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1、附件4饲料质量安全管理规范现场验收企业应提交材料目录（试行稿）一、原料采购与管理1.原料供应商评价程序及评价记录2.合格供应商名录3.原料采购合同4.饲料原料及添加剂质量标准。包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或企业标准5.原料质量接收标准、原料采购与验收程序6.原料质量检验报告7.不能自检的企业有委托检验协议和被委托检验机构的计量认证或机构考核证书复印件7.原料留样观察制度和观察记录8.原料进货台账、购货票据和采购合同等相关凭证9.原料仓储管理制度、原料出入库记录及原料使用记录10.特殊原料温湿度监控记录11.危险品原料出入库及使用记录12.原料定期质量监控制度及监控记录二、生产过程控制
2、1.生产工艺流程图、工艺流程说明、技术经济指标、生产设备一览表、主车间设备布置图(包括纵、横剖面图)。2.生产过程操作程序。包括大料投放作业操作程序、粉碎作业操作程序、配方(大料和小料)传递操作程序、中控岗位作业操作程序、微机配料作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配制称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、巡仓岗位作业操作程序、制粒作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品转运作业操作程序、成品发货作业操作程序。3.生产工艺参数文件。主要包括粉碎工艺参数和制粒工艺参数。4.生产过程操作记录。主要包括小料称重配制记录、小料预混记录、小料投放与复核记录、大料投料记录、原
3、料粉碎作业记录、混合作业记录、计算机配料过程记录、制粒作业记录、包装作业记录、巡仓作业记录、计算机配料过程数据及记录等。5.交叉污染预预防控制措施(或程序)6.防外来污染控制措施(或程序)7.生产线清洗、设备清洁操作程序和记录7.配方管理控制程序8.每类产品混合最佳时间确定记录及混合均匀度检测报告9.粉碎过程、配混过程、制粒过程、包装过程监控记录。10.设备管理制度、设备档案、设备保养计划、维护保养与维修记录。11.特种设备监管部门检验证明和安全检查记录12.监视与测量设备管理制度、设备档案、检定证书或校准报告、核查记录。13.饲料标签发放、使用、销毁记录三、产品检验1.生产现场质量检查制度及
4、检查记录2.产品标准、产品出厂检验记录及检验报告3.产品型式检验报告4.检验仪器检定证书及校准记录5.主要检验仪器设备操作规程6.检验仪器设备使用记录7.主要检验仪器设备档案8.化学试剂和危险化学品控制程序及其使用记录9.产品留样观察制度及观察记录10.不合格品控制程序、评审和处置方案及记录四、产品贮存及运输1.产品仓储管理制度、产品出入库记录2.产品质量监控制度及监控记录3.产品运输卫生控制程序及运输车辆卫生检查记录4.散装罐装车清理记录5.产品销售台账、有销售票据和凭证五、产品追溯与召回1.产品可追溯制度2.产品召回制度、召回产品记录、召回产品报告及召回产品处置记录3.产品投诉和不良反应报告制度、客户投诉记录及不良反应报告记录六、人员与卫生1.企业的法定代表人的职责2.饲料质量安全管理机构设立书面文件、管理机构职责及人员一览表3.人员培训制度及培训记录4.车间和厂区环境卫生保洁规范及卫生检查记录七、文件与记录管理1.文件管理制度2.记录管理制度
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