聚乙烯粉末项目项目建议书写作范本

聚乙烯粉末建设项目建议书 聚乙烯粉末建设 项 目 建 议 书 二零二一年六月 第16页 目 录 第一章 项目概况 2 1.1项目名称和主办单位 2 1.1.1项目名称 2 1.1.2项目建设地点 2 1.1.3项目建设单位 2 1.2项目建设理由 2 1.3编制依据 3 1.4编制原则 4 1.5研究范围 4 1.6主要经济技术指标 5 第二章 项目必要性及可行性分析 7 2.1项目提出背景 7 2.2本次建设项目发起缘由 9 2.3项目建设必要性分析 9 2.3.1促进我国聚乙烯粉末建设快速发展的需要 9 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 10 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 10 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10 2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12 2.4项目可行性分析 12 2.4.1政策可行性 12 2.4.2市场可行性 13 2.4.3技术可行性 13 2.4.4管理可行性 13 2.4.5财务可行性 14 2.5聚乙烯粉末项目发展概况 14 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 14 2.5.2试验试制工作情况 15 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 15 2.5.4项目建议书的编制、提出及审批过程 15 2.6分析结论 15 第三章 行业市场分析 17 3.1市场调查 17 3.1.1拟建项目产出物用途调查 17 3.1.2产品现有生产能力调查 17 3.1.3产品产量及销售量调查 18 3.1.4替代产品调查 18 3.1.5产品价格调查 18 3.1.6国外市场调查 19 3.2市场预测 19 3.2.1国内市场需求预测 19 3.2.2产品出口或进口替代分析 20 3.2.3价格预测 20 3.3市场推销战略 20 3.3.1推销方式 21 3.3.2推销措施 21 3.3.3促销价格制度 21 3.3.4产品销售费用预测 21 3.4产品方案和建设规模 22 3.4.1产品方案 22 3.4.2建设规模 22 3.5产品销售收入预测 23 3.6市场分析结论 23 第四章 总体建设方案 24 4.1规划原则 24 4.2设计依据 24 4.3功能定位与目标 24 4.4规划设计理念 25 4.5规划思路 25 4.6规划设计内容 25 4.7主要建设内容及工程量 25 第五章 项目实施规划 27 5.1建设工期的规划 27 5.2 建设工期 27 5.3实施进度安排 27 5.4项目的组织保障措施 29 第六章 投资估算与资金筹措 31 6.1投资估算依据 31 6.2建设投资估算 31 6.3流动资金估算 33 6.4资金筹措 33 6.5项目投资总额 33 6.6资金使用和管理 38 第七章 财务及经济评价 39 7.1总成本费用估算 39 7.1.1基本数据的确立 39 7.1.2产品成本 40 7.1.3平均产品利润与销售税金 41 7.2财务评价 41 7.2.1项目投资回收期 41 7.2.2项目投资利润率 42 7.2.3不确定性分析 42 7.3综合效益评价结论 42 第八章 结论与建议 44 8.1结论 44 8.2建议 44 附 表 45 附表1 销售收入预测表 45 附表2 总成本费用估算表 46 附表3 外购原材料表 47 附表4 外购燃料及动力费表 48 附表5 工资及福利表 49 附表6 利润与利润分配表 50 附表7 固定资产折旧费用表 51 附表8 无形资产及递延资产摊销表 52 附表9 流动资金估算表 53 附表10 资产负债表 54 附表11 资本金现金流量表 55 附表12 财务计划现金流量表 56 附表13 项目投资现金量表 58 附表14借款偿还计划表 60 项目建议书（又称项目立项申请书或立项申请报告）由项目筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。 本文档主要讲述怎么编写项目建议书，只作为编写参考用。当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注） 高辉186-1122-3832 编写可行性报告、商业计划书、项目建议书、项目申请报告等 第一章 项目概况 1.1项目名称和主办单位 1.1.1项目名称 聚乙烯粉末建设项目 1.1.2项目建设地点 企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致 聚乙烯粉末建设项目 1.1.3项目建设单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人。 XXX有限公司 1.2项目建设理由 本项目重点研究“聚乙烯粉末建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化聚乙烯粉末生产基地，以研发和生产聚乙烯粉末为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国聚乙烯粉末事业的发展进程。 项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国聚乙烯粉末行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 1.3编制依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分： 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 案例如下： 1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； 2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》； 3. 《产业“十三五”发展规划》； 4. 《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 5. 《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》； 6. 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》； 7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 8. 《工业可行性研究编制手册》； 9. 《现代财务会计》； 10. 《工业投资项目评价与决策》； 11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 1. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则 n 遵循保护发展、主动发展、遵循可持续性生态优先发展原则。 n 坚持可持续发展原则，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。 n 坚持功能性原则。强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。 n 实施过程中协调好各利益相关者的关系，避免重复建设，构建自然、社会和谐的优良旅游环境，联合周边区域共同发展，形成良好的区域旅游竞合关系，持续渐进发展。 n 与相关规划相衔接原则。遵守当地土地利用规划；与周边地区的旅游发展规划相结合；与当地经济和社会发展总体部署相结合。 n 市场导向原则。充分发挥市场机制在文化旅游发展中的重要作用。 n 近期利益与长期利益相协调原则。规划的目标要远一点，不仅注重近期利益，更要注重长远利益，给今后留下一个良好的发展空间。 n 设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 n 设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 n 注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 总占地面积 亩 2 总建筑面积 ㎡ 3 道路 ㎡ 4 绿化面积 ㎡ 5 总投资资金，其中： 万元 建筑工程 万元 设备及安装费用 万元 土地费用 万元 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 2 年均销售收入 万元 3 年平均利润总额 万元 4 年均净利润 万元 5 年销售税金及附加 万元 6 年均增值税 万元 7 年均所得税 万元 8 项目定员 人 9 建设期 月 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 29.80% 2 项目投资利税率 % 40.55% 3 税后财务内部收益率 % 18.97% 4 税前财务内部收益率 % 26.51% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.47 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.36 9 盈亏平衡点 % 45.18% 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 总占地面积 亩 50.00 2 总建筑面积 ㎡ 20020.00 3 达产年设计生产能力 万吨/年 10.00 4 总投资资金，其中： 万元 17000.00 4.1 建筑工程费用 万元 3234.00 4.2 设备及安装费用 万元 4565.00 4.3 土地费用 万元 750.00 4.4 其他费用 万元 1189.16 4.5 预备费用 万元 261.84 4.6 建设期利息 万元 367.50 4.7 铺底流动资金 万元 6632.50 二 主要数据 1 正常达产年年产值 万元 50000.00 2 计算期内年均销售收入 万元 39545.45 3 年平均利润总额 万元 10350.34 4 年均净利润 万元 7762.75 5 年销售税金及附加 万元 222.61 6 年均增值税 万元 2226.11 7 年均所得税 万元 2587.58 8 项目定员 人 200 9 建设期 个月 24 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 60.88% 2 项目投资利税率 % 75.29% 3 税后财务内部收益率 % 50.24% 4 税前财务内部收益率 % 66.33% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 44,394.71 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 61,198.93 7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.22 8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.58 9 盈亏平衡点 % 30.63% 第二章 项目必要性及可行性分析 这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。 2.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。 “十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。 伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经步入了汽车时代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广，使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。 当今世界人类面临能源危机和环境污染两大难题，存在能源危机。化石能源的过度开采造成其燃烧的产物硫化物、氮化物和大量的温室气体严重污染环境，温室效应、北极冰川融化等全球气候异常，疾病肆虐，雾霾天气疯狂来袭，人类社会正面临严峻的能源和环境的威胁与挑战，制约经济社会的可持续发展。我国已连续几年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因，近些年来，排放升级早已成为伴随中国汽车技术发展的一个重要问题，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。随着机动车数量的持续增长，大城市的环保压力不断增加，我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点，由于机动车大多行驶在人口密集区域，尾气排放直接影响群众健康，因此，必须研究开发绿色、清洁的可再生新能源。 近年来，我国陆续出台一系列政策力推新能源汽车产业发展，政府、企业和社会各界已形成共识，大力发展新能源汽车是实现低碳能源供应、交通运输节能的重要举措，在有效实现交通能源消费的结构优化的同时，也带来巨大的经济和社会效益。甲醇汽车以其低碳、环保、经济性成为新能源汽车家族中不可缺少的一员，甲醇汽车技术正逐渐成熟到可以大面积推广应用。 汽车燃料的发展，经历过各种燃料的试验，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油。现在我们国内盛行的甲醇燃料，国外几十年前已经有过试用的历史，近年来，随着我国石油能源安全的迫切需要，我国燃料行业，选择了一条比较适合中国国情和特点的甲醇燃料替代汽油的发展路子，甲醇做为一种能够燃烧的液体，比汽油更洁净环保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽车在这等适宜的生存气氛中，应运而生是必然的。 项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“ 年产XXXXXXX生产线建设项目”，最大程度地净化排向大气中尾气含量，减少对环境的污染，促进环保。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，紧抓“十三五”战略机遇期带来绝佳的发展契机，满足了不断高涨的市场需求，本次项目的建设对于加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。 因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目产品市场发展前景广阔，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 2.2本次建设项目发起缘由 写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。 提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。 2.3项目建设必要性分析 一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。 企业获得的利润情况。 企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。 扩大生产能力，改变产品结构。 采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。 2.3.1促进我国聚乙烯粉末建设快速发展的需要 为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。这为本次年产10万吨聚乙烯粉末生产线建设项目的上马提供了良好的落地环境。 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 “十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。 高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 本次“聚乙烯粉末建设项目”符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。 2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来我国聚乙烯粉末行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“聚乙烯粉末建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以研发和生产聚乙烯粉末为主，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强聚乙烯粉末产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。 另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；年可上缴所得税XX万元。投资利润率为29.80%，投资利税率40.55%。因此，项目的实施每年可为当地增加XX万元税金，可有效促进当地经济发展进程。 综合以上因素，本项目建设十分必要。 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元，年均上缴所得税2587.58万元。投资利润率为60.88%，投资利税率75.29%。因此，项目的实施每年可为当地增加5036.31万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。 综合以上因素，本项目建设十分必要。 2.4项目可行性分析 2.4.1政策可行性 实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业发展争取国家优惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。 2.4.2市场可行性 本项目完成后，将提高我国聚乙烯粉末母材及精铸件的技术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我国聚乙烯粉末事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十三五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，聚乙烯粉末材料产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。 2.4.3技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发，结合当前聚乙烯粉末材料市场需求，不断提高产品生产技术水平。因此，本项目建设在技术上可行。 目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，建设一条国内特种功能材料（一期工程主要包括聚乙烯粉末）重要生产线，将迁安市打造成河北省乃至国家高科技产业基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 2.4.4管理可行性 项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.4.5财务可行性 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。 2.5聚乙烯粉末项目发展概况 项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。 2、市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。 3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。 4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。 2.5.2试验试制工作情况 已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 1、各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。 2、初步选择意见和资料。 3、遗留问题。 2.5.4项目建议书的编制、提出及审批过程 1、项目建议书的编制、提出及审批过程。 2、项目建议书所附资料名称。 3、审批文件文号及其要点。 2.6分析结论 本次“聚乙烯粉末建设项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 聚乙烯粉末建设项目建议书 第三章 行业市场分析 市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。 3.1市场调查 3.1.1拟建项目产出物用途调查 本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。 产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。 3.1.2产品现有生产能力调查 1、本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。 2、国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。 3、本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。 4、已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。 5、在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。 3.1.3产品产量及销售量调查 1、全国或地区目前的产量总数。 2、本产品一段时期以来的产量变化情况。 3、本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。 4、本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。 5、本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。 3.1.4替代产品调查 1、可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。 2、可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。 3、可替代产品进口可能性及价格。 3.1.5产品价格调查 1、产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。 2、产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。 3.1.6国外市场调查 1、产品国外的主要生产国家和地区。 2、国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。 3、产品国际市场销售价格及其变动趋势 4、我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。 3.2市场预测 市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。 3.2.1国内市场需求预测 可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明： 1、本产品的消耗对象。 2、本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。 3、本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。 4、可能出现的替代产品，即代用品。 5、本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。 根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。 3.2.2产品出口或进口替代分析 1、替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。 2、出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。 3、分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。 通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。 3.2.3价格预测 进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。 对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。 3.3市场推销战略 在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。 3.3.1推销方式 1、投资者分成。 2、企业自销。 3、国家部分收购。 4、经销人代销及代销人情况分析。 3.3.2推销措施 1、销售和经销机构的建立。 2、销售网点规划。 3、广告及宣传计划。 4、咨询服务和售后维修措施。 3.3.3促销价格制度 促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。 投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。 3.3.4产品销售费用预测 产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。 3.4产品方案和建设规模 3.4.1产品方案 1、列出产品名称。有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。 2、产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。 3.4.2建设规模 建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。 1、建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。 2、主要生产车间的生产能力，生产线数量。 3、说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。 4、如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。 3.5产品销售收入预测 根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。 产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。 3.6市场分析结论 本次“聚乙烯粉末建设项目”的建设符合国家产业导向，顺应了国家推动高新技术产业发展的引导方向，属于国家大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，并形成产业集群，完善产业链条，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。 因此，本项目充分具备了国家、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，而且还可促进当地相关产业的发展，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。 可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。 第61页 第四章 总体建设方案 4.1规划原则 充分尊重现状地形条件和自然特征； 注重项目建设和生态环境保护的协调关系； 营造人与自然的景观空间； 创造一种回归自然、返璞归真的人居环境； 充分提升项目地的社会、经济和生态综合效益； 节点式景观视线轴设计，以建筑群体创造灵活多变的环境空间； 人车双路线设计，即相对人车分流系统，避免车流对社区的穿越破坏； 在规划上采取低密度、低容积率、高绿化率的控制指标，重视生态环境的塑造和人文环境的培养，力争将项目开发建设成为一流的、具有地标性特质的综合体建筑。 4.2设计依据 《中华人民共和国环境保护法》 《天水市城市总体规划纲要》 《本项目红线图》 《委托方提供的原始资料》 4.3功能定位与目标 一、项目发展理念 根据企业实际情况编写 二、项目总体定位 根据企业实际情况编写 三、项目发展愿景 根据企业实际情况编写。 4.4规划设计理念 根据企业实际情况编写 4.5规划思路 科学规划和管理。总体规划，分步实施，优先发展重点区片。成立开发领导管理机构，要对项目工程建设加强管理。项目建设积极争取政策扶持，在良好的投资环境下积极争取上级支持，充分利用产业发展的扶持政策，加快项目建设进程。加强对专业公关方面的人才培养，提高整体素质。 4.6规划设计内容 4.7主要建设内容及工程量 项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1、主要生产系统 生产车间1 1 生产车间2 1 生产车间3 1 生产车间4 1 原料库房 1 成品库房 1 2、辅助生产系统 办公综合楼 8 技术研发中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配电站及门卫室 1 其他配套建筑工程 1 合计 行政办公及生活设施占地面积 3、辅助设施 道路及停车场 1 绿化 1 本项目建成后主要为:聚乙烯粉末。 本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00 平方米；主要建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2） 1 标准工业厂房 9000.00 1 9000.00 2 标准库房 4600.00 1 4600.00 3 办公综合楼 800.00 3 2400.00 4 职工宿舍、食堂 800.00 4 3200.00 5 配电房 220.00 1 220.00 6 门卫室 40.00 1 40.00 7 环保处理站 300.00 1 300.00 8 其他辅助设施 260.00 1 260.00 合计 16020.00 20020.00 行政办公及其他设施占地面积 1060.00 公共设施 道路及硬化 9800.00 9800.00 绿化 4200.00 4200.00 第五章 项目实施规划 5.1建设工期的规划 该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。 5.2 建设工期 本次项目建设期从2018年X月至2020年XX月，工程建设工期为XX个月。 本项目建设从2018年6月—2020年5月，建设工期共计24个月。 5.3实施进度安排 各阶段实施进度安排如下： 各阶段实施进度安排如下： 项目实施进度表 年份 项目名称 2018年 2019年 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 月 8 月 项目审批 工程设计 厂房建设 装修工程 设备购置安装 道路及绿化工程 人员培训 项目正常运营 ★ 项目实施进度表 年份 项目名称 2018年 2019年 2020年 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 5 月 项目审批 工程设计 建筑工程施工 配套工程施工 设备购置及安装工程 辅助工程及人员培训 项目竣工运营 ★ 5.4项目的组织保障措施 为加快聚乙烯粉末建设项目的建设及投入运营，，拟设立专门的“聚乙烯粉末建设项目协调领导小组”。 聚乙烯粉末建设项目协调领导小组的职责是利用政府职能，加强引导，保证聚乙烯粉末建设项目实施；紧紧依托技术支撑单位，完善技术标准，把握项目招投标管理、建设资金管理，使聚乙烯粉末建设项目达到预期的效果。 项目协调领导小组组织机构设置的目的，是为了生产组织功能，实现工程项目管理的总目标。组织机构设置应遵循“因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人员”原则。组织机构设置还应考虑工程项目规模的具体情况。 为了确保本项目要求，成立一个由具有丰富工程施工、实施经验及工程项目管理经验的精干人员组成的项目经理部，全面负责工程项目的设计施工管理和协调工作。 从整个建筑工程施工程序上来看，基本上分为四个阶段：系统深化设计、建筑工程实施及验收、设备安装与配线、调试运营等。要求在各个施工过程中合理安排劳动力和技术力量的配置，做到相对固定又灵活调配，在保证工程质量和工期的前提下，要尽量做到统一，避免重复作业，力争一次性施工，周密计划，节约用工。其人力资源初步计划如下，但须说明的一点，人力资源计划是不断随着工程情况的进展和变化而改变的，项目部进入现场后必须对人力资源计划根据现场实际情况调整，提前向项目指挥部提出计划，由项目指挥部统一调配。 项目经理监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责权衡项目资金使用问题。负责与业主及相关人员的协调工作。 项目协调领导小组还将划分为招投标部、技术部、工程部、设计部以及专项资金管理部，主要负责工作如下： 1、招投标小组负责项目的招投标工作，负责建设工程项目涉及招标公告、招标文件审查、竞标单位产生、评标委员会组成、评标过程、中标单位确定、合同签订及工程建设管理等环节进行全程监督检查，确保招投标各项工作公开透明、规范有序。 2、技术部负责人负责组织本工程项目的设计和现场工程技术。配合项目经理、项目副经理对本工程的实施方案设计，现场组织、实施和协调管理。 3、工程部对工程涉及到的问题及人员安排进行总体控制管理。 4、设计部根据工地实际情况对项目进行深化设计。 5、专项资金管理部负责项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。 第六章 投资估算与资金筹措 6.1投资估算依据 本项目投资估算是根据项目建议书的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。 A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； B、建筑工程费：参考天水市目前同类工程造价估算； C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算； D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。 6.2建设投资估算 本项目建设投资XX万元，其中建筑工程投资XX万元，设备及安装工程投资XX万元，无形资产投资XX万元。具体投向如下： 建设投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 1 工程费用 36.42% 1.1 主要生产工程 19.70% 1.1.1 生产车间1 3.80% 1.1.2 生产车间2 2.85% 1.1.3 生产车间3 2.61% 1.1.4 生产车间4 1.90% 1.1.5 原料库房 3.80% 1.1.6 成品库房 4.75% 1.2 辅助生产工程 15.08% 1.2.1 办公综合楼 6.33% 1.2.2 技术研发中心 2.53% 1.2.3 倒班宿舍、食堂 5.93% 1.2.4 供配电站及门卫室 0.09% 1.2.5 其他配套建筑工程 0.19% 1.3 辅助设施 1.65% 1.3.1 道路 1.14% 1.3.2 绿化 0.51% 2 设备及安装 37.87% 2.1 主要生产设备 36.88% 2.2 研发及办公等设备 0.99% 3 无形资产 3.80% 3.1 土地费 3.80% 4 其他费用 1.46% 4.1 勘察设计费 0.55% 4.2 施工图审查费 0.11% 4.3 建设单位管理费 0.18% 4.4 工程建设监理费 0.36% 4.5 报告编制费 0.25% 小计（1+2+3+4） 79.55% 5 预备费用 3.97% 5.1 基本预备费 2.39% 5.2 涨价预备费 1.59% 6 建设投资（1+2+3+4+5） 83.52% 本项目建设投资10000.00万元，其中建筑工程投资3234.00万元，设备及安装工程投资4565.00万元，无形资产投资750.00万元。具体投向如下： 建设投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 1 建筑工程费用 3234.00 3234.00 19.02% 1.1 主要建筑工程 2834.00 2834.00 16.67% 1.1.1 标准工业厂房 1080.00 1080.00 6.35% 1.1.2 标准库房 552.00 552.00 3.25% 1.1.3 办公综合楼 480.00 480.00 2.82% 1.1.4 职工宿舍、食堂 640.00 640.00 3.76% 1.1.5 配电房 22.00 22.00 0.13% 1.1.6 门卫室 4.00 4.00 0.02% 1.1.7 环保处理站 30.00 30.00 0.18% 1.1.8 其他辅助设施 26.00 26.00 0.15% 1.2 公共设施 400.00 400.00 2.35% 1.2.1 道路及硬化 196.00 196.00 1.15% 1.2.2 绿化工程 84.00 84.00 0.49% 1.2.3 其他配套管网等工程 120.00 120.00 0.71% 2 设备及安装 0.00 4150.00 415.00 4565.00 26.85% 2.1 主要生产及配套设备 4150.00 415.00 4565.00 26.85% 3 无形资产 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 4.41% 3.1 土地费 750.00 750.00 4.41% 4 其他费用 0.00 0.00 0.00 1189.16 1189.16 7.00% 4.1 勘察设计费 116.99 116.99 0