封头厂质保手册

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1、泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号01标题质量保证手册颁布令版本/修订/0页 码共2页第1页泰安市泰山封头厂文件泰封字（2012）第 16 号质量保证手册颁布令各单位：第三版质量保证手册按照国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号文三个法规文件和锅炉压力容器封头等有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，依据TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合我厂的实际情况，由质管办组织编制，现予以颁布，自2012年4月16日正式实施。本质量保证手册阐述了本厂的质量方针和质量目标，并对我厂的质量保证体系提出具体要求。适用于我

2、厂锅炉压力容器封头制造全过程和接受监督检查过程。是我厂开展质量管理和质量保证工作的纲领性文件，是有关职能部门实施质量管理和员工进行质量保证活动的行为准则，也是我厂对所有用户的承诺，各部门和全体员工必须遵照执行，一切与质量有关的活动都应符合质量保证手册的规定要求。要求全体员工认真学习贯彻质量保证手册，以提高我厂的质量管理泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号01标题质量保证手册颁布令版本/修订/0页 码共2页第2页水平和质保体系运行质量，保证让所有用户满意地获得我厂符合标准、安全可靠的优质产品和满足用户要求的一流服务，以取得良好的社会信誉和经济效益。厂 长： 二一二年三月二十六日 发至：各科室、

3、车间泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号02标题质量保证工程师任命文版本/修订/0页 码共1页第1页泰安市泰山封头厂文件泰封字（2012）第 6 号关于任命张岩安同志任质保工程师的决定各单位：按照国质检锅2003194号文和锅炉压力容器封头有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，根据工作需要，现任命技术副厂长张岩安同志任质量保证工程师，协助厂长对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责。在质量活动中代表厂长行使权力，全面负责质量保证体系的管理和我厂日常质量管理工作。全体员工必须服从质保工程师的领导和协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。厂 长：二一二年二月十八日 抄报：国家质检总

4、局特种设备安全监察局、山东省质量技术监督局特种设备安全监察处、泰安市质量技术监督局特种设备安全监察科发至：各科室、车间泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号03标题关于任命质保体系质控系统责任人员的通知版本/修订/0页 码共2页第1页泰安市泰山封头厂文件泰封字（2012）第 7 号关于任命质保体系质控系统责任人员的通 知各单位：按照国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件和锅炉压力容器封头有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，根据工作需要，经厂研究决定，现任命质保体系质控系统责任人员如下：于伟同志任设计、工艺质控系统责任工程师；邱旻同志任材料质控系统责任工程师；宋庆旭同志任焊接热处理

5、质控系统责任工程师；杨纯海同志任质量检验质控系统责任工程师；袁玉强同志任设备及计量质控系统责任工程师；李肖峰同志任无损检测质控系统责任工程师；吴秀娟同志任理化检验质控系统责任人。以上各质控系统责任人员要认真履行自己的职责，积极主动的开展工泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号03标题关于任命质保体系质控系统责任人员的通知版本/修订/0页 码共2页第2页作，确保质保体系有效运行，任何部门和个人必须遵守和服从质控系统责任人的管理。特此通知厂 长： 二一二年二月十八日 抄报：国家质检总局特种设备安全监察局、山东省质量技术监督局特种设备安全监察处、泰安市质量技术监督局特种设备安全监察科发至：各科室、车

6、间泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号04标题质量方针发布令版本/修订/0页 码共2页第1页泰安市泰山封头厂文件泰封字（2012）第 8 号质量方针发布令各单位：我厂的质量方针和质量目标经过广泛征求意见，并经反复讨论和研究，现予以发布实施。质 量 方 针科技强企，强化管理质量第一，用户至上满足要求，持续改进质 量 目 标a、出厂产品合格品率100%；b、工序一次合格率90%以上，关键项目合格率100%；c、焊接工艺评定覆盖率100%；d、合同履约率100%，用户满意率100%。质量方针是我厂的质量宗旨，也是我厂质量管理工作的指导思想和对封头产品安全性能及其质量持续改进的承诺。各单位必须在全体

7、员工中宣传、贯彻和组织培训，使每一个员工均理解质量方针的涵义，自觉履行各自的质泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号04标题质量方针发布令版本/修订/0页 码共2页第2页量职责，为实现我厂的质量方针和质量目标而努力工作。对不符合质量方针和质量目标的做法进行纠正和预防，努力提高我厂质量管理水平和质量保证体系运行质量，为社会和用户提供符合标准、安全可靠的优质产品和一流的服务。厂 长： 二一二年二月二十日 发至：各科室、车间泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号05标题修改记录页版本/修订/0页 码共 页第 页序号修改通知单号修改章节/页修改标记修改日期修改人泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号0

8、606 前言泰安市泰山封头厂始建于1998年6月，属民营企业。具有DN159DN9000mm锅炉压力容器用各种椭圆形封头、碟形封头、锥形封头、球冠形封头、“U”形圈及波形炉胆制造加工等规模实力较强的封头制造独立法人企业。位于泰安市省庄经济开发区内，紧靠泰莱高速公路，西临京沪铁路和京沪、京福高速公路，交通十分便利。企业现有员工90人，固定资产 1397万元，占地面积13186平方米（20亩），厂房建筑面积 7428平方米，办公及各种设施建筑面积5758平方米。拥有锅炉压力容器用封头制造加工专用设备 10台。从事锅炉压力容器用封头制造的各类专业技术人员18人，占全厂员工总人数20%，厂年产值100

9、0万元，封头产品年生产能力38000余件。根据企业的实际情况，厂建立健全了技术工艺、质量检验、生产制造、材料供应、经营及销售服务等行政机构和焊接车间、压制车间、旋压车间。直接从事锅炉压力容器用封头制造质量控制的部门有：质管办、技术科、生产科、质检科、供应科、销售科、焊接热处理试验室、探伤室、计量室、原材料库、焊材一、二级库等。直接从事锅炉压力容器用封头制造的专职质检人员 6人，无损检测人员（RT-II） 2人，理化人员 1 人，设备管理人员 3人，直接从事锅炉压力容器用封头制造的持证焊工6人，持证合格项次 12 项。泰安市泰山封头厂自成立以来，在各级领导的关怀和大力支持下，认真贯彻执行国家有关

10、法律、法规、标准和厂制定的质量保证手册，始终坚持“科技强企、强化管理、质量第一、用户至上、满足要求、持续改进”的质量方针，在高起点加强企业基础管理工作，全面推进现代化管理的同时，坚定不移地走科技强企、质量效益环保型企业的道路，企业得到了长足发展。封头产品经当地监检机构监督检验各项质量指标均符合国家、行业有关标准的要求。山东省肥城市金塔机械有限公司、济南市中压容器厂、济南宏达供热设备有限公司、徐州市四方锅炉有限公司、山东省北辰集团有限公司等广大用户，均认为本厂制造生产的封头质量稳定可靠。我厂以先进的技术工艺，一流的产品质量和优质服务，赢得了广大客户的信赖，取得了良好的经济效益和社会信誉。我厂将以

11、A3（封头）换证为契机，促进企业不断快速健康发展，为我省的经济发展和建设社会主义和谐社会做出更大贡献。企业名称：泰安市泰山封头厂企业地址：山东省泰安市省庄经济开发区法人代表：吴钦民联 系 人：张岩安邮政编码：271039电 话：0538-6512568传 真：0538-6513698标题前 言版本/修订/0页 码共2页第1页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号06标题前 言版本/修订/0页 码共2页第2页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号07标题质量保证手册的管理版本/修订/0页 码共3页第1页07 质量保证手册的管理07.1 质量保证手册的编制、审批和颁布07.1.1 质量保证手册按照

12、国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号文三个法规文件和锅炉压力容器封头有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，依据TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合企业的实际情况，由质管办组织编制。07.1.2 质量保证手册由质保工程师审核，厂长批准，质管办负责颁布实施。07.1.3 质量保证手册阐明了本厂的质量方针、质量目标和描述本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系及向用户与第三方提供质量保证的法规性文件，是全厂各有关职能部门实施质量管理和员工进行质量活动的行为准则，适用于我厂锅炉压力容器封头制造全过程质控。07.2 质

13、量保证手册的标识质量保证手册用编号予以标识，其标识如下：年 号第三版封 头质量保证手册QA F 03201207.3 质量保证手册发放和管理07.3.1 质量保证手册分为“受控”和“非受控”两种版本，对内和评审、许可审批发证机关、监督检查机构发放为“受控版本”，在其封面上加盖“受泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号07标题质量保证手册的管理版本/修订/0页 码共3页第2页控版本”印章，并按规定编制发放编号；对外发放为“非受控版本”，其封面上加盖“非受控版本”印章。质量保证手册的发放由质管办按文件控制程序的规定办理发放登记手续。07.3.2 质量保证手册内部发放对象：厂决策层和有关职能部门的负

14、责人、质保体系责任人员及其他获准人员。07.3.3 质保手册对外发放时，须经质保工程师批准后才能发放。07.3.4 质保手册是本厂的机密，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送和复制。07.3.5 质保手册持有者应按07.3.4的规定妥善保管，不得丢失。当调离工作岗位或调离本厂时，应及时将质保手册交回质管办，办理回收登记手续。07.4 质量保证手册的更改和换版07.4.1 质量保证手册需做更改时，由提出更改部门填写文件更改申请单报厂质管办。更改内容经质管办组织核定修改，经质保工程师审核，厂长批准后，质管办填写文件更改通知单并发至所有质保手册持有者进行换页更改，同时将作废页收回，除须存档资料

15、外，其余全部销毁，手册持有者将文件更改通知单和更改页贴在质保手册之后，作为手册内容贯彻执行。07.4.2 质量保证手册修改时，应在本手册的“修改记录页”中记录且在“修改标记”档内作出明显的标记，并标出第几次修改，即用“1”、“2”、“3”来表示。07.4.3 质量保证手册若更改，“非受控版本”质量保证手册不予更改。07.4.4质管办组织有关部门至少每年对质保手册评审一次，以重新确认其有效性，视情况进行修订或换版。泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号07标题质量保证手册的管理版本/修订/0页 码共3页第3页07.4.5 当质保手册经过重大或多次更改，企业名称发生变更，我厂职能机构发生变化或质保

16、体系发生重要变化、日常运行或评审时发现重要问题或国家有关法规、安全技术规范、标准发生变化，需进行修订和换版时，由质保工程师提出“质保手册的换版申请”，经厂长批准后实施。质保手册的换版须按本章07.1的规定进行，同时回收作废件，在作废件质保手册上加盖印章（作废、作废存档）。07.5 其他质管办负责质保手册的管理，质量保证手册的解释权属质保工程师或厂长指定的其他负责人。泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号11、主要内容和适用范围1.1 主要内容本质量保证手册按照国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号文三个法规文件和锅炉压力容器封头有关现行法规、安全技

17、术规范、标准的要求，依据TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合企业实际情况编制。本厂质量保证手册的主要内容：a、阐述了本厂的质量方针和质量目标；b、描述了本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系各职能部门和各责任人员的职责、权限及其相互关系；c、规定了质量保证体系要素的程序、各项质量活动的要求及资源；d、贯彻实施国家在锅炉压力容器封头加工制造中的有关法规、安全技术规范、标准，开展质量管理和质量保证工作；e、向用户及第三方提供符合标准要求和用户满意产品的符合质量保证体系规定要求的工作见证，并接受监督检查。1.2 适用范围1.2.1 本质量保证手册适用于本厂封头（A

18、3）制造全过程。是锅炉压力容器封头制造质量保证、质量控制的原则方法，是本厂管理强制执行的基本法规之一。1.2.2 本质量保证手册适用于本厂封头（A3）制造许可证范围的质量保证体系运行和质量管理工作。标题主要内容和适用范围版本/修订/0页 码共1页第1页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号22、引用标准国家质量监督检验检疫总局令 第22号锅炉压力容器制造监督管理办法国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件锅炉压力容器制造许可工作程序锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则国务院令 第549号特种设备安全监察条例TSG R0004固定式压力容器安全技术监察规程GB1502011压力容器GB/

19、T251982011压力容器封头劳部发1996276号蒸汽锅炉安全技术监察规程JB/T16192002锅壳锅炉本体制造技术条件国家、行业有关现行法规、安全技术规范、标准标题引用标准版本/修订/0页 码共1页第1页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号33、术语和缩写3.1 术语本质量保证手册除采用GB/T19000质量管理体系 基础和术语的术语和定义外并对以下术语作出规定。3.1.1 质量（品质）：反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。3.1.2 质量管理：制定和实施质量方针的全部管理职能。3.1.3 质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3.1.4 质量保证体系：

20、为实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源。3.1.5 质量监督：为确保满足规定的质量要求，按有关规定对程序、方法、条件、过程、产品和服务以及记录分析的状态进行连续的监督检查。3.1.6 质量检验：对产品质量的一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些特性与规定的要求进行比较，以确定其符合性的活动。3.1.7 可追溯性：通过记载的标志追查某一项目或活动的历史、应用情况或场所的能力。3.1.8 不合格：不满足规定的要求。3.1.9 缺陷：不满足预期的使用要求。3.1.10 停止点：对产品制造有重大影响的检查项目，在产品制造到达此点时，须停止制造工序的正常流转，待专职检验员和监检机构

21、驻厂监检员在场的情况下进行该工序的监督、检验，其结果经驻厂监检员确认签字后，方可继续下一道工序。3.1.11 控制点：指本厂专职检验人员，必须签字认可，加以控制的质量项目。3.1.12 审核点、见证点：通过抽查、检查或审阅方式对某一项事物的确认或批准，或两者兼之，通过签字和签署日期予以质量控制。3.2 缩写3.2.1 手册 锅炉压力容器封头制造 质量保证手册3.3.2容规 固定式压力容器安全技术监察规程3.3.3条例 特种设备安全监察条例3.3.4 GB150 GB1502011压力容器3.3.5流程卡 封头产品制造工艺流程卡3.3.6 质管办 质量管理办公室3.3.7 责任工程师（人） 质控

22、系统责任工程师（人）标题术语和缩写版本/修订/0页 码共2页第1页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号3标题术语和缩写版本/修订/0页 码共2页第2页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号44、管理职责4.1 总则本章阐述了我厂质量方针和质量目标的制定、发布和贯彻，规定了本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系的组织机构、各职能部门、各级责任人员的职责、权限及其相互关系和管理评审要求，确保管理职责到位并得到贯彻，保证质量保证体系的建立、实施并持续改进其有效性。4.2 质量方针和目标4.2.1 本厂的质量方针科技强企，强化管理质量第一，用户至上满足要求，持续改进4.2.1.1 本厂的质量方针由厂长

23、组织制定，经广泛征求意见和讨论研究，经厂长批准并以正式文件形式发布。4.2.1.2 质量方针体现了本厂质量管理工作的指导思想和对锅炉压力容器封头产品安全性能及其质量持续改进的承诺，是我厂的质量宗旨和奋斗目标，是本厂在质量管理工作中处理质量问题的最高准则和员工在活动中的行为准则。应把质量方针宣贯到每一个员工并采取培训，通过工作考核、内部审核等方法，确保质量方针得到贯彻，并使每一个员工所理解并贯彻实施。4.2.1.3 本厂按照管理评审程序的规定，定期对质量方针进行评审，确保质量方针的持续适宜性和持续符合我厂质量管理的需要。4.2.1.4 必要时质量方针修订需厂长重新批准，并按文件控制程序的规定重新

24、发布和重新传达贯彻。4.2.2 质量目标4.2.2.1 本厂的质量目标是我厂质量方针具体化的实现工作目标，质量目标应与质量方针相一致，在国内同行业具有竞争力且能够兑现，应定量化并便于测评。4.2.2.2 本厂的质量目标由厂长组织制定并经厂长批准以正式文件发布执行。4.2.2.3 按照国家锅炉压力容器封头制造有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，依据本厂的质量方针，经认真研究制定的与质量方针相适应的质量目标是：a、出厂产品合格率100%；b、工序一次合格率90%以上，关键项目合格率100%；c、焊接工艺评定覆盖率100%；d、合同履约率100%，用户满意率100%。4.2.2.4 各职能管理部

25、门、生产车间的分质量目标，应按厂总质量目标在部门层次上进行分解，制定各自的分质量目标并落实到各质控系统和责任人员。分质量目标应与厂的质量方针和总质量目标相一致，应定量化，便于检查、测评和实现。由质管办组织制定，经厂长批准后，以正式文件发布执行。4.2.2.5 厂应按照质量目标考核办法的规定，定期或不定期对各职能管理部门、生产车间的分质量目标进行检查和考核，确保厂质量目标的实现。4.3 质量保证体系组织4.3.1 组织机构和质量保证体系按照国质检锅194号文和锅炉压力容器封头制造有关现行法规、安全技术规范、标准的要求，根据我厂A3（封头）制造资格级别，结合我厂的实际情况，建立独立行使锅炉压力容器

26、封头制造安全性能管理职责的质量保证体系组织。图一：泰安市泰山封头厂行政组织机构图图二：锅炉压力容器封头制造质量保证体系组织图4.3.2 本厂的组织机构规定了本厂质量控制各主要机构之间的隶属关系。在厂长的领导下和质保工程师的主持管理下，从事质量管理和质量保证活动。4.3.3 本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系由厂长负责建立，并授权质保工程师代表厂长行使权力，具有质保体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限，全权负责质量保证体系的日常组织管理工作。本厂质量保证体系的常设办事机构设在质管办。4.3.4 本厂质量保证体系是在厂长的领导下，由质保工程师主持和实施管理，质管办协调监督，各质控系统责任人

27、员具体负责实施，独立有效的开展质量管理活动和进行产品质量控制，完整系统的锅炉压力容器封头制造质量保证体系。质量保证体系有组织上的独立性，有独立行使管理职责和处理质量问题上高于其它部门的权力，必要时有权停止生产处理质量问题，在责任制的考核中有质量否决权。4.3.5 本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系按照国质检锅2003194号文和国家有关法规、安全技术规范、标准的要求，根据我厂A3（封头）制造资格、企业规模、管理层次和资源状况建立了在质保工程师具体主持和领导下，由设计工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化检验、质量检验、设备计量质控系统组成的A3（封头）制造质量保证体系。并配备任命了各质控系

28、统环节质量控制责任人员。详见：泰封字2012第6号“关于任命张岩安同志任质保工程师的决定”；泰封字2012第7号“关于任命质保体系质控系统责任人员的通知”；泰封字2012第10号“关于宋庆旭等同志任质控系统环节控制责任人员的通知”。4.3.6 按照国质检锅2003194号文的规定要求和我厂A3（封头）制造资格级别，厂长应为质保体系的建立、实施和持续改进配备充分的资源条件，并对资源进行有效管理。4.3.7 厂长应对组织机构及职能的变化、质量保证体系文件、过程和资源等变化及时做出判断，及时组织对质量保证体系进行变更策划。质量保证体系发生变更时，各职能部门应在规定时间内实施变更，做好工作接口的衔接，

29、以保证管理工作的连续性和质量保证体系的完整性和有效性。4.4 职责、权限4.4.1 职责和权限厂长组织管理层（领导班子）制定明确各职能部门及相应责任人员的职责、权限，明确规定各质控系统之间、质保工程师与各质控系统责任人之间，各质控系统责任人之间的工作接口控制关系和协调措施（详见质量管理过程职能分配表及图二 锅炉压力容器封头制造质保体系组织图），且使管理职责到位并得到贯彻。管理制度中具体规定了各类人员的职责和权限，其部分职能管理部门和部分责任人员的职责和权限如下：4.4.1.1 厂长厂长是本厂的最高管理者，是封头产品安全质量责任的第一责任人，对本厂的质量管理工作和产品安全质量负责。任命质保工程师

30、负责组建质量保证体系，任免质量保证体系责任人员，为质量保证体系责任人员行使职权提供保证。组织贯彻执行国家有关方针政策，有关法规、安全技术规范、标准，确保封头产品安全质量。制定本厂的质量方针和质量目标，批准质量保证手册。对质量保证体系进行管理评审，并采取相应措施保持和持续改进其有效性。确保用户的需要和期望得到确认并予以满足。履行厂长法定代表人的其他职责和权力。4.4.1.2 质保工程师在厂长的领导下，协助厂长对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。主持质量保证体系的日常组织管理工作，并对质量保证体系有效运行负责。负责组织贯彻实施本厂的质量方针、质量目标和质量保证体系文件。审核质量保证手册，审批程

31、序文件、管理制度等质量保证体系文件。贯彻实施有关法规、安全技术规范、标准，负责组织封头产品实现的策划，并对封头产品制造全过程和产品质量进行监督检查和指导。负责质量保证体系的组织协调和监督检查，并有奖惩权和质量否决权。代表本厂就质保体系有关事宜与外部的各项联系工作。确保在企业内提高法律、法规、规范、标准的意识及满足用户要求的意识。全面负责本厂技术、质量管理工作，参与重大决策；负责处理重大技术、质量事故；裁决质量争议。负责解决重大技术攻关项目，领导和检查各责任人员的工作。审批封头制造工艺技术文件，审批焊缝超两次以上返修工艺，审批出厂封头产品质量证明文件。协助厂长搞好管理评审，提供管理评审依据。完成

32、厂长布置的各项工作任务并报告工作。4.4.1.3 质管办主任在厂长和质保工程师的领导下，协助质保工程师负责质保体系运行的组织协调和主持日常质量管理工作，并向质保工程师报告工作。负责组织质量保证体系文件的编制、修订和管理工作。负责质量信息（厂内外质量信息）的收集、汇总、分析、反馈、处理工作，定期召开质量例会。抓好质量管理的检查考核工作，协助质保工程师组织质保体系运行，协调及评价活动。协助质保工程师组织内部审核活动，并负责纠正和预防措施的跟踪及评价。负责质量保证体系运行及封头产品控制过程的定期抽查工作，并对复查过程的质量负责。抓好员工的培训、考核工作。负责档案室及文件控制的管理工作。完成厂长和质保

33、工程师临时布置的工作任务。4.4.1.4 设计、工艺责任工程师职务负责锅炉压力容器封头制造设计、工艺质量控制。负责组织投产封头图样的设计质量和制造工艺性审查，负责组织封头订货技术条件审查，并及时提供和审批工艺文件，并报质保工程师批准。负责组织设计或审核工装模具、自制设备和投用验证工作。审核通用工艺守则、规程和“封头产品制造工艺流程卡”。领导本系统责任人员开展工作，并对本质控系统责任人员的工作监督检查和指导。负责组织产品制造生产前的技术交底和制造过程制造工艺的监督检查和指导。负责工艺纪律的监督检查，有权制止违反工艺的施工。负责处理工艺信息反馈意见。权限有权对设计、工艺质量控制系统运行中有争议问题

34、作出决定。对本厂制定的各类工艺规程、工装图纸、材料消耗定额有按制度修改的权限。对违反工艺纪律的单位或个人有权停止其工作，并向厂长或质保工程师报告。有权向质保工程师报告工作及设计、工艺质量控制情况。责任对投产图样的合规性，正确性和发放控制负责。对未按时、按质完成工艺准备工作，影响投产进度负责。对设计、工艺系统的规章制度、工艺纪律、技术措施、监督检查不力，执行不认真，影响产品质量负责。对设计、工艺质量控制系统失控不能及时采取有效措施，造成损失负责。对工艺文件的发放控制，对工艺文件修改和技术问题的处理质量负责。4.4.1.5 材料责任工程师职务负责锅炉压力容器封头产品材料质量控制。负责组织采购材料的

35、分供方评审，并审批合格分供方评价报告。审核材质证书与材料的验收结果，并签发材料入库手续。原材料需要复验时，审签复验结论并签发材质验收单，保存复验文件。负责核签锅炉压力容器封头产品原材料、焊接材料领料单，负责并监督材料台帐登记和核实。负责确认库存材料标记和监督检查生产过程中材料标记移植实施，负责指导材料库、焊材一级库按制度管理。负责处理反馈意见。权限有权对材料质量控制系统运行中有争议的问题作出决定。有权拒绝验收不合格的原材料和焊材。有权拒绝生产车间、班组不按规定领用材料。有权向质保工程师报告工作。责任对锅炉压力容器封头产品材料质量控制负责。对锅炉压力容器封头的材料（焊材）入库验收质量负责。对用于

36、锅炉压力容器封头产品的材料（焊材）质量负责。对材料质量控制系统失控不能及时采取有效措施造成损失负责。4.4.1.6 焊接热处理责任工程师职务负责锅炉压力容器封头产品焊接、热处理质量控制。审签焊材复验评定结论。监督检查焊材的烘干和领用，并对生产车间焊接热处理技术工作进行监督检查和指导。负责组织焊接工艺评定，审签焊接工艺评定报告。审核封头产品焊接工艺规程卡、热处理工艺文件和通用焊接工艺文件等。按制度编制或审批焊缝返修方案。负责处理焊接、热处理信息反馈意见。权限有权对焊接热处理质量控制系统有争议问题作出决定。有权在业务范围内指导焊接热处理技术人员、焊接热处理试验室、焊材二级库、车间和施工班组的工作。

37、对违反焊接、热处理工艺纪律的单位或个人有权停止其工作，并向厂长或质保工程师报告。负责持证焊工的管理，建立健全焊工档案，对焊工的培训、考核、奖惩直至吊销焊工证有建议权。有权在本职专业范围内的工作进行监督或下达指令，对焊材的使用有审批权，对焊接工艺文件有按制度修改权。有权向厂长和质保工程师报告工作。责任对焊接、热处理工艺文件的合规性、正确性负责。对未按时、按质完成焊接热处理工艺准备工作，影响投产进度负责。对焊接、热处理系统的规章制度、工艺纪律、技术措施、监督检查不力、执行不认真，影响产品质量负责。对未及时采取措施，确保持证焊工和持证项目满足有关安全技术规范的规定要求和封头产品焊接工作的需要负责。对

38、焊接热处理质量控制系统失控不能及时采取有效措施，造成损失负责。4.4.1.7 理化检验责任人职务负责封头产品用原材料、焊接工艺评定等各类理化检验质控和管理工作。负责本厂理化试验外委评审和对分包方理化检验过程的监控工作。根据申请单位的要求及时组织理化试验外委，确保生产进度要求。负责核审外委各类理化试验结果，及时审签理化检验报告。按制度认真做好各类理化检验记录、试样和金相底片的保存工作，并建立健全理化检验台帐。及时向材料、检验和焊接热处理责任人员，提供有关理化检验质量信息。努力创造条件尽快实现本厂开展理化自检业务。权限有权负责处理理化检验方面的各项问题。有权对理化检验外委单位或机构作出评价，并有权

39、选择经评审合格的单位或机构外委理化检验。对送检试件不符合规定要求的，有权拒绝外委理化检验。有权采取有效措施，保证理化检验外委工作的正常进行。有权依据国家标准作出理化检验结论的审签意见。有权向主管领导和质保工程师报告工作。责任对审签理化检验报告的合规性、正确性负责。对送检试样检验不及时或结论审签不明确，延误生产造成损失负责。对理化试件不符合要求，但仍委托试验造成试验失败负责。对周转试件、试样及试验报告的齐全和真实性负责。对理化检验报告、档案、金相底片等保管不善负责。对理化检验失控，不能及时采取有效措施，造成损失负责。4.4.1.8 无损检测责任工程师职务全面负责本厂无损检测工作的质量控制和管理。

40、负责组织无损检测外委评审和对分包方无损检测过程的质量控制工作。按申请单位要求和图样及有关标准的要求，及时组织无损检测外委，确保生产进度的要求。负责审评外委无损检测底片，审签无损检测报告、评定记录等资料，并及时签发无损检测报告。按制度保管无损检测原始资料、报告、档案及底片，并建立健全无损检测台帐。经常性检查和保养无损检测设备仪器，保持其随时处于良好状态，保持曝光室、操作室、暗室、评片室的条件符合规定要求。努力开展业务学习，不断提高无损检测技术水平，尽快实现本厂开展无损检测工作。及时向检验、材料、焊接责任人员提供有关信息。权限有权负责处理无损检测方面的各项问题。有权对无损检测外委单位或机构作出评价

41、，并有权选择经评审合格的无损检测分包方实施外委检测。有权拒绝不符合制度和规定要求的无损检测任务安排和外委。有权依据图样或订货技术协议的规定，按照国家标准作出无损检测任务外委安排。有权对无损检测报告作出审签结论。有权向厂长和质保工程师报告工作。责任对审评无损检测结果的准确性，审签报告结论的正确性负责。对无损检测工作外委安排不及时和结论审签不明确，延误生产而造成损失负责。对由于无损检测设备器材、药品管理不善，造成事故或损失负责。对无损检测原始记录、报告和射线底片的保管负责，并保证记录的可追溯性。对无损检测质量控制失控，不能及时采取有效措施，造成损失负责。4.4.1.9 质量检验责任工程师职务负责本

42、厂封头产品制造全过程的检验质量控制。负责制订检验计划及编制检验规程文件。在检验业务范围内领导各级专职质检人员的工作，并负责处理产品检验过程中有争议的问题。对一般质量问题和一般性质量事故作出裁决。负责组织封头产品检验资料的形成、成套和归档，并做到齐全、完整、正确且具有可追溯。负责处理封头产品质量反馈意见。权限有权对质量检验控制系统运行中有争议的问题作出决定。有权在检验业务技术范围内，领导各级专职质量检验员的工作并对产品组织进行最终质量检验。有权按照国家有关技术标准，确定封头产品是否合格。有权审核产品质量证明书、产品合格证和负责审签归档封头产品质量档案。有权向质保工程师和厂长报告工作。责任对因为产

43、品检验资料的整理进度和质量，影响产品按时出厂负责。对质量检验系统的规章制度监督检查不力，质量检验质控措施，有关法规、规范、标准执行不认真，影响产品质量和正常生产负责。对归档封头产品检验档案资料和提供给用户的质量证明书、合格证的正确性、合规性负责。对未及时处理产品质量反馈信息，采取有效措施，使生产遭受损失负责。对质量检验控制系统失控，不能及时采取有效措施，造成损失负责。4.4.1.10 设备计量责任工程师职务负责设备和检验与试验装置的采购、验收、维修、检定、校准和使用管理质量控制。对本厂所有在用设备统一编号，并建立健全设备档案，并监督检查和指导计量质控责任人做好检验与试验装置的登记、设卡和建档。

44、负责编制设备安全技术操作规程。负责组织设备操作人员的培训和行车工等特殊操作人员到具有相应资格的机构培训并持证上岗。负责落实设备包机到人，确保封头制造专用设备完好和正常运行。负责编制年度、月度设备检修计划，制定设备大修方案，并审签检验与试验装置周期检定计划。确保主要关键设备完好率100%，全厂设备完好率85%以上。按制度规定要求监督检查生产车间设备的使用保养情况，处理设备事故并报告主管领导。权限对设备计量管理有争议的问题，有权作出决定。对全厂所有设备有集中管理权和调配权。有权监督各车间、单位设备的正确使用，对违反规程的操作人员，有权提出处理意见。有权监督检查和指导计量室的工作，对计量工作失控有权

45、责令整改。有权向厂长和质保工程师报告工作。责任因管理不到位造成设备维修保养、使用不当，检修不及时，设备不能正常运行，影响生产负责。因管理失控，造成重大设备事故负责。对设备达不到完好率指标，又无切实可行的整改计划负责。因管理不到位，检验与试验装置送检不及时，造成检验与试验装置失效负责。4.4.1.11 技术科在厂长和分管厂长（质保工程师）的领导下，负责本厂的技术管理工作。负责投产封头图样的合规性和制造工艺性审查，负责封头产品订货技术条件的审查。负责组织编制和审核各类工艺技术文件。负责组织工艺执行情况的检查和考核并指导车间制造生产，对封头产品制造工艺质量控制负责。负责封头产品所需工装模具的设计及验

46、证。负责锅炉压力容器封头制造过程中控制点的设置和控制内容。做好工艺质量信息反馈和处理工作。参加合同评审。负责焊接热处理试验室和焊材二级库的管理工作。定期向厂长和分管厂长（质保工程师）报告工作。4.4.1.12 质量检验科在厂长和质保工程师的领导下，负责本厂质量检查管理工作。负责从原材料入厂到产品出厂整个过程的质量检验及质量记录的归档管理。负责编制各类型封头产品的检验规程文件。参与合同评审、内部质量审核和管理评审活动。对不合格品进行隔离、报告、分析及处置。负责无损检测室及质检人员的领导工作。负责无损检测、理化检验外委管理工作。负责封头产品出厂资料整理、签发和封头产品质量档案的整理及归档管理工作。

47、负责与监检机构的联系工作。做好封头产品制造质量信息反馈和处理工作。向厂长和质保工程师报告工作。4.4.1.13 生产科在厂长和分管厂长的领导下，负责本厂的生产管理和设备管理工作。根据本厂的实际情况编制生产作业计划和设备采购、检修计划。负责产品制造过程的质量管理，做到均衡生产确保产品制造质量。负责生产过程中各类资源的统筹调度和协调，按时完成生产任务，保证产品供货期，满足用户需求并对产品质量负责。参与合同评审。负责安全文明生产和产品安全搬运工作，确保安全生产和产品质量。做好产品生产过程中的质量反馈和处理工作。负责采购设备合格分供方评审及设备采购和验收，参与自制工装设备的验收，做好设备日常监督检查和

48、管理，建立完善设备管理档案。制定并实施设备维修计划，确保设备专管率和完好率，保证设备正常运转。直接领导计量室、设备配件库和焊材二级库的管理的工作。定期向厂长和分管厂长报告工作。4.4.1.14 供应科在厂长和分管厂长的领导下，负责本厂原材料、焊材及其他物资的采购供应工作。负责编制和实施采购计划，确保供货期和采购质量，并按制度规定提供质量证明文件。负责采购材料分供方评审和选择控制，并建立合格分供方档案。加强采购供应工作的质量控制，对所有采购供应的原材料、焊材及其他物资的质量负责。对验证不合格的原材料、焊材及其他物资按制度要求进行处理。直接领导材料库、焊材一级库的保管、发放等管理工作。向厂长和分管

49、厂长汇报工作。4.4.1.15 销售科在厂长和分管厂长的领导下开展归口业务工作。负责市场调研和市场预测，为企业经营决策提供可靠的信息依据。组织有关人员进行合同签订、评审工作，且保存合同评审记录。负责本厂封头产品销售、承接订货和发运管理工作。负责封头产品销售及售前、售中、售后服务工作。负责与用户的联系和协调，做好用户信息反馈和处理工作并做好用户服务工作。负责销售合同修改和传递工作。建立健全用户档案和服务档案。协调业务范围内的质量责任。向厂长和分管厂长汇报工作。4.4.1.16 质管办在厂长和质保工程师的领导下，协助质保工程师组织质量保证体系运行协调工作和本厂质量管理工作。负责组织质量保证体系文件

50、的编制、修订和管理工作。参与质量方针和质量目标的制定、实施和评价活动。负责重大缺陷不合格品的处理，组织工艺、焊接、检验等人员进行分析和评审，落实纠正和预防措施的跟踪和评价活动。负责质量信息（内外部质量信息）的收集、汇总、分析、反馈和处理，定期召开质量例会。协助质保工程师抓好内审工作，跟踪验证不合格项的整改情况，并建立内审档案。协助厂长和质保工程师开展管理评审工作，做好管理评审记录，并跟踪验证管理评审改进计划实施情况，并建立管理评审档案。负责按制度规定组织用户质量回访和用户服务管理工作。负责员工培训工作，抓好档案室的管理工作。完成厂长和质保工程师临时布置的业务工作，并向厂长和质保工程师报告工作。

51、4.4.1.17 生产车间在分管厂长和生产科的组织领导下，负责本厂封头产品的制造任务，确保封头产品制造质量。科学组织车间生产，按期保质完成厂和生产科下达的各项生产任务。严格按“封头产品制造 工艺流程卡”和工艺文件的要求组织生产，并制定严密的生产管理制度。停止点必停，控制点必控，确保不合格材料不投产不使用，上道工序未经验收或经检验不合格，下道工序不施工，上道工序不合格不转入下道工序，确保封头产品制造质量。加强现场管理，认真贯彻执行“安全文明生产管理制度”和操作规程，保证安全文明生产，对安全生产负责，对产品制造质量负责。根据实现情况，有权提出工艺修改意见。发现工艺错误时，应暂停施工，按有关规定处理

52、后继续施工生产。接受质量保证体系责任人员的监督检查，积极开展质量攻关活动，积极组织生产过程的质量信息反馈，保证和提高封头产品质量，降低产品成本。加强设备、工装模具的管理，确保设备正常运行。加强国家法律、法规教育和劳动纪律的检查和考核工作，保证正常的生产秩序。4.4.1.18 办公室在厂长的直接领导下，完成厂长布置的各项工作任务。做好本厂的人事、劳资管理工作，为质量保证体系的建立、实施和持续改进，提供资源保障。负责业务范围内其他质量控制工作。向厂长报告工作。4.4.1.19 职能管理部门各类责任人员职责和权限，详见管理制度各类责任人员职责。4.5 管理评审4.5.1 厂长应依据管理评审程序的规定

53、，对本厂锅炉压力容器封头制造质量保证体系进行管理评审，评价质量保证体系改进的机会及变更的需要，以确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标，并保存管理评审记录。4.5.2 本厂每年至少进行一次管理评审，当出现以下情况之一时，可增加管理评审的频次并及时组织管理评审：a、企业组织机构或质保体系发生重要变化；b、发生重大产品质量事故；c、与锅炉压力容器封头制造相关的法律、法规、安全技术规范、标准发生变化；d、市场要求或市场环境发生重大变化；e、其他必要情况。4.5.3 管理评审内容质量保证体系的适宜性和有效性；质量保证体系审核结果；封头产品质量的符合性，包括过程及封头产品检验结

54、果；用户反馈的重要信息；质量改进措施及实施效果；质量方针和质量目标综合评价；过程各项质量活动所需资源要求的适宜性；质量技术监督部门及监检部门的意见等。4.5.4 管理评审由厂长主持管理评审活动，质保工程师负责管理评审计划、组织和实施。质管办协助质保工程师做好管理评审的具体工作，并做好记录。4.5.5 管理评审结果及所做的质量保证体系变更决定，应以正式文件形式发布。管理评审的具体方法、整改措施及验证按管理评审程序的规定要求执行。4.5.6 管理评审记录资料由质管办负责归档管理，保存期为四年。4.6 相关文件文件控制程序管理评审程序质量目标考核办法标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第1

55、页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第2页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第3页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第4页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第5页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第6页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第7页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第8页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第9页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第10页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0页 码共21页第11页泰安市泰山封头厂质量保证手册章 节 号4标题管 理 职 责版本/修订/0