电化公司基础设施控制

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1、 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 第 71 页基础设施控制程序ZT24JSHDD/CX-10编制依据：GB/T19001-2008 GB/T24001-2004GB/T28001-2001版 次：C 版批 准：吴 耘审 核：王大超编 号： 2010年7月30日发布 2010年7月30日实施中铁二十四局集团上海电务电化有限公司发布修 改 页序号页码及章节条 款修改内容摘要修改通知单编号修改状态基础设施控制程序1、目的确保产品符合要求，高效地实现产品所需的基础设施得到及时提供、使用和正确维护。2、适用范围适用于公司各职能部门、项目部办公、生活和生产用房以及施工生产设备、机械、计算机及软件、信

2、息系统中心、检测设备和各种工具、辅助机具、运输、通讯等基础设施的控制。3、引用文件3.1 GB/T190012008 质量管理体系 要求3.2 GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南3.3 GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范 3.4 管理手册(C版)3.5 国家、地方相关的法律、法规4、职责4.1 总经理审批大型机械设备、车辆及其它贵重基础设施的采购、转让、报废申请。4.2 生产副总经理4.2.1 是本程序的责任领导，组织监督检查本程序的实施。4.2.2 审批中、小型机械设备、车辆及一般基础设施的采购、转让、报废申请。4.3 总工程师负责对施工生产设备、机

3、具、检测、运输、通讯、办公设备、信息化系统等基础设施的技术性能、配置、软件功能、规格型号要求的审核。4.4物资设备管理部4.4.1 负责制定本程序（生产过程设备类），并对其实施进行控制。4.4.2 负责公司机械设备、辅助机具的购置和管理。4.4.3 负责检测设备和公司机关办公车辆的购置。4.4.4 负责物资设备管理系统的完善、应用和推广。4.5 办公室4.5.1负责制定本程序（工作场所和支持性服务类），购置发放公司机关的办公用品,负责办公用品固定资产、低值易耗品的登记管理、公司办公大楼的维修和管理。4.5.2 负责公司机关办公车辆的调度和维修。4.5.3 负责公司计算机及软件的购置、管理。4.

4、5.4负责公司信息系统中心维护、管理。4.5.5负责公司机关计算机网络、办公自动化（OA）系统、综合项目管理系统及视频会议系统的运行、维护和管理工作。 4.6 工程管理部负责综合项目管理信息系统的完善、应用、推广工作。4.7人力资源部负责人力资源管理系统的维护和完善。4.8 财务部负责账务处理系统（用友U8）、网上银行系统、股份公司网络报表系统、资金中心账户管理（浪潮平台）、网上报税等财务信息系统的应用和推广。4.9 项目部负责管理范围内基础设施的申请、租赁、使用、维修和管理。5、工作程序5.1 基础设施的分类5.1.1 工作场所类办公、生产、生活用房以及材料仓库等。5.1.2 生产过程设备类

5、大型设备：汽车吊、轨道车、接触网架线车等；中小型设备：钻孔机、压力机械、冲剪机械、发电机、电焊机、光缆熔接机等；5.1.3 支持性服务类运输、通讯、信息系统、办公设施、供电、供水、施工道路等。5.1.4 检测设备类经纬仪、水平仪、各类电气测试、检测设备等。5.2 基础设施的提供5.2.1 建筑物、工作场所的提供a. 项目部应依据施工组织设计中规定的要求及时建立办公、生活用房及各种材料仓库、车库等工作场所,建立办公、生产、生活用房台账，并加以管理。b. 公司各职能部门根据需要申请配置满足开展工作的办公用房，经分管领导批准，由办公室分配以满足工作的需要。5.2.2 机械设备的提供a. 施工机械的购

6、置凡属固定资产范围的施工生产设备的购置，必须填写“设备购置申请表”（机械控制4），报公司物资设备管理部审核，公司按4.1、4.2条款规定管理权限审批。由公司物资设备管理部实施采购；机械设备的采购要遵照适用、先进、安全、环保、经济的原则，择优选定；设备供应商的调查、评价和确定按物资管理控制程序中相应规定执行。设备采购过程中的环境因素控制按环境因素识别评价控制程序。b. 新购机械设备的验收新购机械设备由公司物资设备管理部组织或委托相关项目部物资设备管理部门按照合同要求对照清单进行验收，填写“新增（购置）固定资产验收交接记录表”（机械控制05），并及时报送公司物资设备管理部，不合格的设备应及时组织退

7、货。c. 机械设备台账公司物资设备管理部、项目部设备管理部门建立所属的“公司设备台账”（机械控制06）。项目部建立“机械设备进出场台账”（机械控制07）。机械设备的编号方法执行机械设备管理办法的规定，由公司物资设备管理部编制。在设备发生购置、转让、进退场、报废时应对机械设备台账进行调整。d. 设备的配置项目部根据施工组织设计的要求在工程开工准备阶段和各施工阶段向公司物资设备管理部上报“机械设备一次性使用计划”（机械控制01）和机械设备分期使用计划，公司工程管理部按照“机械设备一次性使用计划”做好平衡调配和检修保养等准备工作，并按照“机械设备分期使用计划”进行设备配置，禁止提供国家要求淘汰的能耗

8、高、技术含量低、环境污染大、噪声超标等施工机械设备；签订设备使用协议（机械控制02），明确各方的权利和义务。在设备交接时进行验收，并填写“机械设备交接验收单” （机械控制03），确保进场设备为符合要求的设备。e. 设备的租赁 项目部需租入公司以外的设备时，应对设备提供方进行评价，内容包括设备的工作能力、安全装置、技术状态、供货时间、使用费用等；并与设备租赁单位签订租用合同，明确各方的权利和义务，并应将公司识别的重大环境因素向其通报，具体按设备管理办法中的相关条款执行。 设备租赁形式出租方只提供设备，不配备随机管理人员和操作人员。出租方在提供设备的同时，配备随机操作（指挥）人员和管理人员。5.2

9、.3 支持性服务的提供a. 项目部配置符合项目部施工生产需要的办公、运输、通讯设备。b. 项目部按业主在开工前提供“三通一平”等条件，做好现场施工准备工作。c. 公司各职能部门根据需要申请配置满足开展工作的办公用品、设施，经分管领导批准后由办公室负责建立办公用品固定资产、低值易耗品台账。5.2.4 检测设备的提供项目部根据需要申请配置测量、检验、试验设备，操作人员应持证上岗，对施工过程进行有效的控制，具体执行监视和测量设备控制程序。5.3 基础设施的使用5.3.1 建筑物、工作场所的使用a. 项目部安全员按公司的要求检查宿舍、食堂、厕所、卫生室、浴室等附属设施是否安全、牢固、适用。 按有关要求

10、检查临时库房等设施是否安全、牢固、适用。 办公用房是否按施工组织设计的要求规定搭建，道路布设是否满足施工需要，通讯、照明、供排水等设施是否配置齐全。 项目部办公、生产用房应按施工组织设计规定用途正确使用并标识，严禁在使用过程中乱涂、乱画，不得损坏房屋设施。b.办公室要对公司机关各职能部门的办公用房进行安全检查，确定设施是否安全、适用。 办公用房应按机关管理规定严格管理，严禁在使用过程中对办公用房乱涂、乱画，破坏房屋设施。 办公室应对公司信息系统中心进行严格管理，单独设立公司信息中心。 公司办公大楼内的消防栓、灭火设施不得随意改变或改做它用。5.3.2 施工设备的使用a.轨道车（吊）、汽车起重机

11、、接触网架线车等使用前，应进行检查：使用证、操作证齐全有效，机况符合相关规定，并经有关人员批准或确认后方可使用。b.大、中型机械设备的使用要做到定人、定机、定岗，多班作业的机械设备操作工必须执行交接班制度。c.机械设备操作工和指挥机械设备操作工、指挥必须经过技术培训，考核合格后持证上岗；机械设备操作工必须遵守机械设备安全操作规程和有关规定。d.机械设备在投入使用前由项目部安全员、设备管理员分别对设备操作员进行设备安全、技术及使用中应注意的事项进行书面交底。e.机械设备实行上岗挂牌制，必须在设备工作场所悬挂机械设备安全操作规程。f.机械设备在使用过程中的环境因素控制按环境因素识别评价控制程序；产

12、生的污染物按污染物控制程序实施控制。g.操作人员及时填写机械设备的“机械设备运转作业记录”（机械控制08）。项目部设备管理员整理汇总后填写“机械设备运转、维修月报表”（机械控制09），并于每季度末报公司物资设备管理部。5.3.3 设备事故a.由于使用、维修、管理不当等原因造成设备的非正常性损坏属于设备事故。b.设备事故分类：特大事故：设备直接损失在15万元以上；重大事故：设备直接损失在5万元至15万元；一般事故：设备直接损失在1万元至5万元。直接损失价值的计算，按机械损坏后修复至原正常状态时所需的工、料费用。c.设备事故的处理：按照事故、事件、不符合控制程序中相关条款执行。d.项目部应收集“设

13、备事故报告表”(机械控制14)报公司工程管理部归档。5.3.4 设备的报废和处理a.设备报废标准：按机械设备管理办法第五章二十七款执行。b.大型设备的报废，由公司有关部门填写“机械设备报废申请表”（机械管理13）提出申请，经公司物资设备管理部组织使用单位和有关部门进行技术鉴定，公司总经理审批后办理报废手续，并报公司财务部。c.中小型设备的报废，由公司有关部门组织进行技术鉴定，填写“机械设备报废申请表”（机械管理13）提出申请，经公司物资设备管理部审核，公司生产副总经理批准后办理报废手续，并报公司财务部。d.已办理报废的设备禁止继续使用。5.3.5 计算机及软件安装结束后，公司各职能部门、项目部

14、相关人员应进行调试、验收，并做好验收记录。5.3.6 支持性服务设施的使用a. 项目部根据工程规模及施工场地特点，进行施工现场平面布置，具体见施工组织设计；b. 项目部应对工程项目的支持性服务设施（如供电、供水、施工道路、安全网、安全带、安全帽、通讯设备、场地平整、周转材料等）进行检查，以确保符合规定要求。c. 支持性服务设施的使用除满足施工需要外，还应满足相关行业标准规定要求。5.3.7检测设备的使用执行监视和测量设备控制程序。5.4 基础设施的维修和保养5.4.1 建筑物、工作场所的维修和保养a. 办公室每年年初制订公司机关办公用房维修计划，经总经理审批后，定期对公司办公大楼及院内其他房屋

15、进行检查，发现消防设施不全、上下水不通、灯具损坏、门窗玻璃损坏等应采取措施，及时维修更换。b. 项目部应每月对办公、生产用房进行一次检查，发现漏雨、漏电、灯具损坏、玻璃破碎或其他不安全情况应及时进行修理。5.4.2 设备的维修和保养a. 机械设备实行定期维修保养制度，公司每年编制“机械设备大修理计划表”（机械控制11），并督促执行；项目部机械设备管理员根据设备的累计运转台时情况及时下达“机械设备保修任务书”（机械控制10），由维修人员或操作人员执行各级保养。b. 机械设备维修保养的内容及间隔期，按设备的使用说明书和公司机械设备维修保养规程的规定执行。c. 大修计划的编制公司物资设备管理部应根据

16、设备实际运转台时和设备技术状况，于每年12月15日以前编制本单位下一年的大修计划，填写“机械设备大修理计划表”（机械控制11）。公司物资设备管理部于每年1月20日以前将全公司的大修计划进行汇总，经公司生产副总经理审批后下发实施。d. 大修计划的实施 机械设备的大修由公司物资设备管理部根据大修计划及机械设备使用情况具体实施。 大修资料应由实施人负责收集并及时向公司物资设备管理部传递归档。公司物资设备管理部对已经实施大修的机械设备逐一登记，填写机械设备大修理完成情况表（机械控制12）对未按计划进行大修的进行督促。e. 三级保养和大修理由公司物资设备管理部安排专业维修人员或委托专业单位实施；二级保养

17、由项目部安排修理工实施；每班保养和一级保养由项目部安排操作人员实施。f. 项目部应对机械设备进行日常维护和保养，一级以上保养由执行人填写“机械设备保修任务书”（机械控制10），项目部设备管理员整理按月汇总后填写“机械设备运转、维修报表”（机械控制09），并于每季度末前报公司物资设备管理部。g. 机械设备在维修保养过程中的环境因素控制按环境因素识别评价控制程序；产生的污染物按污染物控制程序实施控制。5.4.3辅助机具和周转材料的维修和保养辅助机具和周转材料应根据情况进行维修和保养。5.4.4 检测设备的维修和保养执行监视和测量设备控制程序。5.5 基础设施的档案5.5.1 公司物资设备管理部负责

18、建立施工设备的技术档案。档案的内容应包括：a. 设备的购置申请表；b. 产品的合格证；c. 使用说明书（基础图、电气图等）；d. 设备验收记录；e. 机械设备主要数据登记卡片；f. 设备运转、交接班记录；g. 设备运转台时记录；h. 设备维修（保养）记录；i. 设备安装、拆卸资料；j. 设备检查记录；k. 设备事故报告。施工设备的技术档案由公司物资设备管理部保管，产品的合格证和使用说明书（基础图、电气图等）原件按采购权限由物资设备管理部保管。5.5.2 重要办公设备应建立技术档案，档案包括说明书、保修卡、维修记录等。a. 公司机关使用的计算机、复印机、摄像机和其他贵重办公设备由办公室建立技术档

19、案；b. 公司机关使用的检测设备由物资设备管理部建立技术档案；5.5.3 机关办公用房由办公室建立技术档案其内容包括平面图、管网图、产权证、租赁合同等。6、监视和测量公司相关职能部门、项目部对基础设施的提供、使用、维修、保养均应进行监视和测量，具体执行过程监视和测量控制程序。7、相关/支持性文件7.1 相关程序物资管理控制程序监视和测量设备控制程序污染物控制程序事故、事件、不符合控制程序过程监视和测量控制程序记录控制程序7.2 支持性文件机械设备管理办法机械设备安全操作规程机械设备维修保养规程信息系统管理办法8、记录记录控制执行记录控制程序。机械设备一次性/分期使用计划 机械控制01仪器机具使用协议 机械控制02机械设备交接验收单 机械控制03 设备购置申请表 机械控制04新建（购置）固定资产验收交接记录 机械控制05公司设备台账 机械控制06机械设备进出场台帐 机械控制07机械设备运转作业记录 机械控制08机械设备运转、维修报表 机械控制09机械设备保修作业任务书 机械控制10机械设备大修理计划表 机械控制11机械设备大修理完成情况表 机械控制12机械设备报废申请表 机械控制13设备事故报告表 机械控制14