的扩大生产规模，积极吸收国际先进设备和先进管理经验。本公司之质量管理体系是依据ISO9001：2008国际标准制定，其内容涵盖本公司实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源等。并希望通过本标准质量管理体系的运行，有效的实现公司长久发展，为公司永续经营创造有利环境。本公司自成立以来，一贯奉行“共建团队、合作无间，用心经营，以客为先”的经营之道，与广大客户保持良好的合作关系，“服务第一、质量第一”是本公司对广大

4、客户永远的承诺。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册0.4 发布令生效日期2014-02-14页 数4/40东莞金基金属有限公司质量手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量方针、质量目标及质量管理体系的过程、过程关系及其管理方法。公司质量手册对内是公司质量管理体系有效运行、规范公司持续改进和提供优质钢板裁剪、分条等产品生产的纲领性文件，是质量管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户要求的钢板裁剪、分条等产品生产的证实文件。经认真审核，公司质量手册（A/2修订版）符合国际质量管理标准的要求，适合

5、公司的需要，即日发布实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。本质量手册在实施后可能还会有修订，使用手册时请注意检查是否有修订记录。总经理：年 月 日 东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册1. 手册目的与管理说明生效日期2014-02-14页 数5/401.1 手册编写目的说明：质量手册由管理者代表负责编写，它是依据ISO9001：2008国际标准条文基础结合本公司实情全面综合阐述本公司品质管理体系的纲领性文件，凡本公司职员所从事的品质活动场所需在此手册精神下贯彻执行，以保证管理体系的有效运转，进而强化公司管理制度、增进市场占有力，创造更佳经济效

6、益。1.2 适用范围：1.2.1 本公司质量管理体系覆盖的组织、产品及过程范围是钢板裁剪、分条等产品生产以及与此相关的质量管理区域、活动和职能部门。1.2.2 根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，对ISO9001：2008标准中关于“设计与开发”（7.3）在本公司的质量管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。删减这些条款对本公司提供满足客户需求和适用法律、法规要求不受影响。1.3 手册管理：1.3.1 生效：本手册经总经理批准后，自签发之日起生效。1.3.2 发放：本手册受控和非受控两种，统一由文控中心负责分发、受控并发至各职能部门，每本手册都应有分发编号和受控印章，领用人签名登记

7、，非受控本用于对外介绍公司品质管理体系。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册1. 手册目的与管理说明生效日期2014-02-14页 数6/401.3.3 更改：当手册作局部修改时，应经管理者代表同意，更换版次不换版本，修改后的更改页应报总经理批准，由文控中心负责分发给持有受控本的人员，同时收回相应页次并做记录，以确保使用受控本的场所均为有效版本。当手册作重大修改时，应经管理者代表同意更换版本，整份手册交管理者代表审核，总经理批准后按1.3.2重新发行。1.3.4 管理：质量手册由文控中心统一管理。手册持有者应妥善保存，不得丢失，不准翻印或私自外赠，如有遗失应提交

8、书面材料并承担责任。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册2. 引用标准生效日期2014-02-14页 数7/40本手册依据标准:1. ISO9001：2008版标准条文2. ISO9000：2005基础与词汇东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册3. 术语和定义生效日期2014-02-14页 数8/40术语和定义质量管理手册采用ISO9001：2008idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语有关术语和定义，并定义以下术语，适用于所有质量管理体系文件：最高管理者、高管包括总经理、各部门负责人等的公司经营领导班子。产品钢板

9、裁剪、分条等产品的生产及其组成部分。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册4. 质量管理体系生效日期2014-02-14页 数9/404.1 总要求本公司按照ISO9001：2008质量管理体系要求，应用过程方法和系统方法，遵循质量管理八项基本原则，建立质量管理体系，形成质量管理体系新闻文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。4.1.1 关于过程:本公司在质量管理体系文件中明确了质量管理体系所需的过程及其应用(1.2)。过程的管理符合质量管理标准的要求；4.1.2 关于过程之间关系:本公司在管理体系文件中对质量管理体系所需的过程之间顺序、相互作用、控制方

10、法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施；4.1.3 关于过程控制的准则和方法：本公司通过建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用范围的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其要求，明确了对过程的控制内容、程序和和方法；4.1.4 关于资源管理要求：本公司为确保质量管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、财务等；4.1.5 关于监视、测量和分析要求：本公司通过对质量方针、目标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施，并适时地进行内部审核和管理评审，

11、持续改进产品、服务过程和管理体系。4.2 文件要求4.2.1 总则公司制定并建立了质量管理体系文件，这些文件包括：4.2.1.1 质量方针和质量目标的颁布令:阐明质量方针、目标的要求和内涵；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册4. 质量管理体系生效日期2014-02-14页 数10/404.2.1.2 质量管理手册：提供关于质量管理体系一致性的信息；4.2.1.3 程序文件：为进行跨部门职能活动或过程规定途径，包括ISO9001标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；4.2.1.4 工作文件：为确保部门职能内的活动过程有效策划、动作和控制所需的文件，规定

12、了开展活动的方法。包括管理准则（各种管理制度）、工作准则（各种设备、工序的作业指导书等）、技术准则（产品、技术、工艺规范或参数）等；4.2.1.5 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；4.2.1.6 记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；4.2.1.7 管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、订单等）。这些文件覆盖了公司质量管理的全部过程，描述了质量管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据各部门各员工岗位的需要考虑发放

13、的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量管理手册公司编制和保持作为质量管理体系运行的纲领性文件的质量管理手册：4.2.2.1 规定质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性（见1.2）；4.2.2.2 描述质量管理体系的过程和过程之间的相互作用；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册4. 质量管理体系生效日期2014-02-14页 数11/404.2.2.3 结合公司质量过程的特点，以及活动、服务形成相应的程序文件和作业指导书，适用的外来文

14、件，及相关记录是本质量管理手册的支持性文件，是对质量管理手册实施方式的具体说明，质量管理手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述；4.2.2.4 质量手册是质量管理体系文件的组成部分，按文件与资料控制程序（GBS-QP-001）的要求管理。手册发布令见0.4。手册的每一次修订状态，均在封面予以标明。4.2.3 文件控制为对质量管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了文件与资料控制程序（GBS-QP-001），对以下内容作了规定：4.2.3.1 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性；4.2.3.2 对

15、文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定；4.2.3.3 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态；4.2.3.4 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件；4.2.3.5 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用；4.2.3.6 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员和其它有关相关方；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册4. 质量管理体系生效日期2014-02-14页 数12/404.2.

16、3.7 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发；确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.8 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。4.2.4 记录的控制公司规定了在质量管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了品质记录控制程序（GBS-QP-002）对其进行管理。包括如下方面内容：4.2.4.1 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期；4.2.4.2 记录的收集和初步整理由生产记录的相关部门负责；4.2.4

17、.3 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法；4.2.4.4 保持清晰、易于识别和检索的记录。公司的记录可为电子版本和纸张形式。电子版本应加密成为受权受控文件。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册5. 管理职责生效日期2014-02-14页 数13/405.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进,公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：5.1.1通过制定质量管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性；5.1.2最高管理者根据公司的发展方向确立质量方针，并进行解释，形

18、成文件，通过宣导、张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司员工都能够理解和执行；5.1.3 根据质量方针，建立了可测量的质量目标，并将其进行分解到相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。5.1.4 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。5.1.5 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量管理体系的持续有效性和不断增强客户满意度。5.2 以客户为关注焦点公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户等方式收集客户的

19、相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意度。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2.1“客户满意”描述。最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意最大化。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册5. 管理职责生效日期2014-02-14页 数14/405.3 质量方针公司制定和颁布了质量方针，见质量管理体系方针颁布令（质量手册附录）。5.3.1 质量方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量活动过程的性质和规模。5.3.2 体现了公司满足客户的

20、需求和相关的法律法规，以及持续改进的承诺。5.3.3 质量方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础。5.3.4 通过办公会议、专题学习、培训、墙报及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。通过宣传栏、标识牌、文件的方式使质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承诺。通过管理评审，检查质量方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按文件与资料控制程序（GBS-QP-01）规定进行修改5.4 策划5.4.1 质量目标根据质量方针，公司制定可测量的质量目标；根据各部门在质量管理体系中承担的职责，将质量目标分解落实到各职能管理部门，并通过质量管理体系目标颁

21、布令（质量手册附录）对其文件化。5.4.2质量管理体系策划最高管理者组织各职能部门对质量管理体系进行策划。5.4.2.1 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见1.2），以满足质量方针和目标的要求。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册5. 管理职责生效日期2014-02-14页 数15/405.4.2.2 任命管理者代表，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量管理职能，确保一体化管理顺利建立、实施和持续改进。5.4.2.3 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量管理体系文件，以规范公司质量管理体系的运行。5.4.2.4 当质量管理由于某种

22、原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品结构、活动范围发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理的完整性和方针目标的持续适宜性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限为实施质量管理体系，公司规定了相应的质量管理体系组织结构图（质量手册附录），编制了质量管理体系职能表（质量手册附录），规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限，各职能部门不同的岗位职责和权限通过相关的管理文件（岗位描述表）予以描述。职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传达到各管理和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。各职能

23、部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。5.5.2 管理者代表 为建立、实施和保持质量管理体系，由总经理任命一名本公司的管理人员为管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，见管理者代表任命书（质量手册附录）。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册5. 管理职责生效日期2014-02-14页 数16/405.5.3 内部沟通公司建立和保持内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量运行的有效性包括过程和要求、目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关的信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除

24、质量管理体系有效运行的障碍。为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈讨论、通报书面材料、记录、通讯、内审、管理评审等都是可选择的方法。5.5.3.1 公司内部通过自下而上向公司领导提出意见和合理化建议，或自上而下（如领导与下层的个别交谈）实现纵向沟通，除非重大或紧急情况不应越级指挥或越级汇报。5.5.3.2 通过管理例会和有关专题会议，加强各职能部门之间的信息交流与沟通。重要会议应有会议签到记录表（GBS-QR-11-A），并依据会议内容做会议记录。5.6 管理评审5.6.1 总则公司编制了管理评审程序（GBS-QP-004）规定最高管理者应在不超过12个月的时间间隔内

25、评审质量管理体系，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关记录，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册5. 管理职责生效日期2012-08-01页 数17/405.6.2.1 对质量管理体系的内、外审核结果。5.6.2.2 顾客反馈信息，以及相关方的意见。5.6.2.3 质量管理体系运行的绩效，包括质量管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。5.6.2.4 纠正和预防措施状况。5.6.2.5 以往管理评审会议的跟踪措

26、施。5.6.2.6 可能影响质量管理的变更如内、外部环境的变化情况。5.6.2.7 对质量管理体系提出的改进建议。5.6.3 评审输出记录管理评审过程并编制管理评审报告作为评审输出，其内容应包括：5.6.3.1 对质量管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。5.6.3.2与客户要求有关的产品的必要改进措施。5.6.3.3由于上述措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。管理评审报告分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册6. 资源管理生效日期2014-02-14页 数18/406.1 资源的提供为实施、保持和持续

27、改进质量管理体系，增强客户对公司钢板裁剪、分条等产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，包括人力资源、基础设施、工作环境。6.2 人力资源公司编制了人力资源管理规定（GBS-WI-03）描述以下方面的要求：6.2.1 总则为顺利实施质量管理体系，公司在人员的招聘录用和工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，结合岗位要求，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担质量管理体系规定职责的能力。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 根据各岗位的职责分配，编制文件（岗位描述表）规定各岗位对任职员工能力的需求，以此作为人员安排的重要依据。6.2.

28、2.2 公司对能力不能满足需求的员工提供培训或其他措施，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。6.2.2.3 对员工的培训应考虑不同层次的需求：6.2.2.3.1 职责、能力和文化程度；6.2.2.3.2 质量管理体系中的所承担的风险；6.2.2.3.3 随质量管理体系的改进或法规变化所带来的再培训要求。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册6. 资源管理生效日期2014-02-14页 数19/406.2.2.4 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用

29、再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足质量管理体系的要求。6.2.2.5通过培训、宣传让员工了解和意识到：6.2.2.5.1个人的工作对方针、目标的实现的相关性和重要性；6.2.2.5.2员工个人素质和能力的提供有助于质量方针、目标的实现；6.2.2.5.3严格遵守质量管理体系规定是质量方针和目标的基础。应按人力资源管理规定（GBS-WI-03）规定保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3 基础设施公司提供钢板裁剪、分条等产品生产的所需的基础设施包括：6.3.1 必要的机器设备、检测仪器；6.3.2 足够办公和储存的场所；6.3.3 持续服务，如运输、通讯等。公司编制了机器设备管理规定（

30、GBS-WI-004）对与钢板裁剪、分条等产品质量有重要关系的设备和工具的提供、管理和维护进行了具体描述。关于检测仪器的管理，见手册7.6。6.4 工作环境为了确保产品能够满足要求，从产品流程、技术和人的生理、心理等方面考虑，公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境：6.4.1 法律法规要求；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册6. 资源管理生效日期2014-02-14页 数20/406.4.2 舒适、有利于员工的健康；6.4.3 工作现场整齐划一：各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标识；6.4.4 清洁：工作场

31、所周围经常清扫，保持清洁干净；6.4.5 工作现场有序：各场所人流、物流顺畅，光线适度，空气流通操作者保持精心、细心、全心全意精神状态；6.4.6 防设施存放齐备，确保能正常使用，禁止烟火，无任何安全隐患；6.4.7 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性工作；6.4.8 积极取得外界及客户的认同，创造良好的外部环境。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-14页 数21/407.1 产品实现的策划本公司的产品实现为钢板裁剪、分条等产品，在建立体系时，针对产品实现的初建情况

32、对其过程进行策划，并将策划的结果在相关的质量管理体系文件中进行了描述，以保证公司的钢板裁剪、分条等产品能很好地实现并满足客户、合同及法律法规的要求。当技术、产品和环境发生重大变化时导致产品的实现流程及其控制和资源不适用时，应当重新进行产品实现的策划。产品实现的策划内容包括：7.1.1 根据客户或法规要求，结合公司能力，形成文件化的产品质量目标和要求；7.1.2 针对钢板裁剪、分条等产品的特点和客户具体需求，确定产品所需的过程，技术和设备等资源的要求，编写相应的控制文件。7.1.3 规定钢板裁剪、分条等产品实现过程所需验证、确认、监视、检验的活动，以及产品的将会标准；7.1.4 确定所需的设备、

33、人员以及规定能力的要求；7.1.5 必要的记录。策划输出的形式：产品实现的策划输出与公司的运作方式一致。产品实现的策划结果在与产品有关的客户要求、征税和服务提供过程、采购过程和产品的监视和测量、不合格品控制等文件中进行了描述。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-14页 数22/407.2 与客户有关的过程公司编制顾客要求评审管理规定（GBS-WI-005）和纠正与预防措施控制程序（GBS-QP-06）规定与客户有关的过程的控制方法、内容和职责，以满足如下要求：7.2.1 与产品有关的要求的确定公司各部门应充分了解客户的要求

34、和期望，准确地理解客户意图，确定客户对钢板裁剪、分条等产品的要求，并在合同或订单中予以明确，以达到客户满意。与产品有关的要求主要包括以下内容：7.2.1.1 客户主动提出的要求，包括对钢板裁剪、分条等产品的性能、规格、用料、技术、质量标准、将会和售后服务等方面的明确要求；7.2.1.2 客户虽未主动提出，但属于提供的钢板裁剪、分条等产品必须符合和自觉遵守的要求，或者达到客户使用目的所必需的要求：包括质量、规格、包装、交付等要求；7.2.1.3 公司提供的钢板裁剪、分条等产品涉及的法律、法规、标准、规程、规范和其他要求；7.2.1.4 公司对钢板裁剪、分条等产品质量的承诺及任何其他的附加要求；7

35、.2.2 与产品有关的要求的评审针对客户与产品有关的要求，公司与客户签订合同、确认订单之前，对其内容进行评审，确保：7.2.2.1 客户的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准；7.2.2.2 客户无书面要求时，对其要求应先行确认，再作承诺；7.2.2.3 客户的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与客户统一意见，并经过评审后再作承诺。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-14页 数23/407.2.2.4 公司有能力满足规定的要求。对评审结果及评审引起的措施，业务负责人应填写评审记录

36、表并予以保持。当客户要求更改时，相关的文件也应进行修改，并与相关部门充分沟通。7.2.3 客户沟通公司有关人员应采取积极的方式保持与客户的沟通。沟通的方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、走访、座谈等。沟通的内容包括产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息等。沟通的目的包括：7.2.3.1 传递产品信息，吸引客户关注并使用；7.2.3.2 处理问询、订单或合同，及其修改；7.2.3.3 收集客户反馈的信息，包括客户满意度调查、客户的投诉、处理和答复记录。7.3 设计和开发输出经识别，公司不需要产品设计和开发输出过程，故对此要求予以删减。东莞金基金属有限公司文件编号GB

37、S1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-141页 数24/407.4 采购公司采购过程包括基础设施和原材料、辅料等的采购和验证，公司编制了采购管理规定（GBS-QP-001）对相关过程控制进行具体描述，以满足如下要求。7.4.1 采购过程根据采购结果对钢板裁剪、分条等产品的影响程度，对采购的产品及供应商进行分类，以决定对供应商及采购的产品控制的和程度，包括不同的审批权限和供应商资格要求等，确保采购的产品符合规定的采购要求：根据供方按公司的要求提供产品的能力规定对供应商的调查、评审和选择的要求和准则，并对供应商采取周期性评审的方法确保其具有持续向公司供货、服务

38、的资格和能力等。对供方进行评价之后，确定合格与不否，将其合格者列入合格供方范围，在此范围内进行采购和外协。对供方的选择和评价结果以及所引起的措施应记录并保持。7.4.2 采购信息相关部门采购前必须形成采购文件，如请购单、采购合同、采购清单等。通过采购文件的方式明确以下与采购产品相关的信息要求：7.4.2.1 对供方的资质、生产组图、服务质量、设备条件、产品的法律法规要求或卫生标准要求、以往业绩和信誉等要求。7.4.2.2 对供方人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。7.4.2.3 必要时，对供方质量管理体系的要求。7.4.2.4 对在供方现场进行交付的产品，应有采购文

39、件规定产品验证、接收的标准和方法。在与供方沟通之前，应对采购文件进行审核和批准，确保其内容是充分、适宜的。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-14页 数25/407.4.3 采购产品的验证公司通过检查供方和产品合格证明，结合产品抽检，确保采购的产品满足规定的采购要求。需在供方货源处进行验收时，派出有资格和能力的相关人员进行采购产品验证，并出具放行文件。对采购产品的验证方法和标准应在采购文件中得到规定。采购产品的验证结果可作为供方评定的依据。7.5 生产和服务7.5.1 生产和服务提供的控制本公司的钢板裁剪、分条等产品的生产

40、过程是在受控条件下进行的，其受控条件在质量体系文件和产品实现的策划文件中进行了规定，适用时包括如下内容：7.5.1.1 获得钢板裁剪、分条等产品生产的相关信息；7.5.1.2 获得相关的作业指导书，并遵守、执行其规定；7.5.1.3 使用适当的设备，并获得其操作指南；7.5.1.4 使用适宜的监视和测量装置，并获得其使用指南；7.5.1.5 通过顾客沟通（7.2.3）了解顾客对公司产品和服务的感受，以开展持续改进活动。7.5.2 生产和服务提供过程的确认公司制定了在生产和服务过程中的控制内容与控制方法，以确保产品在生产和服务过程中质量、进度得到控制以满足客户要求。其主要内容是：7.5.2.1

41、明确生产过程中的人、设备、物料、技术资料及产品标识和可追溯性管理方法；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 产品实现生效日期2014-02-14页 数26/407.5.2.2 明确客户所提供的财产在本公司活动中的标识、验证、防护和防护方法；7.5.2.3 明确产品生产到交付到指定地点期间的标识、搬运、包装、贮存防护方法；7.5.2.4 生产过程的检验；7.5.2.5 经识别，本公司不存在特殊生产过程，故对此未做规定；7.5.3 标识与可追溯性公司通过记录、标志牌、标签、加工区域、具有特定形态的实物本身等标识的方式在产品实现的全过程中对原料、半成品、成品及其检

42、验状态进行识别产品标识与可追溯规定（GBS-WI-006）。7.5.3.1 本公司的标识分为品种标识和检验状态标识二种；7.5.3.2 品种标识（包括原料、成品），以防止易混淆的产品错用或误用；7.5.3.3 检验状态标识（包括待检、隔离、合格、不合格）以防止未经检验或经检验不合格的产品错用或误用。7.5.3.4 标识可采用适当的方法（如挂牌、标签、记录、色标、区域定置等），且应使用唯一性。7.5.4 顾客财产经识别，公司在生产过程存在的顾客财产有客供原材料，由相关部门验证、保管并建立进料清单（GBS-QR-008-A）进行记录。当客户财产发生丢失、损坏或发现不适合情况时，应填写客户财产异常记

43、录表（GBS-QR-009-A）及时报告客户，并在客户财产物料卡上进行记录。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-14页 数27/407.5.5 产品防护公司针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。对所有原材料、成品、进仓的半成品、尾料的防护由仓库进行管理，生产线上的产品防护由生产操作人员负责；本公司从原材料入库到最终产品交付全过程，均应根据要求（即：产品防护管理规定GBS-WI-007、出货管理规定GBS-WI-008）针对产品的符合性提供防护，其主要内容包括：7.5.5.1 标识：保持醒目的

44、产品防护要求和标识；7.5.5.2 搬运：应根据产品形状、重量、搬运目的地选择合适的运载工具进行作业，在作业时注意保护好产品标识和检验状态标识；7.5.5.3 包装：根据产品形状、客户要求选用合适的包装物，包装上的产品标识应完整、清晰、准确；7.5.5.4 贮存：所有原料、产品贮存环境应与产品的要求相适应并实施定置管理，出入库应办理手续，做到帐、卡、物一致。7.5.5.5 防护：在搬运、包装、贮存及产品实现直到交付给客户的全过程中，所有人员均负有保护产品的责任，以确保产品质量不受影响。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册7. 实施与运行生效日期2014-02-1

45、4页 数28/407.6 监视和测量装置的控制公司建立了量规仪器校正与管理规定(GBS-WI-009)对为产品符合确定的要求提供证据的监视和测量装置的提供、保管、校准和使用进行控制，以确保监视和测量活动可行并与监视和测量的要求相一致的方式实施。7.6.1 为证实产品是否符合规定要求，用于监视和测量的装置，不论是本公司所有还是借用，均应管理与校正；7.6.2 所有使用的监视和测量装置需在有效期内使用；7.6.3 制定、记录与维持校正作业程序，包含设备名称、规格、校正频率、接收准则与结果不满意时的措施等细节；7.6.4 当有必要确保结果有效的场合时，测量设备应：7.6.4.1 对照能溯源到国际或国

46、家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检验。对本公司无法校正的设备应交由国家认可的检测机构校正。当不存在上述标准时，应记录校准或检验的依据；7.6.4.2 必要时进行调整或再调整；7.6.4.3 得到识别，以确定其校准状态：鉴定监视和测量之装置具有适当的标识或认可之鉴定记录，以显示其校正状况，并保持校正记录；7.6.4.4 防止可能使测量结果失效的调整；7.6.4.5 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录按量规仪器校正与管理程序(GBS-2

47、-017)规定予以保持。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数29/408.1 总则公司建立了监视、测量、分析和改进过程，明确对包括统计技术在内的适用方法及其应用程度，在以下方面加以实施：8.1.1 通过目标考核分析、过程监视和测量、内部审核、管理评审等证实质量管理体系的符合性：包括方针、目标、过程的实现及符合性；8.1.2 通过客户满意测量、产品的监视和测量等证实钢板裁剪、分条等产品质量符合性；及适用的法律法规和其他要求、承诺的符合性；8.1.3 通过内部审核、管理评审、纠正和预防措施等持续改进质量管

48、理体系的有效性。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数30/408.2 监视和测量8.2.1 客户满意公司建立了客户服务管理规定（GBS-WI-010），规定通过客户满意调查、客户投诉或与客户座谈等形式，收集客户的反馈意见，对收集的进行综合分析，以测量和评价客户对公司产品和服务的感受，从而测量评价质量管理体系业绩，并将此信息作为体系运行有效性证据之一，输入管理评审活动之中。8.2.2 内部审核公司建立了内部审核控制程序（GBS-QP-003）对内部审核的开展进行了具体规定，包括：8.2.2.1 策划和实

49、施审核、报告审核结果并保持记录，规定相关职责和要求；8.2.2.2 审核的准则、范围、频次和方法；8.2.2.3 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划内审方案；8.2.2.4 审核员选择和审核实施的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作；8.2.2.5 通过内部审核，发现不符合的情况，确定管理体系是否：8.2.2.5.1 符合ISO9001：2008质量管理体系标准的要求；8.2.2.5.2 符合管理体系确定的要求和产品实现策划的安排；8.2.2.5.3 得到有效实施和保持；8.2.2.6负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因；东莞金基

50、金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数31/408.2.2.7 审核员应保持跟踪，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3 过程的监视和测量公司规定应采用适当的方法对管理体系过程进行监视和在适用时进行测量，这些方法包括现场主管监工、日常工作检查、定期工作监督、工作和能力考核、业绩考核、内部审核和管理评审等，以证实每一个过程持续满足其预期目的的能力。当上述过程的监视和测量发现有不合格事项时，监视和测量人应区别不合格事项的性质和影响，按纠正和预防措施控制程序（GBS-QP-006）和不合格品控制

51、程序（GBS-QP-004）进行处理，采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量公司对钢板裁剪、分条等产品生产的成品、原料的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。8.2.4.1 在产品实现过程的适当阶段，依据所策划的安排进行监视和测量。为保证产品的监视和测量的有效性，应编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、验收标准、使用的检测设备等。8.2.4.2 对产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据，如检验记录和产品合格证明文件，记录应指明有权放行产品的人员。8.2.4.3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到客户

52、的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。公司编制产品检验控制作业指书（GBS-WI-011）对上述要求的具体实现进行详细描述。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数32/408.3 不合格品控制公司建立了不合格品控制程序（GBS-QP-004）对不合格品处理的职责权限和处理方法进行了规定，确保对不合格品进行识别和控制防止不合格品的非预期使用或交付。不合格品控制包括：8.3.1 进料检验，及时发现不合格品，避免不符合材料进入生产程序；8.3.2 生产过程检验，发现不良品及时隔离；8

53、.3.3 应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录；8.3.4 当在交付时发现产品不合格，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.4 数据分析各部门根据其职责确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证质量管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量管理体系的有效性提供适当的信息。应进行数据分析的重点方面包括：8.4.1 钢板裁剪、分条等产品的生产与客户要求的符合性信息；8.4.2 质量管理体系过程特性及趋势，包括采取预防措施的机会；8.4.3 客户反馈的信息（客户满意调查和投诉、建议）；8.4.4 质量管理体系内部、外部审核的数据；8.4.5 与供方及相关方有关的信息。

54、分析的数据来源于监视和测量的结果以及其他途径。数据分析的方法应与所分析的数据相适应，除质量管理体系有规定的外，由数据分析人员根据初建实际情况选择。东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数33/408.5 改进8.5.1 持续改进公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，遵循PDCA（即：计划plan、执行do、检查check和处理action）循环来实现质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正和纠正措施公司建立了纠正和预防措施控制程序（GBS-QP-006），规定以下方面

55、的要求，确保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。8.5.2.1 评审不合格（包括客户抱怨）；8.5.2.2 确定不合格的原因；8.5.2.3 评价确保不合格不再发生的措施的需求；8.5.2.4 确定和实施所需的措施；8.5.2.5 记录所采取措施的结果；8.5.2.6 评审所采取的纠正措施；8.5.2.7 当纠正措施引起文件的更改时，按文件与资料控制程序（GBS-QP-001）进行更改并加以实施。8.5.3预防措施公司通过纠正和预防措施控制程序（GBS-QP-006）规定了以下方面的要求，确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的

56、发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.1 确定潜在不合格及其原因；东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/34质量手册8. 监视、测量、分析和改进生效日期2014-02-14页 数34/408.5.3.2 评价防止不合格发生的措施要需求；8.5.3.3 确定并实施所需的措施；8.5.3.4 记录所采取措施的结果；8.5.3.5 评审所采取的预防措施；8.5.3.6 当预防措施引起文件的更改时，应按文件与资料控制程序（GBS-QP-001）进行更改并加以实施东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册9. 附录生效日期2014-02-1

57、4页 数35/40管理者代表任命书公司各部门、全体员工：为实现公司的质量方针和目标，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命：段君君为本公司管理者代表。除其原职位的职责外，作为管理者代表赋予其主要职责是： 负责按ISO9001：2008标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系； 向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进质量意识的形成； 协助总经理做好管理评审； 做好内部审核的组织工作； 就质量管理体系的有关事宜与外部联络。特此任命，即日生效。 总经理（签名）： 年 月 日东莞金基金属有限公司文件编号GBS1-0-01版本/次A/4质量手册9. 附录生效日期2014-02-14页 数36/40质量管理体系方针颁布令公司各部门、各员工：质量方针是公司对客户做出的承诺，为确保客户的需求和期望得到满足，并转化为公司的产品和服务要求，公司全体员工应按如下方针开展质量管理体系管理工作：以质量增强客户满意度 以技术推动持续发展本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了公司对质量的核心追求，体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，同时为制定质量目标提供了框架。全体员工应深入理解质量方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量水平而努力。总经理（签名）：年 月 日东莞金基金属有限