审核检查表生技部

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1、吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03 内部管理体系审核检查表 序号：10审核部门生技部审核时间2011年10月10日依据标准GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001内 审 员高雷（C）蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈

2、蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃

3、袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇

4、蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁

5、羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅

6、螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂

7、蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇

8、衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁

9、蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅

10、羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿

11、螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄

12、蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈

13、袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅

14、蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿

15、羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃

16、螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈

17、薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂

18、袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆

19、蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃

20、羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇

21、螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂

22、薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆

23、袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀

24、蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅

25、羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂

26、螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈羂芅莅螄羂莇薁蚀羁膇莄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃肆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅羆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈蒆蚃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄 审核要素QMS: 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.4.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.2.3、8.3、8.4、8.5EMS: 4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.3、4.5.4SMS: 4.3.2、4.3.3、

27、4.3.4、4.4.3、4.5.3条款号审核项目及审核方法审核记录标记（Y/N）Q4.2.l总则质量管理体系文件是否包括形成文件的：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.本标准所要求的程序文件；d.为确保过程有效策划、运行、控制所需的文件(包括其他程序文件、质量计划、作业指导书等等)；e.本标准所要求的质量记录。(1)形成了文件化的质量方针、目标，具体内容见质量、环境、安全管理手册；(2)形成文件的质量环境安全（QEM）手册ZX/QES.QM -2011已建立；(3)程序文件31个、作业指导书56个、相关的法规已建立；(4)文件和标准要求的记录242个YQ4.2.2质量手册(1)组织是否编

28、制和保持了符合要求的质量手册?(2)质量管理体系的范围是否在手册中明确，包括任何删减的细节与合理性?(3)质量手册中是否包含为质量管理体系编制的程序文件或对其的引用?(4)质量手册是否包括了质量管理体系过程的相互作用的描述？(1)已建立完整的符合标准要求的质量环境安全（QEM）手册ZX/QES.QM -2011，2011-05-25发布，2011-06-01实施；(2)体系范围已确定：公司生产的三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇、羟乙基磺酸钠的质量、环境、职业健康安全活动的管理。；GB/T19001-2008删减7.3及其理由：本公司生产的三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇

29、、羟乙基磺酸钠是多年生产的定型产品，产品标准在政府技术监督部门备案，产品品种固定，为此删减GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求的7.3设计开发条款。；(3) 质量环境安全（QEM）手册中的相关过程均引用了31各相关的程序文件的导引；(4) 质量环境安全（QEM）手册中有对每个过程及其相互作用均作了较详细的描述。YQ4.2.3文件控制(1)是否建立并保持本程序，以满足控制本标准所要求的文件?(2)是否有受控文件清单?(3)文件的受控是否满足要求：a.在文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性和成分性?b.文件是否进行了适当的评审，若需变更，变更前是否

30、得到评审，并再次批准?c.文件更改和现行修订状态是否得到了识别或标识?d.应获得文件的场所是否都得到了现行有效的文件?e.文件是否做到了字迹清晰，易于识别?f.外来文件是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等，是否有外来文件的收发记录，当其发生变更时，是否及时进行了变更?g) 对作废文件是否进行了管理或处置，当必须保留作废文件时，是否进行了作废标识?(1)有一个满足要求的程序：文件管理控制程序ZX/ QES.QP-01-2011；(2)有受控文件清单：文件控制清单ZX/QT4.2.3-01-2011；a) 有对受控文件的审批记录：文件审批表QR4.2.3-01；b)

31、 文件评审在文件审批表中；c) 有文件变更记录：文件更改/作废审批通知单文件标识清楚d) 有文件的修改状态，如：A/0,即表示A版0次修改的现行有效版本。e) 文件采取宋体打印，达到了字迹清晰，易于识别。f) 外来文件在文件控制清单中，并有法规、标准及其他要求清单及文件发（收）文登记表QR4.2.3-02的处置和收发记录满足要求：收、发文登记表；g) 作废文件保留的标识：采用“作废保留”章进行保留。YYQ4.2.4记录控制(1)是否建立和保持了记录控制的程序文件?(2)是否有证实质量体系运行的证据或记录清单?(3)质量记录是否保持清晰，易于识别和检索?(4)质量记录是否按照规定的标识、贮存、保

32、护、检索、保存期限和处置要求进行了控制?建立了满足要求的程序：记录管理控制程序ZX/ QES .QP-02-2011；查看体系运行的记录清单：记录控制清单ZX/QT4.2.4-01-2011；经现场抽查质量目标逐月考核表QR5.4.1-02 环境因素评价调查表QR5.4.3-01的记录满足标准要求；经抽查，现有记录标识、贮存、保护、检索、保存环境、保管、处置方式满足要求。YQ5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通?(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当?(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么?(1)职责权限的规定：有关人员质量职责和

33、权限ZX/QT 5.5.1-01-2011；(2)各级各部门的职责已明确，质量环境安全管理手册中已明确组织机构、职能分配，符合标准要求；(3)沟通的证据：信息沟通记录QR5.5.3-01。YQ5.4.1质量目标(1)最高管理者是否确保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标?(2)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容?(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致?(1) 公司质量目标：合同执行率100%；采购产品合格率98%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率98%；过程不良损失率(返工、降等) 2%；顾客投诉（含抱怨）处理率100%；年顾客满意率85%及以上，三年内

34、每年以1%增长质量目标分解的证据：部门质量目标考核方案ZX/QT 5.4.1-01-2011，部门质量目标考核办法ZX/QT 5.4.1-02-2011；(2) 质量目标包括了产品质量要求的内容，如：采购产品合格率98%及以上；过程不良损失率(返工、降等) 2%；产品一次交检合格率98%等。(3) 根据（3）的例证，证明质量目标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.3内部沟通(1)最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通方式和沟通过程?(2)是否通过以上过程确保对质量管理体系的有效性的沟通?(1)企业内部沟通方式的例证：会议、报告、板报、电话、网络、记录等方式；(2)沟

35、通确保质量管理体系有效性的例证：内审首末次会议、管理评审会议等。YQ7.1产品实现的策划(1)组织是否策划和开发产品实现所需的过程?(2)对特定的项目、产品或合同是否编制了质量计划?(3)质量计划或策划和开发产品实现的过程是否包括了以下方面：a.产品的质量目标和要求；b.产品生产的过程(工艺流程)、应具备的资源(人、材、机械、测量仪器等等)；c.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录？(1) 实施了策划产品实现所需的过程，策划的输出为工艺指导书。(2) 在本期内无特定的项目、产品或合同。(3) 无，但在产品实现过程策划中包括

36、：a) 产品的质量目标和要求，如：过程不良损失率(返工、降等) 2%；产品一次交检合格率98%等。b) 工艺流程图ZX/QT 7.5-01-2011，具备的资源：手册第6章，测量仪器在手册的7.6.c) 在手册的8.2.4及原料、中控、产品质量控制标准Q/JLZX-ZJ-J-02-2011阐明产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则，d) 记录要求在产品的监视和测量控制程序ZX/Q. Q8.2.4-2011的程序中予以要求。YQ7.5.1生产和服务提供的控制组织是否按照7，1策划的要求在本章节提供了如下的生产和服务条件：a) 是否获得表述产品特性的信息?b) 是否提供了适宜

37、的设备、监视和测量装置以及验收、维护保养方面的证据?c) 提供生产和服务监视和测量的证据?d) 放行、交付和交付后活动规定及实施?提供了满足生产和服务提供控制要求的记录和文件：a) 工艺指导书及工艺监控记录；b) 基础设施台帐及其设备控制记录；监视和测量装置台帐及其控制记录；c) 提供生产和服务监视和测量的证据即：监视和测量记录d) 放行、交付和交付后活动规定及实施在7.5.1中YQ7.5.2生产和服务提供过程的确认1)是否识别了特殊和关键过程?(2)对这些过程策划结果的能力是否进行确认?(3)确认是否包括了：a. 评审和批准这些过程的准则；b. 过程设备的认可和人员资格的鉴定；能够证实设备认

38、可、人员资格、过程能力评定等活动的记录；c. 使用的特定方法和程序；(1)确定的特殊过程过程是：原料的配置过程(2)提供了：特殊过程确认记录QR7.5-06；(3) 特殊（关键）过程确认包括； a. 特殊（关键）过程评审准则ZX/QT 7.5-02-2011b. 设备能力鉴定（认可）记录QR6.3 -05员工任职能力评价考评表QR6.2-04c. 醇醚装置操作规程Q/JLZX-CMZZ-J-01-2011Q7.5.2生产和服务提供过程的确认d. 必要时(如材料变更、产品参数变更、设备大修等情况下)，可对过程再次确认。d. 体系初始运行。YQ7.5.3标识和可追溯性(1)组织采取什么方法识别产品

39、?是否有标识规定?(2)产品的监视和测量状态是否得到识别?如何识别?(3)组织是如何控制和记录产品惟一性标识的(最终交付应具备的记录标识均为唯一性的标识)?(1)标牌进行标识。产品标识管理办法ZX/QT 7.5-03-2011(2)现场的产品检验状态的标识为：合格、不合格、待检区等标识。满足要求；(3)产品和过程的验证、检验和试验的记录：原料检验报告单Q/JLZX-ZJZX-JB-02-002成品检验原始记录Q/JLZX-ZJZX-JB-02-006。YQ7.5.5产品防护(1)组织是否识别了针对产品符合性所需的防护内容(标识、搬运、包装、贮存和保护)?(2)组织是否制定了相应的防护措施?(3

40、)组织是否做好防护工作(观看现场查找证据)?(1)醇醚装置操作规程Q/JLZX-CMZZ-J-01-2011中对标识、搬运、包装、贮存和保护等作了具体规定；(2)见上款； (3) 现场各种物资的贮存环境适合现场工序防护及标识。满足要求。YQ8.2.3过程的监视和测量(1)组织是否采用适宜的方法对质量管理体系所需的过程进行监视?并在适用时进行测量?(2)这些方法是否证实过程实现所策划的结果的能力?(3)当未达到策划的结果时，是否在适当时采取了纠正和纠正措施，以确保产品的符合性?(1) 质量环境安全（QEM）手册中的8.2.3过程的监视和测量条款规定了对质量管理体系所需的过程进行监视的方法；(2)

41、按规定对各个相关过程进行的检查、评定证实过程实现所策划的结果的能力；(3)经查纠正措施报告QR8.5.2-01对监视和测量的结果的不符合项采取了纠正和纠正措施。满足规定的要求。YQ8.3不合格品控制(1)组织是否建立了不合格品控制程序?(2)是否规定了不合格品评审和控制的方法?包括不合格的程度和影响?(3)是否按照程序对不合格品进行了评审和控制?(4)是否提供了评审和控制以及不合格品纠正措施的记录，包括批准让步的记录?(5)对不合格品纠正之后是否进行了再次验证?(6)当交付后发现产品不合格时，组织是否对其影响或潜在影响采取适当的措施?(1)建立了不符合控制程序ZX/ QES . QP-05-2

42、011程序文件；(2)在程序文件中规定了不合格品评审和控制的方法，包括不合格的程度和影响(3)不合格品处置、评审和控制：不符合报告QR8.3-02中体现。(4)提供了不符合报告 QR8.3-02中体现。纠正措施报告QR8.5.2-01未发生让步接收。(5)不合格品返工后再次验证返工检验报告QR8.2.4-02；(6)交付后后顾客发现不合格问题的纠正处置记录。采用纠正措施报告QR8.5.2-01，满足要求。YQ8.4数据分析(1)组织是否确定了要收集数据的范围和类型?(2)是否对其进行了收集和利用?数据分析的有关方面是否包括：顾客满意、与产品要求符合性、过程和产品的特性及趋势包括采取预防措施的机

43、会、供方信息?(3)组织对上述信息的分析方法和结果是什么?a) 在质量环境安全（QES）手册 8.4.1数据的收集范围中对收集数据的范围和类型作了规定。b) 通过对手机的数据、分析应用于顾客满意、与产品要求符合性、过程和产品的特性及趋势包括采取预防措施的机会、供方信息；c) 数据分析结果及改进的建议及其实施结果记录：数据分析应用范围一览表QR8.4-01数据分析报告QR8.4-02。YQ8.5.1持续改进(1)组织是怎样识别各种持续改进的机会的?(2)是否包括了利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审来持续改进质量管理体系的有效性?(3)是否提供了以上方面改进的证实

44、资料?a) 提供的左项要求的改进证实资料利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审来持续改进质量管理体系的有效性。b) 通过查看日常改进记录，该井过程包括利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审来持续改进质量管理体系的有效性。c) 经查改进过程证实资料齐全。YQ8.5.2纠正措施(1)组织是否建立和保持了纠正措施程序?(2)组织在何种情况下应制定纠正措施?(3)纠正措施是否包括了对问题原因的分析，针对产生问题的原因制定纠正措施?(4)是否对实施的结果进行了跟踪验证，是否防止了下次再发生?(5)是否保持了纠正措施的实施、评审记录?(1)满足要

45、求的程序文件纠正措施控制程序ZX/ QES .QP-06-2011；(2) 采取的任何纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。(3)经查纠正措施报告QR8.5.2-01，是针对产生问题的原因制定纠正措施。(4) 纠正措施报告QR8.5.2-01中设有“跟踪验证结论”栏，查看每一纠正措施报告，均进行了验证；纠正措施的评审，是在纠正措施报告QR8.5.2-01中设有“跟踪验证结论”栏和纠正和预防措施实施情况的报告QR8.5-01进行，满足要求。YQ8.5.3预防措施(1)组织是否建立和保持了预防措施程序?(2)组织是否对潜在的问题及潜在问题的原因进行了分析，针对潜在问题原因制定了预防措施?(3

46、)预防措施是否确保了潜在的问题没有发生?(4)组织是否提供和保持了预防措施实施结果的记录和效果的验证评审记录?(1)满足要求的程序文件预防措施控制程序ZX/ QES .QP-07-2011；(2)经查已形成的预防措施是对潜在的问题及潜在问题的原因进行了分析，针对潜在问题原因制定了预防措施(可以是重点部位、关键难点、质量通病的控制措施) 满足要求；(3)基本得到保证；(4)提供了预防措施报告QR8.5.3-01预防措施实施效果的评审，满足要求。YE4.3.2法律与其他要求（QES 5.4.4）(1)组织是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件?(2)是否建立了相应

47、的法律法规清单，并传达到相关员工；(3)是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更?(1)符合标准要求的程序；ES法律、法规及其他要求控制程序ZX/ ES.QP-08-2011(2)法规、标准及其他要求清单；QR5.4.4-01已通过培训、会议向相关职工进行了传达。(3)法律法规收集渠道一览表QR5.4.4-02YE4.3.3目标、指标和方案（QES 5.4.5）(1)组织是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标?(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、重要环境因素以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境方针和改进的承诺。(1) 各层次经主管领导批准、符合

48、标准要求和企业实际情况的目标和指标。并提供了目标指标分解一览表QR5.4.1-04(2) 通过目标指标分解一览表QR5.4.1-04分析，在建立目标时包括了法规的要求、重要环境因素以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境方针和改进的承诺。YE4.4.1资源、作用、职责和权限（QES 6.1）(1)对组织从事环境管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员，是否规定了他们的职责和权限?是否将其职责和权限文件化并在组织内部沟通?(2)有否编制组织环境管理机构图、职能分配表?(3)相关人员是否了解了这些职能，实际运作是否与其相吻合?(1) 质量环境安全（QEM）手册5.5.1条款对组织从事环境

49、管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员，规定了他们的职责和权限。(2) 质量环境安全（QEM）手册中变质了组织机构图、职能分配表。(3) 抽查经营部管理人员，对智能清楚，查其运行程序于规定相符。YE4.4.3信息交流（QES 5.5.3）(1)是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的环境信息的交流?(2)是否对环境因素、重要环境因素向有关人员进行交流?(3)是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所环境因素任何变化的交流?(4)是否知道谁是他们主管环境工作的领导，以便于及时报告环境问题?(5)是否建立了多种交流的渠道(检查、会议、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙

50、书写)?(1)符合要求的程序；信息沟通控制程序ZX/ ES.QP-01-2011(2)在各个部门、车间及班组进行环境因素识别的过程中，在培训过程中，在日常的各种会议中等将环境因素及重要环境因素与相关人员进行交流(3)符合。见协商与信息交流记录表QR5.5.3-02。(4)询问质检中心检验员回答：环境主管部门为生技部，负责人是刘兴武。(5)经现场查看，上述交流渠道较为齐全。YE4.4.4文件（QES4.2.1）(1)组织的环境文件架构是否满足要求?(2)是否规定了EMS范围并描述了环境管理的核心要素及其相互关系?(3)是否给出了相关文件的查询路径?(1) 提供了质量环境安全（QEM）手册ZX/Q

51、ES.QM -2011；32个程序文件，三级文件52个，设立记录242个。满足体系运行要求(2)在质量环境安全（QEM）手册ZX/QES.QM -2011中描述了环境管理的核心要素及其相互关系；(3)在每一文件的篇尾均提供了相关文件及记录的查询路径。符合要求。YE4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（QES8.3）(1)组织是否建立和保持了本程序，规定处理不符合、制定和实施及验证纠正和预防措施职责权限?(2)有否不符合的发生及其报告?(3)有否潜在的不符合存在?(4)有否对其原因进行分析?(5)有否对其原因制定纠正或预防措施?(6)有否对其措施的实施进行监控?(7)有否对纠正和预防措施有效性进

52、行验证？(1)满足要求的程序；不符合控制程序ZX QES . QP-05-2011、纠正措施控制程序ZX QES .QP-06-2011、预防措施控制程序ZX QES .QP-07-2011(2)提供了不符合报告QR8.3-03纠正措施报告QR8.5.2-01；(3)提供了预防措施报告QR8.5.3-01；(4)根据发生和潜在的不符合进行原因分析。(5)针对不符合产生的原因采取纠正或预防措施(6)纠正措施的实施记录及验证记录； (7)纠正和预防措施的实施记录及验证记录。YE4.5.4记录控制（QES4.2.4）(1)组织是否建立并保持了本程序，以规定标识、保存和处置环境管理记录?(2)是否规定

53、了环境管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限?(3)记录是否字迹清晰、标识明确，具备可追溯性?(4)记录的保存和管理是否做到了便于查阅，避免损坏、变质或遗失?(5)保管和记录是否严格按照程序执行?(1)满足要求的程序；记录管理控制程序ZX/ QES .QP-02-2011以规定标识、保存和处置环境管理记录(2) 记录管理控制程序ZX/ QES .QP-02-2011规定了环境管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限(3)经查：废弃物清单QR7.7-02字迹清晰、标识明确，具备可追溯性；(4)现场观察：记录有保管人员、记录控制清单QR4.2.4-01、记录的保管年限、记

54、录的处置、贮存环境满足要求、便于查阅、避免损坏、变质或遗失(5)；现场检查记录的保管和相关记录符合程序规定的要求。YOHS4.3.2法律及其他要求（QES 5.4.4）(1)组织是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件?(2)是否建立相应法律法规清单，并传达到相关员工；(3)是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更?(1)符合标准要求的程序；ES法律、法规及其他要求控制程序ZX/ ES.QP-08-2011(2)法规、标准及其他要求清单QR5.4.4-01；已通过培训、会议向相关职工进行了传达。(3)法律法规收集渠道一览表QR5.4.4-03及

55、变更记录YOHS4.3.3目标（QES 5.4.1 ）(1)组织是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的OHS目标?(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、OHS危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合OHS方针和改进的承诺(1) 各层次经主管领导批准、符合标准要求和企业实际情况的目标和指标。并提供了目标指标分解一览表QR5.4.1-03(2) 通过目标指标分解一览表QR5.4.1-03分析，在建立目标时包括了法规的要求、OHS危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合OHS方针和改进的承诺YOHS4.3.4职业健康安全方案（QES 5.4.5）(1)有否文件化O

56、HS目标指标管理方案?(2)方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表；(3)是否对OHS方案进行了定期的评审，必要时对其修订；(4)修改时是否按三定一落实(定人、定措施、定时间、落实整改复查人)执行？(1)符合标准要求的目标、指标、职业健康安全管理方案QR5.4.5-02；(2) 查看目标、指标、职业健康安全管理方案QR5.4.5-02，规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。(3) 在质量环境安全（QEM）手册5.4.3环境因素、危险源识别及控制条款的i）当公司有重大变化、环保安、全法规、社会环境、相关方有新的要求时，应及时对环境、危险因素进行补充识别，及时报

57、生技部评价，以重新确定重大环境、危险因素，生技部定期组织识别环境、危险因素，并评价重大环境、危险因素，及时更新。但目前尚未发生修改。(4) 修改时应按三定一落实(定人、定措施、定时间、落实整改复查人)执行YOHS4.4.3协商与交流（QES 5.5.3）(1)是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的OHS信息的交流?(2)是否对危险源辨识、风险评价和风险控制计划向有关人员进行交流?(3)是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所安全卫生任何变化的商讨?(4)是否知道谁是他们主管OHS的领导，以便于及时报告不安全情况?(5)是否建立了多种协商与交流的渠道(事故事件的调查、

58、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、OHS信息公告栏、通讯、宣传单、信息反馈单等?(1)符合要求的程序；信息沟通控制程序ZX/ES.QP-01-2011(2)在各个部门、车间及班组进行危险源识别的过程中，在培训过程中，在日常的各种会议中等将对危险源辨识、风险评价和风险控制计划与相关人员进行交流(3)符合。见协商与信息交流记录表QR5.5.3-02。(4)询问生技部检验员回答：OHS主管部门为生技部，负责人是刘兴武。(5)经现场查看，上述交流渠道较为齐全。YOHS4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施（QES8.3）(1)组织是否建立和保持了本程序，以规定处理和调查事故、事件、不符合的职责

59、和权限?(2)有否事故事件及不符合的发生及其报告?(3)有否对其的调查报告?(4)有否对其更新的风险评价报告?(5)有否对其管理评审的输入?(6)有否对其纠正和预防措施有效性进行评估验证的证据?(1)满足要求的程序；事故调查处理程序ZX/ES.QP-11-2011、不符合控制程序ZX/QES . QP-05-2011、纠正措施控制程序ZX/QES .QP-06-2011、预防措施控制程序ZX/QES .QP-07-2011(2) 在事故调查处理程序ZX/ES.QP-11-2011中队事故、事件规定了调查报告制度，但目前未发生事故事件；(3)事故、事件处理报告；事故（应急）调查处理报告QR7.8

60、-05意外事故调查表QR7.8-06(4)在不符合报告QR8.3-03体现；(5) 事故、事件均按其危害及纠正的程度，确定是否作为管理评审的输入。(6)纠正措施或预防措施的验证记录YOHS4.5.3记录及记录管理（QES4.2.4）(1)组织是否建立并保持了本程序，以规定标识、保存和处置OHS记录以及审核和评审结果?(2)是否规定了0HS各项记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限?(3)保管和记录是否严格按照程序执行?效果怎样?(1)满足要求的程序；记录管理控制程序ZX/ QES .QP-02-2011以规定标识、保存和处置环境管理记录(2) 记录管理控制程序ZX/ QES .QP-

61、02-2011规定了环境管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限(3)经查：废弃物清单QR7.7-02字迹清晰、标识明确，具备可追溯性；(4)现场观察：记录有保管人员、记录控制清单ZX/QT 4.2.4-01-2011、记录的保管年限、记录的处置、贮存环境满足要求、便于查阅、避免损坏、变质或遗失(5)；现场检查记录的保管和相关记录符合程序规定的要求。Y 袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膅芁薈螁膅蒄螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃芀薂蚃肂艿节衿羈艿莄蚂袄芈薇袇袀芇虿螀腿芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆莃芃螆螂莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀蒇莆袀袆肃蒈蚂螂肂薁袈

62、膀肁莀蚁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膅芁薈螁膅蒄螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃芀薂蚃肂艿节衿羈艿莄蚂袄芈薇袇袀芇虿螀腿芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆莃芃螆螂莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀蒇莆袀袆肃蒈蚂螂肂薁袈膀肁莀蚁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膅芁薈螁膅蒄螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃芀薂蚃肂艿节衿羈艿莄蚂袄芈薇袇袀芇虿螀腿芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆莃芃螆螂莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀蒇莆袀袆肃蒈蚂螂肂薁袈膀肁莀蚁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膅芁薈螁膅蒄螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃芀薂蚃肂艿节衿羈艿莄蚂袄芈薇袇袀芇虿螀腿芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆莃芃螆螂莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀蒇莆袀袆肃蒈蚂螂肂薁袈膀肁莀蚁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈