鱼类、蚕类动物用药的产品开发与生产商业计划书

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1、商业计划书项目名称：鱼类、蚕类动物用药的产品开发与生产目 录序言 3摘要 4一、 公司基本情况. 8二、 公司管理层. 10三、 产品描述. 12四、 研究与开发. 15五、 行业及市场情况. 18六、 营销策略. 21七、 产品制造. 23八、 管理. 25九、 融资说明. 26十、 财务计划. 28十一、 风险控制 29十二、 其它 31十三、 结论 32序言中国是农业大国，加入WTO后，提高农业效益，增加农民收入是摆在我国各级政府官员面前的一项重要工作。我国很多农产品都未具备参与国际市场竞争的能力，唯独蚕茧业例外。我国的蚕茧产量处于世界垄断地位，“入世”后不会对该产业造成冲击，反而会因关

2、税减让、市场开放而带来前所未有的发展机遇。我国政府正在抓住这一机遇大力发展蚕茧业，国家茧丝办在制定 “十五”蚕茧生产计划前，全国年桑蚕茧量仅37.5万吨。计划“十五”期间全国生产桑蚕50万吨（1000万担），但2001年全国实际蚕茧产量已达51.39万吨，比2000年的43.98万吨增长了16.8%；桑园面积1051.87万亩比2000年增长17%。全国性的养蚕业衍生出一个巨大的蚕药市场，目前仅抗菌类蚕药的销售量就达6亿元。广西作为传统养蚕省份，蚕用抗菌类药需量达4000万元/年，但广西区内竟无一家蚕药生产厂。因传统蚕药品种少，疗效低，所以广谱、高效、安全、无耐药性的蚕药，为广大种蚕农所急需。

3、本公司研制、生产的“蚕病杀星”就是基于上述需求而开发出来的。随着我国市场对水产肉类需求量的大幅增加和自然资源的日益减少，人工养殖鱼虾已成为一个庞大的产业群体，全国水产类产值每年已达几千亿元，鱼虾类药品需求量已超过80亿元/年。但传统的鱼药只消毒不治病，已无法满足水产养殖业需求。防治并举成为鱼虾类药物研究和发展的方向，本公司研制的“鱼菌杀星”有效地达到了此目的，为我国水产养殖业研制出了最新高效药物，并代表着我国水生动物药发展的方向和领先水平。本公司研制生产的“鱼菌杀星”、“蚕病杀星”正日益显示出先进的技术水平、强大的竞争力、广阔的市场前景和良好的经济效益。摘 要1、 公司基本情况*兽药有限公司于

4、2001年7月经南宁市工商行政管理部门批准成立，注册资本100万元，实收资本160万元。主要经营：畜牧、水产、桑蚕病害防治技术及新产品的研究开发。公司注册地址：南宁市公司股东及股份比例序号姓名股份比例（%）1201252192532012541925587566257625公司2001年7月12月的销售收入、毛利润、纯利润单位：万元年份销售收入毛利润纯利润20011936671372、主要管理者情况姓名性别年龄学历/学位毕业院校本行业从业年限男44本科广西农学院15男65本科河南大学40男66本科南京大学41男40研究生中国科学院15男45大专广西大学15男31研究生广西大学5女43大专广西自

5、治区党校18主要经历：覃*：毕业于广西农学院牧医系，先后在广西浓缩饲料厂、广东惠阳饲料总公司等大型国企从事动物疾病防治及饲料配方研究工作15年，担任部门经理、厂长等职务。创新意识强，获得过广西科技进步三等奖2项。对企业管理和新产品开发有丰富的经验。现任公司董事长兼总经理。公司股东之一。闵*：河南大学毕业后，长期从事兽药研究开发工作，曾任广西兽医研究所所长职务11年，是广西兽药评审委员会副主任委员，中国畜牧兽医学会理事。研究员职称，现任公司总工程师，项目开发负责人之一。徐*：南京大学毕业后一直在中国科学院水生生物研究所从事鱼病细菌学研究工作，组织过全国攻关项目，带过多名研究生。有6个项目获中科院

6、和农业部科技进步奖，在专业学报上发表论文50多篇，为我国生物科学和水产业的发展作出了较大贡献。现任公司技术总监。李*：硕士学位，多年来从事企业经营管理工作，先后担任过县粮食局局长、地区粮府副主任、广西自治区粮贸公司经营部经理。粮食系统改制改革后，投资组建*兽药有限公司，任公司经营部经理，是公司股东之一。李*：大学毕业后长期从事营销工作，曾在广西维尼纶厂、广西中环机械公司等大型国有企业从事购销工作，现任公司副总经理，主管市场开发工作，是公司股东之一。韦*：长期从事财务管理工作，会计师职称，任过商业会计8年、工业会计10年。财务管理经验丰富。现任公司副总经理兼财务总监，是公司股东之一。黎*：研究生

7、毕业，助理研究员。现为公司生产车间负责人。王*：原广西生物制品厂总工程师，高级工程师。现任公司副总工程师。李*：原广西水产研究所所长，广西水产协会理事长，研究员职称。现任公司顾问，水产药研究开发主要技术人员之一。3、 产品描述“鱼菌杀星”系列产品用于水产养殖鱼虾动物病的预防和治疗，对鱼虾的肠类菌、霍乱弧菌、拟态弧菌和链球菌等致病菌有特效。该产品防治结合，鱼虾预防用药和治疗性用药成活率分别达90%和75%，比传统养殖成活率的50%分别提高40%和25%。“蚕病杀星”系列产品对治疗蚕败血病、细菌性肠胃病、细菌性中毒病、猝倒病和脓病有独特效果，可使蚕儿笼死率减少10%，蚕茧产量提高30%以上。鱼菌杀

8、星和蚕病杀星系列产品均以其广谱、高效、安全、无耐药性而达到国内同类动物药的先进水平，极具市场竞争力。4、 研究与开发公司目前研制成功并投入市场的技术产品有鱼菌星和蚕病杀星系列产品，鱼菌杀星经农业部长江水产研究所鉴定，认为产品“疗效显著”，该技术已获药政部门颁发生产批文。蚕病杀星技术“国内未见该类药物在蚕病害防治方面的报道”，属国内领先水平，填补了广西蚕药研究的空白。公司正在申报蚕药杀星的生产批文，预计在2003年前能获得12个药政批文。公司正在对上述两项技术成果申报知识产权。公司正在研制桑蚕食物桑叶的替代食品，以加促我国桑蚕茧生产的现代化、工厂化进程。公司拥有一支高素质的科研队伍，聘请了一批在

9、国内鱼药、蚕药研究处于领先水平的著名专家，以保证项目研究成果领先地位和技术产品具备强大的竞争力。公司与中科院水生动物研究所、农业部长江水产研究所、广西兽医研究所、广西蚕业指导所等科研单位形成了技术协作关系，使公司的项目研究有强大的技术支撑。公司已投入100万元研究开发经费，今后准备每年至少投入20100万元科研开发经费。对关键研发人员，公司可实行终身聘任制、技术成果奖励按产品销售比例提成、配送股份等激励机制。5、 行业及市场蚕病杀星：我国的蚕茧业在世界处于垄断地位。加入WTO后，关税减让，市场开放等必将给蚕茧业带来更大的发展空间。国家“十五”计划期间，全国年完成桑茧量要由“九五”期间的37.5

10、万吨提升到50万吨(1000万担)，。广西自治区“十五”期间要把全区建成桑蚕强省，桑园面积从30万亩发展到80万亩，发蚕种由110万张扩大到320万张，桑茧量达到8万吨。桑蚕业的快速发展，也给蚕药创造了广阔的市场，目前广西的抗菌类蚕药用量就达4000万元/年，全国抗菌类蚕药销售量更已达6亿元/年。鱼菌杀星：由于市场需求的增加和自然资源的日益短缺，我国迅速崛起的水产养殖业已形成一个年产值几千亿元的庞大产业群，鱼虾类用药目前每年已达到80亿元，这给研制生产鱼类药的厂家提供了巨大的商机。我国现有的桑蚕用药和鱼类用药大多数属传统产品，且品种不多，疗效不高， 用药手段较单一。本公司的蚕药、鱼虾类药高起点

11、、高疗效、，防治结合，其防治效果及产生的经济效益都属国内先进水平，市场竞争优势十分明显。蚕菌杀星具备迅速垄断广西蚕药市场的能力，鱼类药可以短期内开拓两广、海南大部分沿海鱼类药市场，并进军全国。公司未来3年市场销售预测单位：万元年份200220032004销售收入30060010006、 销售策略(1)、充分利用政府对行业支持发展的产业政策，立足广西，面向全国。在广西，与各县蚕种站合作，将其作为蚕药的销售点和售后服务指导中心，建立起全区蚕药销售网，在此基础上进军外省市场。鱼药销售则与各地的水产技术服务站合作。(2)、以点带面。先小规模试点，树立样板，在政府行业管理部门的支持下，实现大面积推广。(

12、3)、建立区域代理制，实行片区销售策略。(4)、建立面向终端用户的售后服务网络，通过服务指导促进销售。(5)、对销售队伍采取定额销售、超额提成奖励的激励机制。7、 产品制造公司的产品全部由自己研制并生产。为减少投资，目前暂承包租用广西兽药厂的部分厂房，按药政部门GMP要求改造后投产。2004年开始自建动物药厂，达到单班年产值5000万元，生产设备采用国产设备。生产原材料全部从市场上采购，批量进料，批量投产，降低生产成本。产品实行全面质量管理制度。8、 管理为保证项目的全面实施，公司将加强下列方面的管理：完善公司的内部机构设置。加强员工队伍的建设，招聘高素质的研发人员和市场营销人员。实行科研成果

13、与销售收入挂钩、销售提成与销售业绩挂钩的激励机制。实行全员劳动合同制。完善知识产权的保护制度。建立产品的全面质量管理体系。加强销售队伍的管理。9、 融资说明公司为保证鱼菌杀星和蚕药杀星迅速占领市场，需190200万元启动资金。该资金全部用于产品的生产和销售。公司采取股权转让方式吸纳投资者投资。最多可以出让49%股权给投资者。投资方参与重新组建公司董事会和经营管理班子，行使股东的权利与义务。投资方退出的主要方式是分红、股权转让、回购以及股票上市。10、 财务预测未来5年公司的销售收入、利润年份项目20022003200420052006销售收入300600100030005000利润681562

14、70890150011、 风险控制本项目得到政府的政策支持，没有政策风险，至于经营管理风险、市场开拓风险、财务风险、投资风险、对公司关键人员依赖的风险等，均已制定了具体的应对措施，能保证把风险降到最低。 第一部分公司基本情况1、 基本资料公司名称：*兽药有限公司成立时间：2001年7月19日注册资本：100万元实收资本：160万其中现金到位：160万元注册地：南宁市公司性质为有限公司，全部股权由覃*等七个自然人持有。2、 公司经营范围：经营畜牧、水产、桑蚕病害防治技术及新产品研究开发。兽药、农付土特产品购销。3、目前股东主要情况股东姓名出资额（万元）出资形式股份比例（%）32.2现金20.12

15、530.8现金19.2532.2现金20.12530.8现金19.2514现金8.7510现金6.2510现金6.254、 公司目前内部机构设置董 事 长总 经 理经 营 部财 务 部办公室生 产 部实 验 室生产试验基地5、 公司目前的主要业务有“鱼菌杀星”系列产品的开发、生产、销售；“蚕病杀星”的研究、开发、销售试用。6、 目前共有23人，其中大专以上文化15人，占总数65.2%员工人数大专及以上文化程度大学本科硕士/中级职称博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员13565%9391%626%417.4%生产人员286%143%143%7、公司2001年度经营财务状况（2

16、001年7-12月）单位：万元项目年度销售收 入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率200119.36671.37164.913.6151382%8、公司近期及未来35年要实现的目标公司根据现在市场情况和技术产品状况，在融资成功的条件下，力争到2004年建成一个年单班产值5000万元规模的动物药厂，到2006年实现销售产品5000万元，税后利润1500万元，产品垄断广西市场，在国内及东南亚市场占有一定份额，并树立起鱼菌杀星和蚕药杀星的知名品牌。公司力争在国内外创业板市场上市，到2008年，实现企业产值和销售超过1亿元。9、 公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标。a) 发展方向

17、：今年在继续搞好鱼菌杀星推广试验和市场开发的基础上，完成蚕病杀星研究工作，申报2个蚕药生产批准文号。今年完成药品生产和销售300-400万元，到2006年完成产值和销售5000万元，利润率1500万元。建成自己的动物药生产厂，达到年单班产值5000万元以上。到2008年实现生产销售1亿元以上。b) 发展战略分三步走：第一步：以广西兽医研究所的兽医厂为基地，通过对车间按药政GMP标准进行改造，实现年单班产值1000万元以上，以保证市场对产品的需求。第二步：从2004年起，在南宁高新技术产业区内投资建设一座年单班产值5000万元的动物药生产厂，工厂分两期建成。第三步：把公司建成以生产鱼菌杀星和蚕病

18、杀星系列产品为龙头的股份制企业，并到国内外创业板市场上市。收购国内若干家动物药厂，建成国内动物药厂的龙头企业。10、要实现的目标：5年内实现生产销售动物药5000万元以上，利润1500万元以上，最终实现公司股票上市，达到年产销动物药1亿元，并把公司建设成为中国生产和销售动物药的龙头企业。第二部分 公司管理层公司董事会成员名单职务姓名工作单位学历或职称董事长*兽药有限公司本科副董事长*兽药有限公司大专董事南宁市西惠得科技公司本科董事*兽药有限公司大专董事*兽药有限公司硕士研究生董事*兽药有限公司本科董事退休，现住广西北海市大专董事长兼总经理姓名：覃* 性别：男 年龄：44岁 专业：畜牧兽医 职称

19、：兽医师主要经历和业绩：1980年-1987年在广西环江县畜牧局任技术干部；1987年-1991年任广西浓缩饲料厂经营部经理，1992年调任广东惠阳饲料总公司浓缩饲料厂长；1993-1996年任惠河联营饲料公司总经理；1997-2001年创建南宁西惠得农工贸科技公司，任董事长总经理；2001年7月创建*兽药有限公司，完成鱼菌杀星知识产权转移到威克兽药公司的工作。行业管理经验丰富，创新意识强，参与过多次科研工作，科研成果1987年度获广西农业技术改进成果三等奖（综合防治生畜五号病技术措施），1988年度获广西河池地区科技进步三等奖（耕牛体内寄生虫普查与试验），2001年度获广西科技进步三等奖（星

20、洲红鱼引种繁育及养殖技术）。总工程师：姓名：闵* 性别：男 年龄：65岁 学历：大学本科职称：研究员 毕业院校：河南大学 户口所在地：南宁主要经历和业绩：河南大学毕业后，长期从事兽药研究开发工作，曾任广西兽医研究所所长职务11年，是广西兽药评审委员会副主任委员，中国畜牧兽医学会理事。研究员职称，现任公司总工程师，项目开发负责人之一。技术总监：姓名：徐* 性别：男 年龄：66岁 学历：大学本科职称：研究员 毕业院校：南京大学 主要经历和业绩：南京大学毕业后一直在中国科学院水生生物研究所从事鱼病细菌学研究工作，组织过全国攻关项目，带过多名研究生。有6个项目获中科院和农业部科技进步奖，在专业学报上发

21、表论文50多篇，在国外刊物上刊载14篇。为我国生物科学和水产业的发展作出了较大贡献。现任*兽药有限公司技术总监。副总工程师：王*：原广西生物制品厂总工程师，高级工程师。现任公司副总工程师。市场营销总监：姓名：李* 性别：男 年龄：40岁 学历：硕士研究生职称：经济师 毕业院校：中国科学院研究生院 户口所在地：南宁主要经历和业绩多年从事企业经营管理工作，先后担任过县粮食局局长、地区粮府副主任、广西自治区粮贸公司经营部经理。粮食系统改制改革后，投资组建*兽药有限公司，任公司经营部经理。姓名：李* 性别：男 年龄：45岁 学历：大专职称：经济师 毕业院校：广西大学 户口所在地：南宁主要经历和业绩毕业

22、于广西大学，长期从事营销工作，曾在广西维尼纶厂、广西中环机械公司等大型国有企业从事购销工作，现任公司副总经理，主管市场开发工作财务总监：姓名：韦* 性别：女 年龄：43岁 学历：大专职称：会计师 毕业院校：广西自治区党校 户口所在地：南宁主要经历和业绩毕业于广西党校经营管理专业，长期从事财务管理工作，任过商业会计8年，工业会计10年，企业财务管理经验丰富。现任公司副总经理兼财务总监生产部经理：姓名：黎* 性别：男 年龄：31岁 学历：研究生职称：助理研究员 毕业院校：广西大学 户口所在地：南宁主要经历和业绩现为公司生产车间负责人，负责产品的生产。技术顾问：李*：原广西水产研究所所长，广西水产协

23、会理事长，研究员职称。现任*兽药有限公司顾问，水产药研究开发主要技术人员之一。李*：广西大学研究生毕业，助理研究员。现为*兽药有限公司新产品的研究开发技术人员之一。 第三部分产 品1、 产品描述本公司目前主要生产用于治疗鱼虾病的鱼菌杀星和治疗桑蚕病的蚕病杀星系列产品，具体如下：鱼菌杀星：我国是水产养殖大国，年水产养殖产量已达几千亿元，仅广西2000年鱼虾养殖面积就达30万公顷。在鱼虾养殖中，会出现鱼肠炎、烂鳃病等多种疾病。为减少鱼虾疾病，提高成活率和产量，各种鱼虾类药应运而生，据统计，2001年全国鱼虾类药市场容量已达80亿元。为占领这个广阔的市场，本公司投入大量人力财力，组织专家攻关，经过长

24、时间的不懈努力，成功研制出新型的水生经济动物治疗药鱼菌杀星。该产品具有广谱、高效、半衰期长、生物利用度高等特点，对革兰氏阴性、阳性细菌和多种支原体均有杀灭作用。经大批量投放市场使用，药效显著。该产品已通过农业部长江水产研究所的鉴定，并已获得国家药政部门颁发生产批文。与国内同行业同类产品比较，鱼菌杀星具有如下特点：（1） 高起点，传统鱼虾类药以氯霉素、漂白粉为主，主要起消毒预防作用，治疗方法和用药都较原始。鱼菌杀星高起点引入最新高效药物，改进给药办法和用药观念，实行预防为主、防治结合，既消毒又治病，药效卓著。（2） 提高鱼虾养殖的成活率，经济效益显著。实践证明，用鱼菌杀星比传统养殖成活率分别提高

25、40和25。仅以广西为例，广西年饲养鱼超过20亿尾，如提高20的成活率，每年就可增加45亿尾鱼的产量。蚕病杀星：蚕病杀星是本公司专为治疗家养蚕疾病而研制的新型动物药。我国是蚕茧生产大国，蚕茧量占全世界78，垄断了世界蚕茧市场。加入WTO后，随着关税减让，市场开放等，我国蚕茧业将会有更大的发展空间，由养蚕业而衍生的蚕药市场也随之扩展。目前，我国蚕药销售量已超过6亿元。广西正在打造蚕业强省，政府正在积极引导农民大力种桑养蚕，广西去年的蚕用抗菌药需量已达4000万元以上。但目前我国蚕药品种单一，疗效不佳，成规模的生产厂家几乎没有，广西的蚕药生产更是一片空白，完全靠外省输入。为了抢占广西市场并进军全国

26、，本公司在广西兽医研究所和广西蚕业指导所的协作下，成功研制出蚕病新药-蚕病杀星。蚕病杀星对蚕细菌病症疗效确切，具有高效、副作用小、无耐药性等特点，适用于蚕败血病、细菌性肠胃病、细菌性中毒病和猝倒病、脓病等，具有许多同类抗菌药无可比拟的优点。蚕农试用蚕病杀星，蚕儿笼死率降低10，蚕茧量提高30以上，是国内目前为止最理想的蚕病防治新药，经广西科技情报所检索得知“国内未见该类药品在蚕桑病害防治方面的报道”。该研究成果目前处于国内先进水平，更填补了广西的空白。2、公司的知识产权鱼菌杀星已被广西有关专家会议评审认定为高新技术产品，并已获得了药政部门的生产批文。蚕病杀星是广西自治区科委下达的科技攻关项目，

27、现已进入申请生产批文阶本段。公司正准备就上述两项成果申请专利，知识产权归公司所有。到目前为止，公司未同任何单位或个人签订有关鱼菌杀星和蚕病杀星知识产权转让协议或授权许可协议。3、2001年公司主要产品的五家最大客户名单产品名称客户名称销售数量（箱）销售收入（元）蚕病杀星宜州市蚕种场1505万蚕病杀星横县蚕业站1003万蚕病杀星忻城县西惠得蚕药店702万蚕病杀星象州县蚕业站702万鱼菌杀星北海海达兴水产技术开发公司1505万公司于2001年7月份成立，同时开展产品生产和销售，因10月份已进入销售淡季，销售时间短，故产品销量不大。目前 ，公司生产销售的鱼菌杀星和蚕病杀星市场反应良好，鱼菌杀星除在广

28、西本地销售，已出口到越南。蚕病杀星在广西各养蚕市县规模试用，非常受欢迎，已初步占领广西大部分市场，已获得“蚕病杀星、蚕病克星、蚕农救星”的美誉。并且产品已进入越南，并得到了越南政府主管部门的支持。4、 产品更新换代周期 公司的产品科技含量较高，短时期内应无对手可以超越。为保证公司产品领先国内，公司将不断推出适销对路、效果显著的技术产品。5、产品执行标准目前，我国尚无渔药、蚕药的国家标准，公司执行的是广西自治区渔药、蚕药地方企业标准。6、产品的竞争优势（1） 鱼菌杀星和蚕病杀星均有较高的科技含量，兼具预防和治疗双重功效，能大幅提高动物成活率，增加产量，在目前国内同类产品处于先进水平。显著的疗效和

29、良好的经济效益，是本公司产品参与竞争的根本优势。（2） 蚕茧业是广西和国家“十五”计划期间大力发展的产业，我公司已在广西建立了以县蚕种站（场）为据点的全区销售网络，由各蚕种站直接负责向农户发放药品。我公司是广西独家生产蚕药的厂家，畅通的销售渠道和独特的产品效果，能保证本公司产品迅速覆盖全广西，这要比外省的同类产品更有优势。（3） 本公司在产品销售中将借助政府行业管理部门的力量进行产品推广，邀请专家对蚕（渔）农开展科技养殖培训、指导、传授鱼（蚕）病防治知识，充分发挥企业的地利优势。（4） 产品的售后服务网络和用户技术支持。以县级蚕种站、水产技术服务站为据点，建设产品售后服务技术支持系统。总之，本

30、公司产品从性能、销售渠道、促销方式等方面来看，都具有很强的竞争优势。不过，如产品要迅速占领市场，就必须扩大生产，并必须有足够资金支持，产品的生产和销售才能进入良性循环。第四部分 研究与开发1、 公司目前已开发出用于防治鱼类病的鱼菌杀星和得用于防治蚕茧病的蚕病杀星系列产品。鱼菌杀星鱼菌杀星产品已于1999年2月通过农业部长江水产研究所的技术鉴定，鉴定认为该产品“对草鱼肠炎、赤皮、烂鳃等病具有好的治疗效果，毒副作用不明显”。本公司在向高新技术产业开发区管委会申请对该产品进行技术鉴定时，专家评审小组认为本公司研究开发的“鱼菌杀星属高新技术产品，该公司作为高新技术企业可以认定”。蚕病杀星本公司已于20

31、01年8月与广西自治区科技厅签订了”蚕病杀星”的开发应用研究科技攻关合同。目标是在2003年前，研制出1-2个获国家药政部门批准批量生产的安全、高效的新蚕药，达到年产可供180万张蚕种使用的产品规模。公司目前已研制出蚕病杀星技术产品，经在广西区内多个市县进行试用，疗效卓越，用药蚕儿笼死率减少10，每年可为广西创造社会效益6000万元以上。农民目前使用每张蚕成用药成本为15元，用药结果比空白对照组蚕儿生命率提高40以上，按每张蚕收益500元计，每张蚕增收185元。经广西自治区科技情报所检索得知，蚕病杀星技术成熟，质量可靠，“国内未见该类药物在蚕桑病害防治方面的报道”。该成果目前在国内属先进水平。

32、在蚕药研究方面填补了广西的空白。公司现已收集材料申报兽药生产批文，获文后即可批量生产。为了促使桑蚕茧生产向大规模产业化、工厂化转变，本公司已着手研制桑蚕食品桑叶的替代品，并已有初步成果。该技术产品将直接代替桑叶用来喂养蚕。一旦该成果研制成功并批量投产，蚕茧的生产将不再受桑叶生产季节、自然气候的影响，传统业蚕茧业将迅速走上大规模产业现代化的发展道路。2、国内外研究与开发情况，公司产品的主要竞争对手，为提高产品竞争力拟采取的措施。目前我国防治桑蚕病害的药物品种较单一，大多采用氯霉素、漂白粉之类，缺乏高效、广谱、安全的药物，本公司研制生产的蚕病杀星、鱼菌杀星均属第三代喹诺酮类药物，为抗菌、抗病毒复方

33、制剂，目前国内暂无与本公司产品同类的药物。国内与本公司技术与产品开发方面的主要竞争对手（厂家）公司名称产品名称优势劣势四川三台县蚕药厂梓州蚕病灵有一定的市场规模传统药，技术含量低湖北湖州第一蚕药厂天丝宝有一定的市场规模传统药，技术含量低浙江大学生物化学厂消特灵有一定的市场规模属消毒剂，与本公司产品不同类江苏吴江蚕药厂蚕用氯霉素溶剂有一定的市场规模传统药，技术含量低本公司鱼菌杀星蚕病杀星高效，高新科技产品，达国内领先水准未为广大用户熟识未形成规模3、公司为提高竞争力拟采取的措施（1）、采取各种手段，吸引国内在鱼类病、蚕类病研究方面达最高水平的动物药研究人才加盟本公司。（2）、加大科研投入，每年按

34、5-10%比例计提科研经费，并争取国家科技创新基金。（3）、加快申报鱼菌杀星和蚕病杀星知识产权。（4）、加快申请蚕病杀星兽药生产批文。（5）、以创新为中心，努力开发蚕药、鱼药到虾、观赏鱼、宠物动物药等系列高新技术产品，领导动物药潮流。（6）加强技术储备，做到生产一代，开发一代，研制一代。4、到目前为止，公司已投入科研资金100万元，今后计划每年再投入20100万元研究经费，保证公司的技术产品处于国内领先水平。公司未来5年的研发资金投入和人员投入计划年份20022003200420052006资金（万元）205080100100人员（个）8101516165、 为保证产品质量、产品升级换代和保持

35、先进技术水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术产品。开发方向：进一步开发不同剂量、不同疗效、不同品种的鱼菌杀星、虾菌杀星、蚕病杀星等动物药系列产品。开发重点和目前正在开发的产品：鱼菌杀星投入规模生产，加快蚕病杀星系列产品的研发和生产，2002年内，研制出1-2个获药政部门批准的新蚕药，达到年产可供180万张蚕使用的产量规模。6、 公司技术开发依托单位：公司与广西兽医研究所合作开发蚕药，与农业部长江水产研究所合作研究水生动物免疫类产品，与中科院水生动物研究所合作研究水生动物疫苗，达到把病杀死在发病前。7、 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定。公司主要是启动6

36、0-70岁的二次人才，聘请在鱼类病、蚕类病研究方面达到国内最高水平的人才加盟本公司。公司对关键技术人员采取终身聘用制。每研制出一个新产品，公司给相关技术人员奖励20万元。对研究人员实行定项目定工资，每年从产品销售中按一定比例提成给研究人员作为技术成果奖励。对非股东的关键技术人员配送一定的股份。招聘一批高素质的本科以上年轻专业人才，参与研究全过程，保证研究队伍正常的新老交替。第五部分行业及市场情况1、 行业情况我国是蚕茧产业大国，在世界范围内具有垄断地位，据资料显示，1995年我国蚕茧年产量75.98万吨，占世界总产量79.9%，蚕丝产量11.04万吨，占世界总产量的79%。由于蚕茧产业是我国入

37、世后唯一仍然具有垄断地位的农业产业，加入WTO后，对蚕茧业不仅不会有冲击，相反，通过关税减让，进一步开放市场，将为蚕茧业的发展带来新的机遇和空间。我国近3年桑蚕产业的比较效益居各项农业前列。桑蚕产业的商品率为100%，这也是其他农业产业无法比拟的。另外，蚕茧是目前唯一100%由国家收购的农产品，这些都给桑蚕业的发展带来了历史性机遇和积极的促进作用。“九五”期间，全国年产茧仅37.5万吨（750万担）。按国家茧丝办规划，“十五”期间全国年产桑蚕茧50万吨（1000万担），实际上，2001年全国年产桑蚕茧已达51.39万吨，比2000年的43.98万吨增长了16.8%；桑园面积1051.87万亩，

38、比2000年增长17%。随着国家引导农业大力进行结构调整和西部大开发战略实施，将进一步加快我国桑蚕业的西移进程。广西是西部大开发的省区之一，作为桑蚕传统产区，在全国排位第六，桑蚕业有较强的竞争能力，随着蚕茧流通市场的进一步开放和蚕茧质量的提高，广西的自然优势、区位优势和竞争力将进一步发挥。目前广西正把桑蚕业作为重要产业加以发展，要打造蚕业强省。在其桑蚕业的“十五”规划中，到2005年，全区桑园面积从现有30万亩发展到80万亩，发种量达320万张，蚕茧产量8万吨（160万担）。为了实现这一既定目标，特别强调要加快形成、完善和普及蚕病综合防治减灾技术，贯彻预防为主、治疗为辅的防治结合方法。本公司研

39、制的蚕病杀星是在广西蚕业技术主管部门广西蚕业指导所、广西兽医研究所的直接协作下完成的，疗效独特，又是广西唯一蚕类药品，因此，保证了产品的质量和产品进入市场的快速便捷，可以迅速形成对广西蚕药市场的垄断，并在立足广西的基础上进军全国和东南亚市场。广西2002年养蚕将突破150万张，蚕病杀星的使用可为广西全区增创6000万元的经济效益。每张蚕种用药量约15元，仅广西蚕用抗菌药市场需量全年达到4000万元以上。本公司的产品只要占领广西40%市场，就能形成1000多万元的销售额，年利税达300-400万元。全国的蚕药市场更大，目前年销售量已达破6亿元。在东南亚，本公司产品已进入越南，并得到了越南政府主管

40、部门的支持。鱼菌杀星同样具有广阔的市场前景，随着人类需求的增加和自然水产资源的减少，水产养殖鱼虾、蟹正在迅猛发展，形成了一个年产值几千亿元的庞大水产养殖业（仅广西水产养鱼已达30万公顷），并产生了与这相配套的水生动物药市场，鱼虾类动物药年需求量已达80亿元。但目前市场上的鱼虾类动物药大多仅起消毒作用，只可外服。本公司生产的鱼菌杀星则既防病毒，又杀细菌，从根本上解决了防治并举的问题。鱼菌杀星产品技术上有优势，相对成本较低，保证了产品在市场上的竞争力。2、 过去三年各年全行业销售总额（金额单位：亿元）水产动物药： 年份199920002001销售收入546580蚕类药： 年份19992000200

41、1销售收入55.56 资料来源：*兽药公司3、 未来3年各年全行业销售预测（金额单位：亿元）水产药：年份200220032004销售总额96116137蚕药：年份200220032004销售总额7810 资料来源：*兽药公司4、公司与行业内主要竞争对手的比较蚕药方面，公司的主要竞争对手是四川三台蚕药厂、湖北湖州第一蚕药厂、江苏吴江蚕药厂，这些单位的产品均属传统蚕药，技术含量低，不足以与本公司的产品进行竞争。浙江大学生物化学厂的“消特灵”属消毒剂，与本公司产品并不同类。上述几家单位的产品，虽然有一定的市场基础，但对市场占有的份额均有限，主要在本地区及周边地区销售，对全国的市场辐射力更有限，不会对

42、本公司在广西和华南地区的销售产生威胁。鱼类药方面，由于市场容量达百亿元以上，公司所在地广西及周边的海南、广东、福建等华南沿海地区又是全国的主要水产养殖区，因此市场空间很大；目前市场上的水产药均属传统产品，技术含量低，而本公司的鱼菌杀星技术含量高，属防治结合型新产品，没有同类产品与之竞争，因此市场潜在的份额很大。5、进入市场的难度鱼菌杀星和蚕病杀星均是新技术产品，未广泛为用户和市场所认识。鱼菌杀星已具备批量生产的条件和全面进入市场的能力。其进入市场的难点在于转变水产养殖户的用药观念，即从药品的“消毒型”向“治疗型”转变。蚕病杀星要大批量投放市场，关键是取得药政部门批准蚕药生产的文号，并配套建设达

43、到GMP要求的动物药厂。6、公司未来5年销售收入预测（在融资不成功的情况下）单位：万元年份20022003200420052006销售收入100200300400600公司未来5年销售收入预测（在融资成功的情况下）单位：万元年份20022003200420052006销售收入300600100030005000 第六部分营销策略1、 产品销售成本的构成鱼菌杀星销售成本的构成类别生产成本销售费用管理费用财务费用金额（百元）8010100百分比（%）7512.512.50蚕病杀星销售成本的构成类别生产成本销售费用管理费用财务费用金额（百元）8010100百分比（%）8010100注：生产成本：原材

44、料、辅助料、水电费、工人工资、折旧、厂租、器具损耗开支、包装物、车间经费。销售费用：销售人员工资、产品运杂费、业务接待费、交通费、广告宣传公关费用、税金。管理费用：管理人员工资、办公费、培训费、接待费、办公场地租赁费、差旅费、通讯费。财务费用：银行费用2、 产品销售价格制订的依据公司在确定产品的销售价格时，将参考市场上同类产品的价格，以略低于市场的价格出售，以保证产品在价格上的竞争力。3、 本公司产品的竞争优势（1）、产品技术质量高，在国内达领先水平，疗效优于同类产品，相对成本较低。（2）、销售渠道畅通，能充分利用广西全区对养蚕业的支持，依靠政府有关部门的扶持，迅速建立覆盖全区的销售服务网络系

45、统并形成垄断地位。（3）、本公司的蚕药杀星在广西独此一家，在广西蚕药销售市场上处于龙头地位。（4）鱼菌杀星靠近用户，广西、广东、海南均是产品销售的主要市场。公司已与有关客户建立起良好的销售渠道。4、 销售网络、销售渠道、设立代理商的策略（1） 在蚕药销售方面，充分利用政府的行业支持，与广西全区县级蚕种站（场）合作，以县级站为单位，每县设立一个蚕病杀星销售点，并形成覆盖全区的蚕药销售网络；与广西沿海各地水产技术服务站和有实力的鱼药经营企业合作，建立鱼类药销售网络，通过上述销售渠道，直接把蚕药、鱼药送到终端用户手上。（2） 在全国各地设立产品代理商，选择对象与在广西类似。各地代理商直接对本公司负责

46、，公司通过对代理商相关人员的培训，达到产品销售和售后服务的统一要求。（3） 实行片区销售管理体制，本公司控制调节各片区销售，各片区经理承包辖区内的销售及售后服务。公司计划2003年在全国建立蚕病杀星销售网点200个，鱼菌杀星销售网点100个，培训专业销售人员50名。5、 广告销售策略(1) 举办蚕药、鱼药技术推广培训班。培训班面对蚕（渔）农，请政府行业技术管理部门蚕种站（水产技术服务站）出面组织，公司派专家讲解、指导、答疑，树立蚕病杀星、鱼菌杀星品牌。(2) 以点带面的推广办法，以县为单位，选取有代表性的养蚕（鱼虾）户，推广试用本公司产品，然后请蚕种站（水产技术服务站）组织广大用户参观、学习、

47、培训，大规模推广使用本公司产品。(3) 在各地方电视、报纸等宣传媒体中宣传本公司和产品，树立产品和公司的良好形象。6、 建立良好销售队伍的策略（1）、进行专业培训，建立一支高素质、稳定的销售队伍。（2）、统一销售模式，统一销售价格。（3）、公司销售部门承包负责所管辖的片区，片区经理对公司有关销售人员负责，按公司的统一要求，负责片区内销售队伍的建立、管理。建立责任到人的销售管理制度。7、 产品的售后服务由片区经理组织实施，公司以终端用户为服务对象，在蚕种站（水产技术站）协助下，聘请专业技术人员定期举办培训班、讲座、指导科学养殖，接受技术咨询等。8、 为促进产品销售，公司对每个销售人员均提出明确的

48、销售目标，划分销售区域。凡完成销售任务的给予奖励，超额完成的按一定比例提成奖金，不完成任务的取消销售价格优惠等。总之，本公司在鱼药、蚕药方面会不断开发出满足市场需求并领导产品潮流的最新科技产品，以产品最新、质量最优、服务最佳为营销的基本定位，抢占市场，扩大销售，增加效益。第七部分产品制造1、 产品制造（1）、蚕病杀星、鱼菌杀星等蚕、鱼类动物药产品均由本公司自己设厂生产。建厂工作分两期进行，首期投资200万元，按药政部门的GMP要求，改造承包的广西兽药厂溶剂车间，建成年单班产值达1000万元的散剂和溶剂生产车间，工厂改建工作2002年第一季度完成。第二期在2004年投资300万元，在南宁高新技术

49、产业区内建设一个年单班产值5000万元规模的动物药厂。上述措施主要是考虑公司刚起步，建设资金不足，但又有必须迅速把新技术产品推向市场，所以先租用别人厂房改建生产，以保证产品供应。等有了一定积累后再投资建设自有厂房，这样可以用较少投入达到较大产出，又能满足产品销售增长的需求。（2）、公司租用厂房面积220M2，生产面积180M2，仓库40M2,交通运输和通讯都很便利，公司拟新建的厂房计划建于南宁市高新技术产业开发区内。2、 公司现有生产设备情况公司目前的生产设计能力为年产值1000万元的蚕药、鱼类药。现需投入的主要设备清单：序号设备名称单位数量单价1电子称台12天平台13不锈钢药锅个14电动蒸镏

50、水机套15不锈钢搅拌机（粉剂）套16不锈钢搅拌机（液体）套17电泵式不锈钢过滤机套18电动收缩膜机套19拧盖机套110封口机套111打包机套合计共需资金40万元12现有厂房改建30万元上述设备购置需40万元，形成两条（水剂、粉剂各一条）生产线的能力，车间改建需30万元，共需投入70万元。如融资成功，为公司长远发展之需要，计划于2004年在南宁市高新技术产业开放区内购地，建设符合GMP标准的动物药厂。拟购地6670M2,建设厂房面积3000M2，生产面积1500M2。工程方面，将选择“交锁匙”工程，严格督促承包施工单位施工，并从图纸设计、使用材料、技术人员等方面从严把关。3、 保证生产设备的操作

51、正常，现阶段所有设备操作人员均由厂房出租方广西兽药厂进行培训，主要是强化工人的无菌意识，通过一周培训，有关人员就可以成为熟练工人。4、 产品的生产制造工艺流程图（1）、散剂生产工艺流程图按产品配方称量 混合搅拌 分装 成品包装 批次检验 入库（2）、溶剂生产工艺流程图按产品量配方称量 混合搅拌 配液搅拌 高温过滤 器具消毒 按量罐装 成品包装 检验 入库5、本公司产品所涉及的原材料，均可在国内市场购进，产品原材料的主要供应商分散于南宁、广州、浙江，所需原材料价格稳定，进货渠道畅通，质量保证，进料周期约7天，不会影响公司产品正常的生产和销售。6、在正常生产状态下，产品成品率控制在99. 95%以

52、上，废品率5以内。7、生产过程中的质量保证体系：（1）、严格按动物药的GMP标准进行生产（2）、建立质量管理的标准化程序（3）、建立岗位质量责任制，在工作人员中树立全面质量管理体系思想，明确每一个工作岗位的质量标准，层层建立质量自检体系，保证不合格的产品不流入下一道工序。8、如何控制生产成本（1）、批量采购原材料，批量生产。（2）、最大限度提高产成品率，减少工作过程中的损耗和不合格现象，杜绝浪费材料。（3）、保证材料质量的前提下，选购材料要货比三家，扩大进货渠道，降低生产成本。9、 产品批量销售价格的制订、毛利率、纯利率品名剂型规格批量销售价毛利率纯利率鱼菌杀星水100ml4.3元/瓶50%3

53、0%水500ml15元/瓶50%30%粉250g8元/包 50%30%蚕病杀星水100ml4.5元/瓶50%30%水10ml1元/支50%30%粉50g 2.7元/包50%3% 第八部分管 理1、 为保证融资项目按计划实施，公司拟增设或充实下列机构，配备相关人员。机构新产品研究开发中心（新设）财务部办公室经营部增加人员2112人员工资（年/人）2万元18万元18万元2万元2、 目前，公司正积极申请通过药政部门的GMP药品生产管理标准，并准备通过ISO9001国际质量管理体系认证。公司将在生产中实行全面质量管理，建立产品的质量管理岗位责任制。3、公司为激发管理层及关键人员的工作积极性，将根据个人

54、对公司贡献的大小和职责，从产品销售中按一定比例提成奖金。公司可以让非股东的管理层人员和关键人员适当拥有公司股份，以保证队伍的稳定，但持股人必须在公司工作到规定年限以后，其股份才能全部兑现。4、公司已准备与掌握关键技术的人员签订竞业禁止协议，协议主要内容为：服务年限，工作内容与责任，不得在本企业以外的单位兼职，离职之日起两年内不得从事与本公司同类产品的研究、开发、生产、销售工作等。5、公司已与全部从业人员签订了劳动用工合同，对已签订了劳动合同的员工，公司已为其购买了社会养老保险。6、公司目前没有关联企业，也不存在家族管理现象，公司将严格按现代企业制度治理结构进行管理。7、公司的主要管理人员均为企

55、业股东，公司与董事、主要管理者之间的各方利益一致，不会发生利益冲突。8、为保护公司的知识产权、技术秘密和商业秘密，公司将采取下列措施：申报技术专利；与关键人员签订竞业禁止协议；对公司秘密分级管理，核心技术秘密由法人代表和总工程师共同保管；与有关员工签订保密协议；建立泄密索赔与追究机制；重大技术项目的研究开发由两个人共同参与。10、 在蚕病杀星研究开发中，公司得到了政府行业主管部门和研究机构的大力支持，公司与广西自治区科技厅签订了蚕病杀星研制开发攻关合同，与广西兽医研究所签订了协助申请蚕病杀星药政生产批文的协议，与中国科学院水生动物研究所签订联合开发水生动物疫苗的协议，政府部门和科研部门的大力支

56、持，将保证公司的项目顺利实施。第九部分融资说明1、 为保证项目实施，公司需增加投资190万元，新增投资由投资方以现金投入。2、 投入190万元资金的使用计划：（1）、厂房改建30万元，按GMP标准进行改建，一步到位，通过药政部门的验收。（2）、设备投资40万元，投入两条生产线，其中溶剂和粉剂生产线各一条（3）、研究开发经费20万元（4）、流动资金100万元以上资金要求2月底前到位50万元，3月份到位50万元，其余在6月份前全部到位。以上资金到位后，公司当年可实现蚕药、鱼药生产产值300500万元，税后利润70110万元。第二期资金使用：公司在完成首期投资经费计划的基础上，到2004年至少可形成

57、300万元的企业积累；为扩大市场占有份额，公司将投资300万元在南宁高新区内自建一个单班年产值5000万元的动物药厂，该投资主要用地购置地皮、新建厂房和引进新设备，到时如自有资金不足，由企业向银行贷款。3、 本公司计划采取股权转让方式让投资者参股本公司，投资方以投入的资金换取公司的部分股权。因为公司已处于正常经营状态，建立了较完备的公司管理制度，直接让投资者参股本公司，可以使公司的各项业务经营实现最大平稳的过渡。4、 公司拟向投资者出让不高于49%的股权。计算依据：公司实收资本160万元，公司现有的知识产权作价40万元，共200万元，公司现在基本没有债务。公司以200万元作总资本，在原股东的股权不低于51%的范围内对外引资，投资方的股权比例不高于49%，即投资额为190万元。以投资方投入190万元、占总股权的49%来计算，预计五年内平均年投资收益率高达148.75%。5