建筑工程材料管理制度

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1、本word文档可编辑修改 建筑工 程材料管理制度为加强公司施工 过程 的质量管理，规范工 程材料 的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司 的经济效益，特制定本制度。一、材料管理主要职能（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工 作。（二）认真做好材料 的验收、领发工 作。（三）负责施工 现场 的材料管理工 作 ,检查督促材料现场管理和仓库管理工 作。（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。二、材料管理工 作职责（一）负责编制并实施管理采购工 作程序，对物资、产品 的标识和防护管理实施控制。（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工 作进行检查、督促。（三

2、）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员 的考核培训工 作。三、材料员工 作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一 的观念，严格把好材料质量关。1关注我 实时更新 最新资料 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工 程不使用不合格 的材料或产品。（三）协同保管员做好材料 的搬运、贮存、保管、防护、标识工 作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工 作，及时提供材料 的有关质保资料。四、保管员工 作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公

3、司有关质量管理规定，树立质量第一 的观念，确保工 程材料、物资、半成品 的质量。（二）对进场材料 的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工 作负有直接管理责任。（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资 的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。（五）对不符合质量要求 的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。五、采购员、保管员岗位职责（一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内 的采购供应工 作。

4、2 （二）严肃财经纪律，所采购 的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。（四）特别注意工 程装饰材料 的采购，特殊材料 的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购 的材料与样品规格、质量要求不一，影响工 程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员 的责任。（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全 的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。（六）公司 的综合检查组每月对仓库和施工 现场进

5、行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工 现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工 现场材料挂好标识牌，做到文明施工 。六、材料供应总计划及月度计划。（一）公司根据项目经理部上报 的计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。（二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理 的监督检查力度，掌握材料管理工 作 的动态。（三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工 作效率，确保数据 的准确可靠。3 七、材料采购（一）公司应本着“比质比价，公开公正” 的原则，规范采购行为，努力降低采

6、购成本，坚决抵制不正之风。（二）公司在一定区域内，应力求做到 “集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势 的目 的。（三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。八、材料采购方式。（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购 的方式。在选定入围 的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件 的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料 的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。（二）对一般材料和零星材料，按“

7、三比一算” 的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资 的市场信息，认真做好查询、比价、定价工 作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。（三）零星材料 的定价办法1、总价不超过 5000元以下 的单项材料为零星材料。2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于 3次进行市场调查。4 3、工 程管理中心将每月各个项目部 的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定 的价格作为施工 项目部 的采购价格，以作为报销结算依据。特殊 的提前申请， 5000元以上 的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购。九、实行

8、全方位监督机制（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定 的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工 监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。十、现场材料管理（一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三

9、人同时会签才能生效。（二）材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗 的方法确定耗用数和结存数。5 （三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料 的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好” 的标准。（四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工 程进行定额耗用与实际耗用 的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。十一、仓库管理（一）各类材料仓库 的库容库貌要达到 “四清”、“五无” 的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收

10、发与保管、充分发挥储存效益。（二）入库材料要按性能、特点采取不同 的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。（三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行 的安全防护措施。（四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工 作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。（五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。十二、检查与考核（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。6 （二

11、）要在材料管理 的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪 的人员除通报表彰，还要给予一定 的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响 的给予一定 的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。十三、材料帐目 的管理（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。（二）各基层仓库设材料明细帐。 3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。十四、材料进出库手续 的管理（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。（二）进料出库应有领料单

12、或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。十五、材料采购及价格管理7 （一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压 的原则。在材料 的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料 的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。（三）大宗材料 的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同。十六、材料采购 的索赔管理（一）材料采购索赔 的依据是：采购合同，质量标准 的有关规定及国家有关法规。（二）材料采购业务中可能发生 的索赔事项及处理办法：规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理。一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用） 的方式以达到索赔目 的。数量短少。如在规定磅差范围内，可验收入库。如超过磅差规定范围，核实后做好详细记录交材料部门与供方交涉处理。在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。8