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1、BG/JL-8.2.2-02内部审核实施计划1.目的和范围：目的：a)验证公司QMS/EMS/OHS管理体系运行的有效性和符合性；b)对审核中发现的问题，采取纠正措施，进一步完善体系；c)向最高管理者报送审核结果，作为体系改进的依据;范围：公司机关及所属房屋建筑工程的日常管理、生产管理、施工作业活动;2.审核依据：a)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求；b)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南；c)GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范；d)本公司管理手册及程序文件；e)适用
2、于本公司的QMS/EMS/OHS法律、法规和其它要求。3.审核时间：2004年7月10日7月11日4.审核组成员：组 长： ；成员/所在单位： /办公室（A）、 /综合科（B）； /工程计划科（C）、 /总工办（D）； /项目部（E）、 /办公室（F）； /供应科（G）5.审核日程安排：a) 7月10日 8：008：30 审核组首次会议b) 审核时间及分组情况：（具体日程安排见下页）c) 7月11日 16：3017：00 审核组内部会议 d) 7月11日 17：0018：00 末次会议 编制： 日期：2004.7.8 批准： 日期：2004. 7.8 管理体系内部审核日程安排表日期时间接受审核
3、部门要素/条款/过程/活动审核员7.108:00-8:30各部门首次会议全体7.108:30-12:00管理层QMS：4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1EMS/OHS：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6AFG7.108:30-12:00总工办（含D）QMS：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3
4、、8.3、8.4、8.5EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3BCE7.1014:00-18:00工程计划科（含C）QMS：4.1、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2、8.2.1EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.7、4.4.7AF财务科QMS：5.3、5.5.1、5.5.3、6.1EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.77.1014:00-18:00综合科（含B）QMS：4.2.3、4.2
5、.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.4、7.6、8.2.3、8.2.4（7.4.3）、8.5EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3DEG7.118:00-12:00项目部（含E）QMS：4.2.3、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.4.3、7.5.1、7.6、8.3、8.5.1EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.2BD
6、7.118:00-12:00办公室（含AF）QMS：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.2.2（8.5）EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.3CG7.1114:00-16:30供应科（含G）QMS：5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、7.4EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、CD14:00-16:30ABEF补充审核7.1116:30-17:00审核组内部沟通审核组7.1117:00-18:00各部门末次会议全体3
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