世博伟业考核指标

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1、机密论博地产SHliBO REAL ESTATE北京世博伟业房地产开发有限公司绩效考核指标库北大纵横管理咨询公司二零零五年五月北大纵横世博伟业项目绩效考核指标库Allpku第一部分导言第二部分 部门及岗位绩效指标库 高层管理及其助理人员7总经理业绩考核指标 7营销副总经理业绩考核指标 9策划助理业绩考核指标11工程副总经理业绩考核指标 12总工程师业绩考核指标 14设计助理业绩考核指标16战略副总经理业绩考核指标 18战略发展业绩考核指标 20项目拓展业绩考核指标 21销售部22销售部经理业绩考核指标22销售助理业绩考核指标24销售代表业绩考核指标25客户服务业绩考核指标26工程项目部27工程

2、项目部经理业绩考核指标 27专业工程师业绩考核指标（土建、水暖、电气、装修） 29资料管理业绩考核指标30合约部31合约部经理业绩考核指标 31专业预算业绩考核指标（土建、电气、暖通） 33物资部35物资部经理业绩考核指标35物资采购业绩考核指标37物资核算业绩考核指标38财务部39财务部经理业绩考核指标39会计业绩考核指标41出纳业绩考核指标43综合管理部44综合管理部经理业绩考核指标 44总经理秘书业绩考核指标 46行政助理业绩考核指标47前台业绩考核指标 48司机业绩考核指标49招聘培训业绩考核指标50薪酬考核业绩考核指标52审计部53审计部经理业绩考核指标53审计业绩考核指标55-55

3、 -第一部分导言一本关键绩效指标体系作为北京世博伟业房地产开发有限公司绩效管理方案实施的基础而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具-平衡计分卡为基础。以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡 量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足 客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而

4、实现持续增长？三本关键绩效指标设计的原则北京世博伟业关键绩效指标的设计以 SMARTS则为基础，即：Specific 具体描述Measurable可以衡量的Achievable 可以通过努力实现的Result orie nted结果导向性的Timed有时间性的四本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的五使用说明(一) 表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目i. 编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3. 关键成功因素：揭示了北京世博伟业成功的每个方面的关键因素；4. 绩

5、效指标：为实现关键成功因素考核的标准指标，分为关键业绩指标(简称KPI )和工作目标设定完成效果评价(简称 GS);5. KPL指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；6. GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；7. 指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；8. 信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；9. 评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；10. 评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。(二) 实施原则1. 关键业绩指标(简称 KPI )和工作

6、目标设定完成效果评价(简称GS)的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2. 根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS选择时可根据下列原则：(1) 越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；(2) 越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；(3) 下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；(4) 每个人的KPI及GS原则上不多于6个；(5) 每个KPI及GS必须设定衡量标准；(6) KPI及GS的比重之和为100%应有主次之分，最少的权重不少于 10%

7、3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批；4. 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整 是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5. 绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6. 绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步；7. 高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分部门及岗位绩效指标库世博伟业公司的部门及岗位绩效指标是由世博伟业公司KPI & GS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、季度工

8、作重点的不同，部门及岗位的年度、季度绩效指标也必然不同，世博伟业公司在选择指标时应根据实际工 作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。编号KPI指标定义/计算公式高层管理及其助理人员总经理业绩考核指标工作计划完成 N/N i*100%率N=已完成的工作项数；Ni=计划的工作总项数2净资产收益率实现的投资收益/投入资金* 100%项目投资收益 项目投资收益/投入资金* 100% 率指标评分标准1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 %，减 分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，加 分，累计加至120分3）比目标值每少

9、%，减 分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，加 分，累计加至120分3）比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算1）达到目标值，得100分信息来源计划管理报表财务报表财务分析报表4 成本费用率公司成本和费用总额/公司收入总额目标市场占有率自身销售面积/战略区域内同类房地产销售面积衣100%N/N1 * 100%2）比目标值每少%，加_分，累计加至120分3） 比目标值每多 _%，减 分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 %，减

10、 分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算1）达到目标值，得100分财务报表市场调查报告6 员工流失率N=流失人员数；N=人员总数员工流失率低2）比目标值每多%，减分，累计减至60分综合管理部报表3）介于其中按线性关系计算编号GS目标效果考核人/信息来源1战略制定掌握房地产发展动态，制定出适合公司发展的战略并顺应变化及时调整董事会2公共关系维护与政府相关主管部门、媒体等建立良好的关系董事会3品牌建设品牌在客户中的知名度和美誉度董事会、品牌调查4风险责任发生战略、投资、工程等重大失误，一票否决公司管理层通报营销副总经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1工作计划完成

11、 率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；2=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2销售收入N2- N i/N 1*100%N=当期实际完成销售额；N =计划完成销售额1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3营销费用（实际发生额-预算额）/预算额*100% 包括所属部门人员费用及市场推广、销售费用等1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加_分，累计加至120分3）比目标值每多

12、 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表4相对竞争对手的价格N2- N 1/N 1*100%N=本楼盘平均售价；N =同类楼盘平均售价1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算市场调查报告5品牌忠诚度客户实现二次置业（第二次购买本公司楼 盘）或推荐亲友占总销售量的比例1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _%，加_分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算销售报表6拟购及已购客 户的满意度拟购及已购客户 100%满意占总调查

13、人数的 比重1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算调查分析编号GS目标效果r考核人/信息来源1公司决策贝献在需要时，积极参与公司重大决策，提供有价值建议，贡献较大总经理2营销管理和售 后服务工作营销战略符合公司整体发展战略；品牌、价格策略等相关营销执行策略制定并及时根据市场反馈进行 调整；营销制度完善、合理；营销管理工作能够适应公司业务运营和发展需要；客户意见的反馈及时， 售后服务规范化、标准化，有力地支持了公司整体战略目标的实现总经理3公共关系维护与各种宣传媒体和市场营销咨询公司保持良好的合作

14、关系总经理4品牌知名度品牌在客户中的认知层度总经理、品牌调查5风险责任楼盘定位错误或下属部门的重大违规行为，一票否决指标公司管理层通报策划助理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划完 成率N2/N1*100%N2=已完成的工作项数；N=计划的工作总 项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2市场计划的执行率已开展的市场活动/计划开展的市场活动* 100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性

15、关系计算统计信息编号GS目标效果考核人/信息来源1营销策划工作执行效果各类广告、媒体传播、公关策划、促销推广等工作执行有力营销副总经理2市场开发工作的 组织效果建立和完善市场开发体系；组织监督各项目部销售主管完成分解的销售任务，及时统计销售进度营销副总经理3项目前期策划工 作的贝献对市场分析准确，对项目疋位、设计疋位贝献突出营销副总经理4项目营销分析报 告工作效果项目结束后，及时总结分析，分析全面，透彻，为战略发展部、规划设计部提供较高的支持价值营销副总经理5风险责任出现公司营销方案泄漏或其他重大责任事故，一票否决公司管理层通报工程副总经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信

16、息来源1工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；M=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2工程造价（实际发生额-预算额）/预算额*100% 在保证建筑质量前提下，对建筑设计院工程设 计造价提出的合理建议为公司节省的开支情 况，包括人员费用及工程、预算、采购等发生 的费用1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加分，累计加至120分3）比目标值每多%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报价3建筑工期当期工程完成进度情况1）达到目标值，得100分2） 比目标值

17、每少 天，加分，累计加至120分3） 比目标值每多 天，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算工程计划4竣工验收四方验收和单项验收一次通过1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算验收报告5建筑质量投诉次因建筑质量投诉的次数（质量投诉总数中包含二次投诉数）1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 次，加分，累计加至120分3）比目标值每多 次，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算投诉记录6建筑质量优良品率阶段建筑工程质量优良状况1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，

18、减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算阶段质量评审报告7提高客户满 意度已购客户对材料、工艺、技术以及价格、品位 等方面的满意人数/总调查人数1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查编号GS目标效果考核人/信息来源1公司决策贡 献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大总经理2工程管理工 作工程管理制度和流程完善、合理，能够适应公司业务运营和发展需要，有力地支持了公司整体战略目标 的实现总经理3品牌认知度因工程原因使得品牌在客户中的认知层度提高总经理、品牌调查4风险责任出现工

19、程方面重大事故或下属部门的重大违规行为，一票否决公司管理层通报总工程师业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1工作计划完成 率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；N=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2建筑工期当期工程完成进度情况1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 天，加分，累计加至120分3）比目标值每多 天，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算工程计划3竣工验收四方验收和单项验收一次通过1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减分，累计减至6

20、0分3）介于其中按线性关系计算验收报告4建筑质量投诉次因建筑质量投诉的次数（质量投诉总数中包含二次投诉数）1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 次，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _次，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算投诉记录5建筑质量优良品率阶段建筑工程质量优良状况1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _ %，加_分，累计加至120分3）比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算阶段质量评审报告6提高客户满意 度客户对材料、工艺、技术以及价格、品位 等方面的满意程度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）

21、比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查编号GS目标效果r考核人/信息来源1公司决策贝献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，对工程进度、质量提供意见总经理2对新产品、新技 术研究工作的 支持效果对规划设计所研究的新产品、新技术提供结构技术的支持总经理3工程设计质量 分析工作的效 果对设计中的结构问题进行定性和定量分析工作科学有据总经理4品牌认知度因产品设计原因导致的品牌在客户心中认知度提升的程度总经理、品牌调查5风险责任出现工程方面重大事故一票否决公司管理层通报设计助理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划 完成率N

22、2/Ni*100%N=已完成的工作项数；N=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2规划设计进度规划设计实际使用时间1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 天，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _天，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析3客户满意度已购客户对材料、工艺、技术以及价格、 品位等方面的满意人数/总调查人数1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _ %，加_分，累计加至120分3）比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算客户调查问卷4工程

23、设计图纸变更次数变更次数1）达到目标值，得100分2）比目标值每少%，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _ %，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析编号GS目标效果考核人/信息来源1规划技术前期 准备工作的效 果项目的总体规划建议书详实、操作性强，一次性通过工程副总经理2设计合作单位 沟通、配合工作 效果对总体规划方案、初步设计、扩初设计及编制施工图的评价准确、充分表达甲方意愿工程副总经理3与工程项目部 配合工作的效 果给项目管理充分的技术支持，施工交底工作细致、周到工程副总经理4新产品、新技术 研究工作的效 果不断分析市场，研究新的产品类型，并获得比较大的成果工程副

24、总经理5市场、客户资料 收集和信息库 建设工作的效 果收集高质量的大量市场和客户信息，建立完备的项目档案， 及时更新信息库；资料安全和保密工作效果好工程副总6对外的交流合 作工作的效果组织有力，与外部相关机构的协作情况良好，取得了有价值的外部研究成果工程副总7品牌认知度因产品设计原因导致的品牌在客户心中认知度提升的程度品牌调查8风险责任发生设计方案失误等重大责任事故，一票否决管理层通报战略副总经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；M=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_

25、分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2费用控制（实际发生额-预算额）/预算额*100% 包括战略研究和项目拓展人员费用及市场调 研、政府攻关、参展等费用1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3土地储备完 成率实际完成面积/计划完成面积*100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加_分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计信息4目标市场占 有率自身竣工面积/战略区域内同类房地产竣工面积衣100%1）

26、达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计信息5子公司利润子公司利润实际完成情况/子公司年度及季度 计划情况* 100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表6子公司投资回报率实现的投资收益/投入资金* 100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加_分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表编号GS目标效果考核人/信息来源1

27、公司决策贡 献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大总经理2公司计划管理工作按时组织公司制定工作计划，并及时分解目标，监督执行，发现问题及时纠正总经理3品牌认知度品牌在客户中的认知度品牌调查4风险责任出现因工作失职导致重大的投资或者战略定位失误，一票否决信息反馈5督促子公司 品牌建设工 作效果品牌建设工作计划详实、目标明确、效果明显总经理6内部信息传递水平母子公司间、子公司间信息传递及时、充分总经理7检察子公司 执行现有流 程和制度工 作效果对子公司流程和制度执行情况非常了解，记录清楚、完备，建议及要求明确总经理战略发展业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计

28、划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；2=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2市场调研计划 完成率完成的调研/调研计划*100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计数据编号GS目标效果考核人/信息来源1宏观经济、金融 市场、政策环境 的研究工作的 效果根据公开资讯信息分析预测宏观经济走势、金融市场动态、政策走向，不定期出具高水平的专题报告，能够为战略副总经理及公司高层决策提供有效的

29、战略决策支持战略副总经理2房地产行业竞 争状况、价格趋 势等研究工作 的效果调研房地产行业中竞争对手情况、各地区情况、价格走势、竞争状况等，挖掘具有投资价值的地区， 根据最新动态，提出、调整目标市场建议，为投资决策提供依据战略副总经理3年度、季度、月 度工作计划协 调情况年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时，并根据执行情况作必要的修订战略副总经理4风险责任出现市场及政策把握冋题时，没有提前进行预警，造成公司重大损失，一票否决上级确认项目拓展业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；N=计划的工

30、作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2土地储备完成 率实际完成面积/计划完成面积*100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _ %，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计信息编号GS目标效果考核人/信息来源1项目立项审批、 办证和方案图 纸的报审报批 工作的效果与政府各主管部门建立良好的合作关系；按照既定计划完成各项报批手续，为总体项目运作争取主动地位战略副总经理2可行性研究工作的效果编写项目的详细可行性报告，包括市场分析、项目本身物业情况分析

31、、 市场定位分析、拆迁方案分析、施工组织分析、成本分析、营销分析、效益分析等；做到数据详实、准确，分析具体、深入战略副总经理3了解国家房地 产政策熟知国家房地产政策及调整情况，收集土地信息和分析整理工作战略副总经理销售部销售部经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1部门工作计划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；N=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2部门费用（实际发生额-预算额）/预算额*100% 部门费用包括部门员工费用和销售费用、 客户服务费用等1）达到目

32、标值，得100分2）比目标值每少%，加分，累计加至120分3）比目标值每多%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3当期销售当期销售额/计划额*100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _ %，加_分，累计加至120分3）比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表4市场计划的执 行率已开展的市场活动/计划开展的市场活动* 100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计信息5第一时间解决 的客户投诉率第一时间客户投诉解决数/投诉总数*100%

33、1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _ %，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计信息编号GS目标效果考核人/信息来源1部门管理工作销售制度和售后服务制度和流程完善营销副总经理2市场信息收集分析效果收集和分析市场信息，对楼盘营销策略进行修订营销副总经理3客户意见收集分析效果收集和分析客户意见，对工程质量、工程效果提供反馈意见营销副总经理4项目建设单位售后服务跟踪、督促售后服务责任人完成相关售后服务工作营销副总经理5风险责任个人或者部门出现重大违规事件，如客户资料和公司资料泄密，一票否决公司管理层通报销售助理业绩考核指标编号KPI指

34、标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；2=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2合同审核准确 性出错次数1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 次，加分，累计加至120分3）比目标值每多 次，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算工作检查记录编号GS目标效果考核人/信息来源1客户分析工作 效果建立详细的客户档案，对已购和拟购客户进行分析，为公司修订营销策略提供市场参考，并为以后楼 盘定位提供决策依据销售部经理2销售合同及销 售资

35、料管理工 作的效果商品房买卖合同分类项明晰、登记工作准确销售部经理3销售报表统计、 计算和分析工 作的效果销售报表计算准确，按时提交，并方便销售代表及时查阅；分析科学、合理、透彻销售部经理4风险责任出现客户资料和公司资料泄密事件，一票否决公司管理层通报销售代表业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；汕=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2目标客户购买率实现购买的目标客户数量/咨询数量1）达到目标值，得100分2）比目

36、标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算销售部记录分析3销售任务完成情况个人销售任务/计划任务*100%（以实现回款 计算）1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _%，加_分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务信息编号GS目标效果考核人/信息来源1办理房屋产权 证工作完成效 果协调与房管所的关系，及时解决办证过程中出现的各种问题；保证按期交付房屋产权证销售部经理2楼宇确权工作 效果及时将确权所需证件交至房管所及房管局审核；及时解决确权、备案过程中出现的各种问题销售部经

37、理3协助客户办理 按揭、户口迁移 工作的效果高效率的协助客户办理客户按揭、户口迁移工作，客户满意度高，没有投诉销售部经理4信息反馈工作 效果及时将客户需求信息统计并报送销售主管销售部经理5风险责任出现客户资料和公司资料泄密事件，一票否决公司管理层通报客户服务业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划 完成率N2/Ni*100%N=已完成的工作项数；2=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2第一时间解决 的客户投诉率第一时间客户投诉解决数/投诉总数*100%1）达到目标

38、值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算销售部经理编号GS目标效果P 考核人/信息来源1客户关系维护 工作的效果客户意见的反馈及时，售后服务规范化、标准化，客户对公司的满意度高，不存在重大的对立事件销售部经理2售后服务工作 的分析总结对不冋因素导致的投诉进行分类处理，阐明原因及解决意见销售部经理3内部信息传递 工作的效果及时将所掌握的第一手资料传递给相应部门，信息准确、质量高销售部经理4风险责任出现重大责任事故，一票否决公司管理层通报工程项目部工程项目部经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标

39、准信息来源1部门工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；N=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100% 部门费用包括人员费用1）达到目标值，得100分2）比目标值每少%，加分，累计加至120分3）比目标值每多%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3工程进度按计划 实现在保证建筑质量前提下，工程进度按照施 工计划进行1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _天，加_分，累计加至120分3）比目标值每多 _天，减_分，

40、累计减至60分4）介于其中按线性关系计算施工计划管理4竣工验收四方验收和单项验收一次通过1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 天，加分，累计加至120分3）比目标值每多 天，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算工程验收5建筑质量投诉次因建筑质量投诉的次数（质量投诉总数中包含二次投诉数）1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 次，加分，累计加至120分3）比目标值每多 次，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算投诉记录6建巩质量优良品率阶段建筑工程质量优良状况1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _ %，减_分，累计减至

41、60分4）介于其中按线性关系计算阶段质量评审报告编号GS目标效果考核人/信息来源1工程管理制度制定了完善的工程管理制度工程副总经理2工程技术资料的 存档管理工程技术资料及时归档，收集齐全，分类和理，内容填写符合要求，能够随时调用查阅工程副总经理3对合同单位监 督、检查协调工 作的有效性监督、检杳、协调施工单位、监理单位的工作工程副总经理4项目建设单位售后服务跟踪、督促售后服务责任人完成相关售后服务工作工程副总经理5风险责任出现重大违规行为和风险责任事故，一票否决公司管理层通报专业工程师业绩考核指标（土建、水暖、电气、装修）编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划完 成率N

42、2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；”=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2专业部分进度按 计划实现在保证建筑质量前提下，专业部分进度按照 施工计划进行1）达到目标值，得100分2）比目标值每少_天，加_分3）比目标值每多_天，减_分4）介于其中按线性关系计算，累计加至120分，累计减至60分施工计划管理3专业部分竣工验收四方验收和单项验收一次通过1）达到目标值，得100分2）比目标值每少_天，加_分3）比目标值每多天，减分4）介于其中按线性关系计算，累计加至120分，累计减至60分工程验收

43、4专业部分质量投诉次数因建筑质量投诉的次数（质量投诉总数中包含二次投诉数）1）达到目标值，得100分2）比目标值每少次，加分3）比目标值每多次，减分4）介于其中按线性关系计算，累计加至120分，累计减至60分投诉记录编号GS目标效果 考核人/信息来源1技术管理工作元成效果技术准备工作扎实，在交底会议上提出建设性的设计意见；确保施工单位严格按设计图和国家有关规范和施工组织设计方案进行施工；对工程技术问题提供技术支持工程项目部经理2工程施工安全工 作完成效果定期进行安全检查，发现安全隐患，及时同监理单位一起协调施工单位采取措施进行纠正工程项目部经理3风险责任因个人违规行为导致发生重大质量与进度事情

44、，一票否决公司管理层通报资料管理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；”=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2档案管理工作的 及时性和准确性延误或出错次数1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 次，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算工作记录编号GS目标效果考核人/信息来源1档案及工程图纸 管理工作效果及时完成工程图纸的发放及设计院加晒图纸的跟踪落实

45、工作；定期检查各总包、分包单位技术资料的 整理归档情况，及时将工程竣工验收备案资料的收集、整理并移交专业工程师做验收备案工程项目部经理2工程部门技术性 文书支援工作效 果对施工单位通知和文件的撰写、发放、及后期跟踪工作按照要求完成；客户修改单的发放及时，后期 跟踪工作到位；协助完成项目进展情况的信息汇总和报表编制工程项目部经理3资料查阅管理工 作的效果资料保管妥善；资料查阅管理按照规定执行，安全保密工作好工程项目部经理4风险责任工程资料出现丢失或因个人原因导致重大质量与进度事件，一票否决公司管理层通报合约部合约部经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1部门工作计划完

46、成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；”=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100% 部门费用包括人员费用和为工程预决算发 生的费用1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加分，累计加至120分3）比目标值每多 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3投资估算节约率以外聘评审单位或公司投资决策委员会评 审结果为标准节约率=（评审结果-估算结果）/评审结果1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 _%，加_分，

47、累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算外部审计报告4施工图预决算差 异率（预算值决算值）/预算值*100%1）达到目标值，得100分2 ）比目标值每偏差 ,减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算统计分析5变更洽商经济审 核节约率节约率=（核算结果-报告量）/设计概算1）达到目标值，得100分2）比目标值每多一%，加一分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析6业务类资金支出 审核节约率节约率-（资金申请额-核算结果）/资金申 请额1）达到目标值，得100分2）比目标值每大%，加分，累

48、计加至120分3）比目标值每小%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析编号GS目标效果考核人/信息来源1预决算管理工作制定了完善的预决算管理制度和流程工程副总经理2编制工程总体资 金计划和监督执 行资金预算符合实际，对工程款的支出进行工作量和价格审核，为资金支出严格把关，最大限度维护公 司利益工程副总经理3工程招标工作的 组织效果招投标制度完备，依次组织招标工作，并制作相关文件工程副总经理4变更洽商经济审核效果在工程项目部技术数据提供及时、完备的前提下，对技术变更方案进行经济审核，核算变更的工作数 和金额，及时提交报告工程副总经理5工程索赔的经济分析和备案效 果及时、准确，对

49、已批准的索赔及时组织备案，保证工程成本的准确工程副总经理6合同数据库管理合同保存完整、条目清晰工程副总经理7风险责任出现个人或者部门重大违规行为，一票否决公司管理层通报专业预算业绩考核指标（土建、电气、暖通）编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2各专业施工图预决算差异率（预算值决算值）/预算值*100%1）达到目标值，得100分2）比目标值每偏差%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性

50、关系计算统计分析3各专业变更洽商 经济审核节约率节约率=（核算结果-报告量）/设计概算1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，加分，累计加至120分3）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析4专业部分业务类 资金支出审核节 约率节约率-（资金申请额-核算结果）/资金申请 额1）达到目标值，得100分2）比目标值每大%，加分，累计加至120分3）比目标值每小%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析编号GS目标效果考核人/信息来源1预决算工作的效 果专业预决算工作及时、高效、准确合约部经理2工程合同管理效 果及时存档管理，并且可以随时调

51、用合约部经理3编制专业部分资 金计划和成本管 理工作的效果资金符合实际，成本控制效果明显合约部经理4工程变更、结算工 作的效果工程变更的经济分析符合规定、科学合理；结算工作严谨、合理，符合公司利益合约部经理5专项业务资料、专 项合同的归类整 理及时存档，并可随时调阅合约部经理6市场信息收集效 果及时掌握各专业设备材料市场信息并整理合约部经理7风险责任出现个人违规行为，一票否决公司管理层通报物资部物资部经理业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1部门工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；”=计划的工作总项 数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每

52、少 _%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100% 部门费用包括人员费用和采购费用1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加分，累计加至120分3）比目标值每多%，减_分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算财务报表3采购价格在保证材料质量合格的前提下，与市场上相 同材料设备平均价格相比较1）达到目标值，得100分2）比目标值每低%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算统计分析4采购质里以进场联合质检结果为标准1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加_分，累计加至120分3）比目标值

53、每多 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算质检报告5进场时间实际进场时间，以合同规定时间为准 保证施工进度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算统计分析6对施工单位限价 材料设备的监督保证质量的前提下，价格控制，与同类材料 平均市场价格相比较1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 _%，加一分，累计加至120分3）比目标值每多 _%，减分，累计减至60分4）介于其中按线性关系计算统计分析编号GS目标效果考核人/信息来源1采购制度完善制定完善的采购制度和流程工程副总经理2供应商管理建立并维护高效的供货渠道，供应商档案完备

54、并及时更新，同时保证资料安全和保密工程副总经理3工程招标工作的 组织效果招投标制度完备，并能依次组织招标工作工程副总经理4风险责任出现部门或者个人重大违规行为，一票否决公司管理层通报物资采购业绩考核指标编号KPI指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1个人工作计划完 成率N2/Ni*100%N2=已完成的工作项数；N=计划的工作总项数1）按时完成计划，得 100分2）比目标值每少 _%，减_分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2采购价格在保证材料质量合格的前提下，与市场上 相同材料设备平均价格相比较1）达到目标值，得100分2）比目标值每低%，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算统计分析3进场时间实际进场时间，以合同规定时间为准1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减分，累计减至60分3）介于其中按线性关系计算统计分析4设备材料批次退货次数批次退货次数1）达到目标值，得100分2）比目标值每多%，减分，累计减至60分3）介于