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1、市烟草专卖局(分公司)上半年内部专卖管理监督检查自查工作报告市烟草专卖局(公司)：为了加强内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障我局（分公司）的改革和发展。根据要求，我局内部专卖管理监督科于年7月1日-7月7日，对我局（分公司）年上半年“两烟”生产经营情况进行了全面、逐项、细致的监督检查，现将自查情况报告如下：一、年上半年“两烟”生产经营基本情况（一）卷烟经营方面：年上半年的销售任务为14482.6箱，实际销售14354.096箱，完成年度销售任务的99.11；其中一二三类卷烟销售4126.808箱，销售比例达到28.75%;四、五类卷烟销售10227.288
2、箱，销售比例达到71.25。 （二）烟叶生产经营方面：1、烟叶种植及合同签订情况：年，我市烟叶种植面积21000亩，计划收购量63000担。签订烟叶产购合同815份。其中：郭楼烟站3120亩9360担签订合同79份；段村烟站3150亩4355担签订合同217份；中王烟站800亩2400担签订合同50份；王寨烟站5120亩15360担签订合同56份；王庄烟站1410亩4230担签订合同136份；庙下烟站2540亩7620担签订合同96份；夏店烟站2860亩8580担签订合同150份；临汝镇烟站2000亩6000担签订合同31份。2、育苗情况：全市共16户育苗专业户、37个育苗点、180座育苗棚（
3、其中：大棚170座、小棚10座），共育苗200515盘，满足了烟叶移栽需要。3、育苗物资供应情况：年全市共购进烟用育苗物资基质18000袋、中烟100种子29000袋和少量新品种、黑膜5.5吨、消毒剂800公斤、天膜1502公斤、压膜线166盘、漂浮盘5万个，新建育苗大棚32座、补充骨架176拱，经检查，已全部发放到位。4、种子发放情况：年，我公司共领取种子29730袋（26730袋由市公司供应，另3000袋由卢氏调入），发放29000袋，其中：段村烟站4270.5袋中烟100；中王烟站1550袋中烟100；郭楼烟站4744袋中烟100；庙下烟站4062袋中烟100；王庄烟站1750袋中烟10
4、0；临汝镇烟站950袋中烟100；王寨烟站10064袋中烟100；夏店烟站3800袋中烟100。剩余未发放的730袋种子：300袋NC297、200袋预烟6号、200袋预烟7号、30袋中烟101目前全部封存在公司仓库。5、烟叶生产收购计划分解情况年我局（分公司）计划种植烟叶21000亩，收购烟叶63000担。其中：郭楼烟站3120亩9360担；段村烟站3150亩9450担；中王烟站800亩2400担；王寨烟站5120亩15360担；王庄烟站1410亩4230担；庙下烟站2540亩7620担；夏店烟站2860亩8580担；临汝镇烟站2000亩6000担。二、监督检查基本情况为切实发挥专卖管理监督
5、职能，进一步提高“两烟”生产经营人员的规范经营意识和自律意识，杜绝“两烟”生产经营不规范问题的发生，确保“两烟”经营规范有序的开展，根据市烟草专卖局（分公司）年内部专卖管理监督检查工作计划的要求，我局内部专卖管理监督人员通过调查询问、查阅资料、实地走访等方式，对我局年上半年的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。卷烟经营方面：一是进一步利用内部专卖管理监督信息系统，加大对异常品牌、异常订单的监督，特别是高档一、二类卷烟和低档卷烟的销售，确保不发生搭配销售或提降价销售问题出现；对发现的异常品牌、异常订单，迅速组织人员进行调查落实。二是加强对卷烟送货到位情况的监督，特别是对紧俏高、低档“中华”、
6、“散花”卷烟进行重点监督检查，防止出现虚假订单、虚拟客户、克扣截留零售商户卷烟的违规行为。三是加强对区域滞销品牌卷烟入网销售去向的跟踪监督，严禁以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；强制零售商户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；或与烟贩勾结套购卷烟参与非法倒卖卷烟活动。四是加强对卷烟货源公开、货源分配及超限量供应等情况的监督检查，确保不发生卖大户，集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟，为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等不规范问题发生；五是为确保卷烟营销部门卷烟货款做到日清日结，内管部门对卷烟现金账目、卷烟交款凭证等每月都进行了不定期检查；六是为杜绝卷烟回流，防止卷烟直接从仓库销售等违规问题发生，组
7、织对卷烟送货车辆出库、返程、送货小票商户签字等多次进行了重点检查。上半年我局内管人员共对卷烟经营部门送货到位情况进行走访检查了84条次，检查卷烟零售商户434户；对卷烟访销线路的超限量商户实地走访调查115户；对访销订单存在异常的商户实地调查78户；对送货中是否存在不规范行为电访调查商户1200余户；对卷烟物流部门卷烟回流情况实地检查12余次；对卷烟营销部高、低档紧俏卷烟货源分配情况进行了2次专项检查。通过对1-6卷烟经营情况的监督检查，我局在卷烟经营方面没有发现有违规问题。烟叶生产经营方面：一是按照上级局内部专卖管理监督规定的有关要求及我局内管监督检查工作计划的有关要求，我局内管科通过内部专
8、卖管理监督信息系对2010年我局8个烟叶收购工作站在烟叶收购工作中出现的上等烟、中部烟超比例1062条预警信息进行调查处理。针对内部监督管理系统出现的烟叶预警信息进行了专项调查落实；二是对烟用生产物资的购进、入库、发放及烟站领取、兑现、库存等情况进行了跟踪检查，确保不发生违规问题；三是从物资的采购到发放，进行了全方位、全过程的监督检查；四是对烟站机耕、起垄面积、育苗大棚、育苗漂浮盘的使用情况进行了检查验收；五是组织对烟叶产购合同签订、烟叶种植面积情况进行了全面核查。经检查，在烟叶生产经营方面没有发现有违规问题。 三、专项检查情况（一）、年烟叶育苗情况专项检查根据汝烟40号市烟草专卖局年内部专卖
9、管理监督检查工作计划及上级局（公司）的要求。内部专卖管理监督科于年4月7日-11日分两组对全市8个烟站的烟叶育苗情况、种子、育苗物资领取、发放情况进行了专项检查，检查采取实地现场清查的方式对全市所有育苗大棚、育苗盘数进行了认真清点，对育苗物资发放使用情况进行了调查落实，并做了详细的记录。（二）年烟叶合同签订及育苗移栽专项检查为全面落实国烟专49号文烟草行业内部专卖管理监督工作规范的要求，加强对烟叶生产经营活动的管理，把好烟叶产购合同签订及育苗移栽关，从源头上治理烟叶生产经营中的不规范行为，保持烟叶生产经营工作健康稳定发展。根据市局5月16日下发的 “关于认真做好年烟叶合同签订及育苗移栽情况专项
10、检查工作的通知”通知精神，我局于5月27日29日组织人员对各基层单位年烟叶合同签订及育苗移栽情况进行专项检查。为确保专项检查工作顺利开展，我局专门成立了年烟叶合同签订及育苗移栽情况专项检查工作领导小组。我们制定了详细的检查方案，确定了检查的范围，明确检查重点：1、计划分解情况；2、农户预留烟田面积情况；3、合同签订情况；4、育苗物资、种子领取、发放情况；5、烟叶育苗情况；6、烟苗使用及剩余烟苗处理情况等。通过对全市9个乡镇8个烟站16户育苗专业户的37个育苗点的180座育苗棚（其中：大棚170座、小棚10座）进行检查。育苗种子与大棚育苗盘所育烟苗数量相符；公司生产经营部门购进、发放的物资数量与
11、烟站实际领取、发放数量、农户领取数量相符。通过专项检查。我局（分公司）年在烟叶合同签订及烟叶育苗、移栽工作中没有发现违规问题。四、教育培训开展情况（一）、依法行政教育培训1、为增强专卖执法人员严格执法的光荣感和责任感，根据市局关于做好行政执法证件换发和管理工作的通知要求，我局于年1月4日组织全体烟草专卖行政执法人员举行了一次行政执法证颁证仪式，65名执法人员参加了会议，并在国旗前庄严宣誓。会上就针对依法行政工作组织学习了相关法律法规及行政执法工作要求。（二）、业务技能培训为进一步增强专卖执法人员的真假烟鉴别技能，我局于年3月7日，举办了第一期真假烟鉴别培训班。培训内容主要针对市场上较易出现假冒
12、伪劣卷烟的品牌，以中华、芙蓉王、玉溪、红塔山、红旗渠、散花等品牌为主。从卷烟的生产工艺、外部包装、防伪标志、粘胶、字体、水印等特点详细介绍了新版卷烟的真假烟识别技巧。并结合实际案例，采取真假烟样品比对、现场互动交流的方式，充分调动专卖人员的学习积极性，使全体专卖人员受益匪浅。通过培训，进一步提高了专卖执法人员的行政执法水平，为更好地完成卷烟市场净化工作打下了坚实的基础。（三）、内部监管工作规范培训根据汝烟44号文市烟草专卖局年内部专卖管理监督法律法规培训计划安排，我们结合上级局 “各单位要在贯彻落实国家局检查组反馈意见进行自查的同时，对专卖和“两烟”生产经营人员开展一次专题法律、法规教育”的通
13、知要求，组织各单位人员认真开展学习专卖法律法规及内部专卖管理监督工作规范的活动。学习结束后，为检查各单位对专卖法律法规及国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范学习效果，经局（分公司）领导同意，我局于年5月18日分别组织对专卖、卷烟、烟叶部门岗位人员内部专卖管理监督工作规范知识学习情况进行了考试，考试参加人员248人，其中：“两烟”生产经营岗位人员189人，专卖执法岗位人员59人，参加人员占两烟生产经营及行政执法总人数的100%，考试结果我们在全局（分公司）进行了通报。（四）、烟叶规范经营培训为切实加强烟叶生产经营人员规范经营意识，提高烟叶技术人员的分级业务技能，根据汝烟44号文市烟草专
14、卖局年内部专卖管理监督法律法规培训计划安排，经局（分公司）党组研究同意，由内管部门与烟叶部门联合，于年6月17日至20日组织对全体烟叶分级人员进行了烟叶收购规范暨分级培训，内管部门主要组织学习了：国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范、市烟草行业内部专卖管理监督工作规范（讨论稿）和上级局有关烟叶收购的管理规定，内管部门分析了2010年烟叶收购中存在的问题原因，提出了年烟叶收购的规范要求和监督检查重点；烟叶部门就烟叶分级业务技能进行了培训；培训结束后，我们组织对所有参加培训的人员集中进行了内部规范经营和烟叶业务技能考试，并对考试成绩优秀者进行了通报表扬和奖励。通过这次培训活动的开展，不仅
15、使每位烟叶生产经营技术人员进一步加强了对规范经营重要性的认识，也使自身的业务素质得到了进一步提高。五、落实国家局专卖内管重点检查反馈意见情况我局自5月14日接到市局的“关于转发关于认真落实国家局专卖内管重点检查反馈意见的通知的通知”后，局（分公司）领导十分重视，立即组织召开了局党组专题会议，针对国家局专卖内管重点检查中发现的问题，认真进行了安排部署，并要求相关部门按照通知要求逐项对照落实。为确保自查工作取得实效，我们将通知精神及时转发到各基层单位组织学习，并提出明确要求。同时，针对这次自查活动的开展，局领导要求各单位负责人要认真按照通知精神，对照国家局检查后指出存在的3个方面共9条问题，要逐条
16、对照，逐项研究，认真分析，严肃对待，要按照要求按时将自查情况上报局内管部门，使本单位、本部门通过自查取得成效，堵塞漏洞。我局内部专卖管理监督科又根据党组的要求于年5月14日至18日，组织专卖、“两烟”生产经营部门有关人员对照通知要求进行了认真检查。经查，在卷烟经营过程中，我局不存在订单经营地址不实及虚拟客户问题；在烟叶生产经营方面，我局没有发现有违规问题。六、内部监管制度完善情况为进一步加强对两烟”规范经营的长效监管，保证内部专卖管理监督检查工作真正落到实处，切实发挥专卖监管职能作用，进一步规范两烟生产经营秩序，促进行业自律，保障行业持续稳定协调健康发展，我局总结2010年内部监管工作中存在的
17、问题，制定了市烟草专卖局年内部专卖管理监督工作计划汝烟【】40号文，明确指导思想，确定监管对象，强调监管内容，安排时间步骤。同时为提高生产经营人员的法律意识、自律意识和责任意识，教育和引导全行业依法经营、规范经营，增强依法依规的经营认识，我们又制定了【】44号市烟草专卖局内部专卖管理监督法律法规培训计划，对教育培训的对象、培训内容、培训方式、培训要求及时间安排作了进一步的细化，目的是通过培训，进一步规范经营意识，有效防范违法违规行为的发生，为确保公司的“两烟”生产经营规范工作奠定基础。七、自查整改情况我局内管部门通过对上半年“两烟”生产经营监督检查情况的总结，发现在卷烟经营方面存在有亟待整改的
18、不规范问题，针对存在的问题，内管部门在进行梳理后，及时向局党组提交了“关于当前卷烟经营中发现存在的问题、主要原因及建议”，6月20日上午，局公司党组在卷烟营销部会议室召开了专门会议，会议由专卖副局长冯伟涛同志主持，卷烟营销部、二级配送站、专卖科、内管科等部门负责人参加了会议。会上就针对专卖内管部门梳理总结卷烟经营中存在的15项问题，逐条分析了问题存在的原因，研究制订了详细的整改办法，并就15项问题的整改时限及整改目标向卷烟、内管部门提出了特别要求。会后，相关部门根据会议要求，采取了下发自查通知、开专题会布置、修订完善规范经营制度、制订整改步骤、加强监督考核等一系列的措施确保整改工作到位。目前，
19、整改工作正在内管部门监督下按要求进行整改。八、下步内部专卖管理监督工作打算一是认真总结年上半年内部监管工作中存在的问题，进一步健全和完善内部规范制度，制订有效的监管措施，实施细节管理，同时，强化责任，落实监督职能职责；督促相关部门加强整改工作的落实；落实责任追究机制，规范管理，堵塞漏洞，努力促进内部管理监督工作日常化、制度化；二是进一步加强专卖法律法规及国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范的宣传教育培训工作，增强规范经营意识和专卖内部监管意识。及时传达上级局行业规范经营有关政策、精神，提高干部职工对内部监管工作和规范经营工作重要性的认识，杜绝违规问题的发生；三是进一步利用内部专卖管理监督信息系统，加强对“两烟”经营异常预警信息的分析和处理，对发现的异常问题，迅速组织人员进行调查落实，确保使“两烟”生产经营不规范问题消除在萌芽状态；四是把烟叶生产收购工作做为下步监管工作的重点，严格按照上级局年烟叶收购政策要求，认真加强监督检查，督促政策的落实；五是进一步提高对烟叶生产方面的监管模式，完善相关监督检查表格，创新监管方式，找准薄弱环节，实施细节管理；六是做好对两烟部门规范经营方面的监督检查，认真查处行业内发生的内部违规生产经营案件，并做好案件调查、处理工作，确保不发生被上级局查处的违规案件。
烟草专卖(分公司)上半年内部专卖管理监督检查自查工作报告
