仓储控制程序(工作流程)仓库收、发、退祥细操作流程

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1、山西新萌芽科技有限公司Shanxi Newsprout Technology Co.，LTD 仓储控制程序The Control of Warehouse Management 程序文件Procedure document编制： 审核： 批准：编 号：编制日期： 生效日期：版 本：1 目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效和有序运作，提高物资入库、出库与贮存能力，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，确保满足生产与顾客需求。2 适用范围适用于公司所有仓库物资的出入库、贮存、搬运、包装管理。3 术语和定义非生产性免检物资：工具类如剪刀、剥线钳、斜口钳等；易耗品如热熔胶棒

2、、透明胶带、砂纸等；劳保用品如线手套、纱布口罩、套袖等；其他易耗材料如草酸、无水乙醇、丙酮等。非生产性非免检物资：非生产用的其他需检验物资如说明书、宣传彩页等。4 职责仓库负责原辅材料、产成品与部分半成品的贮存控制及管理。品质部负责原辅材料、产成品与部分半成品的检验。研发部门负责提供新产品的相关信息资料及特殊贮存方法。采购部门负责不合格材料物资的退换。财务部、生产部负责仓库的监督管理。5程序材料、成品入库 送检原材料成品检验N入库分区存放账务处理YYN退货检验不可返修报废返修让步接收YN重新检验YN非生产性物资入库a）非生产性免检物资入库，必须持有有效的采购审批单、票据发票方可办理入库手续。b

3、）非生产性非免检物资入库，必须持有品质部开具的原材料检验单，连同采购审批单、票据发票方可办理入库手续。生产性物资入库a）凡列入原材料检验目录清单内，并符合合格供方目录的外购材料，必须经品质部检验合格后，凭票据发票、原材料检验单办理入库手续。b）凡列入原材料检验目录清单内，但不符合合格供方目录的外购材料，如生产任务急需，则必须有研发部门、品质部、生产部、营销部共同研究协商，出具让步接收审批单后，连同票据发票，方可入库。入库管理 a）仓库保管应根据原材料检验单、票据发票（特殊情况根据相应接收文件）进行材料名称、规格型号、数量（精确到尾数）核对，对于部分不便于直接清点数量的材料可采用称重法核对。核对

4、包装无破损，产品标识清晰后，打印入库单。 b）采购人员应与仓库保管共同当面清点入库材料数量，如有材料数量与采购审批单不符，存在超交或短缺情况，按以下方法处理： 对于超交5%的物资，仓库保管填写材料不符审批单后，退回采购部，由采购部办理相应手续，办理入库或退货；对于数量短缺物资，仓库保管填写材料不符审批单，交采购部办理相应手续；c）与票据发票不符出现短缺时，仓库保管打印入库单时应注明短缺数量，一式两份，仓库一份，随发票一份。如果材料采购数量控制严格，为生产必须用料，由采购部门进行补差，并给仓库打材料欠条，保管进行物料跟催。 d）原料入库时，若供方未能及时提供票据发票，则采购人员应在原材料检验单上

5、注明材料单价，并标明此单价是否含税，保证仓库保管入库单的准确性。 e）成品入库，车间人员持产品送检单连同产成品交品质部检验合格后，仓库保管依据品质部成品潍微科技品质部水表出厂检验单(水表类)、水表传感器出厂检验单（脉冲传感器类）、户外显示仪出厂检验单（显示仪类）或检验报告单（其它项类）、核对产品名称、规格型号、数量准确后，办理入库并将产成品分类放入仓库，做到日清日结。 材料、成品出库领料/发货检验账务处理出库Y分析处理维修合格？重新入库办理报废NYN仓库保管根据相关部门有效的领料单或发货通知单办理出库手续，出库时必须核对出库物资的名称、规格型号、数量等，按规定需进行出厂检验的产品经品质部检验合

6、格后发货，由品质部做好复检记录，仓库人员及时进行电脑出库操作，以确保领料的真实性。仓库保管对已出库的材料、成品要及时进行账务处理，并及时调整仓库内的标识卡，做到日清日结。仓库保管应遵循“推陈储新，先进先出，按规供应”的发货原则。严禁白条出库或擅自从仓库借用物品，如需借用，借用人须出具有效性借条，并由分管副总签字。所有借出物资归还时，必须有品质部复检，复检单连同本月检验单一并存放。5.3 发出材料的调换、退库 检验供货质量原因其他原因报废核对入库退货NY执行退货制度退/换物料对于错领、错发、工艺更改等原因，已领出的原材料应采用退库单的形式退回仓库，仓库保管应及时进行账目冲减，审核无误后再操作审核

7、键：对于销售退回的产品，则由营销部出具退货通知单，由品质部检验，生产部、仓库确认、分管副总签字后入库，仓库保管根据退货通知单及时进行账目冲减，审核无误后操作审核键，确保退料真实性。对于退回的原料，经检验为供应商问题的，仓库应及时通知采购部门调换，延误生产任务的由采购部向供方追溯责任或索赔：不能及时退换的，仓库保管做好详细统计，定期退换一次；因其他原因不合格的，采取报废处理。原料退货执行原材料退货制度。贮存管理仓库应实行定置管理，建立材料位置标识卡，在标识卡上应注明材料供货厂家、名称、规格型号、数量等，并建立仓库平面图，仓库内各类物品的区域划分要清晰明确。库存材料的存储应尽量采用上架方式，便于空

8、间的利用，过重物品不能上架，堆放要遵循上轻下重，堆放材料高度不能超过人高，确保安全。同一批物料因存储空间限制需放置在不同地方时，仓库保管要做好标识。仓库在材料入库后要分批次存储，做到先进先出。对于让步接收或让步放行等有特殊情况的产品，必须有让步接收审批单、让步放行审批单方可出入库，仓库保管应注明专门用途，并标识清楚。仓库内要遵循6S（整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养）管理，保证物料存储的良好环境。5.4.7对仓库内的易燃易爆的危险性物品，仓库保管应设置单独存放区（要求避光、通风、远离火源）并详细标识名称、规格、数量、危险性质等；在搬运过程中，严禁撞击、重压和倾斜，仓库保管应进行定期与不定期的

9、安全检查，如遇包装不良、质量异变等情况，应及时汇报并做好安全处理。搬运、包装管理产品在进仓搬运中要根据产品标签标识，按品种分类存放。搬运物料时要轻拿轻放，禁止野蛮操作。搬运中要严防对产品型号及级别的混放和丢失，做好防水防潮防火工作，以免影响使用寿命。对于有特殊特性的材料应采取恰当的包装形式，如避光、防潮等。贵重材料也应包装妥当，做到防压防潮。特殊产品由研发部门出具保存条件说明。5.6 控制管理定期盘点和巡查制度a）仓库存储的材料实行建账管理，仓库每月30号结账，五天之内将当月的入库数，部分产品成本，采购报表数据分析等上报给相关部门。b）仓库保管应经常查看库存材料，发现异常时及时处理，在盘点或日

10、常巡查中发现超过储存期限或变质材料，应及时通知品质部复检，根据检验结果采取相应的处c）仓库保管应定期进行呆滞物资的统计（呆滞物资即仓库内超过一年未用的原材料、辅助材料、产成品），并提出处理申请，由品质部、研发部门、营销部门进行分析评审后，做出继续存放、返修或报废等决定，在总经理批准后，执行相应决定。d）仓库需要根据物资重要程度及价值高低进行三个月循环盘点一次，年底在财务部组织下进行一次全面盘点。每次盘点结束后编制盘盈盘亏表，并进行具体数据分析。不合格品的处理a）原材料不合格处理 抽检存在风险，故在生产中若出现少于1%的不合格材料时，车间巡检员出具检验单并注明不合格原因，经车间主任签字确认后方可

11、到仓库进行调换；若量大或者批次不合格时，车间填写信息反馈单到品质部，由品质部进行复检经确认不合格后开具原材料检验单，一份给车间用于调换材料，一份给生产部做生产计划调整，必要时补料。需或退货的原材料执行原材料退货制度；品质部对仓库内的原材料进行复检发现不合格品时，开具原材料检验单，仓库留两份，仓库保管填写不合格品处理单附原材料检验单给采购部门，采购部门一个工作日内做出解决办法并通知生产部及仓库保管。b）仓库应设置明确的不合格品存放区，将不合格品放入指定不合格品存放区，并标识清楚。采购部门应及时沟通处理，在三个工作日内对不合格品做出书面答复给仓库，答复内容：多长时间办理退货，调换、让步放行或再加工

12、及报废，若超出规定时间，仓库填写信息反馈处理单交与采购部门分管副总，进行相应处理。调换：由采购部门借出调换或到货后调换；退货：由采购部门办理退库手续，仓库做好账务处理；让步放行或再加工：由采购部门办理让步放行审批单或再加工手续；报废：不能调换、退货的材料物资由仓库办理报废手续，仓库填写产品报废单附原材料检验单，并详细注明材料名称、数量、规格型号、金额、报废原因，交采购部门填写处理结果，经生产部、品质部、采购部门共同签字确认后一份交财务，一份给采购部门，一份给仓库，仓库保管凭产品报废单进行账务处理，并将报废品移至废品库。c）仓库内超过储存期限或已变质的物品、改型淘汰的材料等，由仓库填写产品报废单

13、，经品质部、研发部门、生产部确认，总经理批准后报废，仓库凭产品报废单进行账务处理，并将报废品移至废品库。d）仓库成品应定期进行复检，不合格品由品质部开具产品检验单，仓库一份，生产部一份，便于生产部进行维修，无法维修的产品应在产品检验单上注明并退回仓库，仓库保管填写产品报废单并附产品检验单经分管经理审核，总经理批准后报废，仓库根据产品报废单办理账务处理，并将报.废品移至废品库。仓库管理人员交接仓库人员变动，必须在仓库负责人和财务部门的监督下办理交接手续。移交仓库内所有材料产品必须清点清楚，如有差异列出清单，写明情况，双方签字，领导见证，事后发生纠葛，仍有原交接人员负责。对于失职造成的损失，可按规定要求予以赔偿。仓库账务仓库账务由财务部监督管理。 6 相关文件和表格文件No.Doc. #文件名称1原材料退货制度2表格No.Form #表格名称1采购审批单2原材料检验单3水表传感器检验单4让步放行审批单5不合格品通知单6材料不符审批单7产品检验申请单8检验报告单9产品领料单10产品退货单11报废单12信息反馈处理单13让步接收审批单7 修改履历修改日期Rev No.修改描述8 会签部门职位会签生产部部长营销部部长研发部部长品质部部长 财务部部长采购部部长