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1、安全标准化考核要点分析 4.1 负 责 人 与 责 任4.2 风 险 管 理4.3 法 律 法 规 、 安 全 管 理 制 度4.4 安 全 培 训 教 育4.5 设 备 设 施 4.6 作 业 安 全4.7 产 品 安 全 与 危 害 告 知4.8 职 业 危 害4.9 事 故 与 应 急4.10 检 查 与 绩 效 考 核 无论是考核机构还是企业自评，都应该在此标准基础上进行细化，尤其是查证的样品、考核的方式，不应局限于“检查考核与评分办法”栏中规定的考核方式和样品。安全标准化标准查证据文件记录现场其他浙江省危险化学品生产（储存）单位安全标准化考评标准 4.5 生 产 设 施4.5 生 产
2、 设 施 4.5.1 生 产 （ 储 存 ） 设 施 建 设4.5.2 生 产 设 备 设 施 管 理4.5.3 储 存 设 备 设 施 管 理4.5.4 检 维 修4.5.5 废 弃 和 处 置 4.5.1 生 产 （ 储 存 ） 设 施 建 设v查资料：可研报告安全条件论证报告设立评价报告初步设计批准证书安全设施专篇设计变更试生产前安全检查和条件确认记录或方案 验收评价报告安全设施验收结论v怎么查：安全消防专篇与实际相符性结论“劳动安全卫生对策和建议” 是否有范围是否相符安全对策与评价报告的对应安全设施的变更保证试车安全的方案或记录验收报告文件整改及现场整改验证性检查主要法规依据：危险化学
3、品建设项目安全许可实施办法 总局8号令 浙江省危险化学品生产、储存建设项目（企业）设立审批管理规定 4.5.1 生 产 （ 储 存 ） 设 施 建 设v安全设施指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施 v常见有以下几类：预防事故设施检测、报警设施设备安全防护设施防爆设施作业场所防护设施安全警示标志 控制事故设施泄压和止逆设施紧急处理设施减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施灭火设施紧急个体处置设施应急救援设施逃生避难设施劳动防护用品和装备 4.5.1 生 产 （ 储 存 ） 设 施 建 设v淘汰落后生产工艺设备禁
4、止采用v国家有明确发文的淘汰、落后工艺和设备名录v同发布三批淘汰落后生产工艺设备 4.5.2 生 产 设 施 管 理v查看企业是否建立设备设施管理制度v查看企业是否建立设备设施台帐，注意要点：台帐本身是否完善；是否有遗漏的设备设施；台帐是否及时更新。v设备完好率检查依据设备完好率标准完好率计算过程不完好设备缺陷描述及整改要求 4.5.2 生 产 设 施 管 理v关于安全设备设施和特种设备设施管理各种安全设备设施应有专人管理询问、现场和记录查看查看定期检查和维护保养记录安全设施应编入设备检修计划安全设备设施不得随意拆除、废弃企业应建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全-变更记录企业应建立监视
5、和测量设备台帐，定期校准和维护-查记录 主要法规依据：特种设备安全监察条例（2009修正） 4.5.3 储 存 设 备 设 施 管 理v查看危险化学品仓库（罐区）-有什么危险化学品；是否有隔离、隔开和分离措施v危险化学品储存处安全设施是否满足要求-安全标识，MSDS，消防，喷淋，探测仪，防泄漏，v危险化学品储存地点是否有专人负责管理v危险化学品储存地点的定期检查、维护和保养记录-防雷、防静电，防爆，消防检测等v储存设施完好率必须100%v定期演练-查演练记录 4.5.4 检 维 修v企业是否建立关于检维修的管理规定v企业是否按计划进行检修-查看检修计划和检修总结v检修方案中的安全措施-JSA，
6、大修安全方案，检修任务书，工作许可记录等v日常检维修应有检维修任务书（单）v检维修作业前应办理工作许可动火、受限空间、吊装、登高. 4.5.5 废 弃 和 处 置v企业应建立设备设施拆除、报废处理制度v查废弃和报废的设备清单或相关记录v查废弃和处置设备审批手续-变更手续v已经废弃的设备设施现场查看-标识、隔离措施、清理处置措施v危险固废（废弃的化学品）处理是否合法-资质单位，废弃清单，流向记录 4.6 作 业 安 全4.6 作 业 安 全 4.6.1 作 业 证4.6.2警 示 标 志4.6.3 直 接 作 业 环 节4.6.4承 包 商 与 供 应 商4.6.5变 更 4.6.1 作 业 证
7、v公司是否建立作业证或工作许可方面的制度-许可的范围是否至少满足国家要求（AQ3021-2008到AQ3028-2008 ）v随机抽查作业证（票）本身是否存在不足-逻辑项，涂改项，漏项等v非常重要的一点是：要通过证（票）和现场进行符合性审查v作业证（票）中危害识别和控制措施是否足够v作业证（票）审批人是否有权限 万 华 工 作 许 可 做 法制定工作许可程序和LTT程序公司所有非常规性的作业或活动都必须经过许可许可单证包括：工作申请单+能量隔离证明+8大类许可证 4.6.2警 示 标 志v所有危险化学品场所都应该设置安全警示标志-禁止、警告、指令（GB2894-2008 安全标志）v危险化学品
8、生产、储存场所应设安全标签或安全告知卡来表明危险化学品特性v注意：临时存放的危险化学品应标明MSDS或安全告知卡v检维修、吊装、施工、装卸、灌装等临时作业应设置警示区域和标志 4.6.3 直 接 作 业 环 节v抽查几个有毒有害作业场所的安全装备和员工PPE-一定通过询问员工了解更多的信息vPPE是否与作业风险相适应-防毒口罩、全身式安全带v了解企业的所有危险化学品信息，剧毒品的要配备相应的治疗药品-药品有效期确认，更新记录v各种检维修机具是否符合完整性和合法性要求-电气焊、手动电工工具、临时电箱、起重工具、脚手架等 4.6.3 直 接 作 业 环 节v关于操作工的六个严格企业关于交接班的制度
9、、记录-内容、询问装置的巡检制度和巡检记录-巡检路线、巡检内容、询问工艺指标-询问员工哪些是重要的工艺指标，控制范围，有没有超范围，如果超了怎办？是否有操作规程-更新，现场观察，询问测试是否掌握是否有劳动纪律的规定，劳动纪律检查的记录 4.6.3 直 接 作 业 环 节v企业是否制定开、停车方案-有效性（审核批准）、执行情况（询问）v检查企业的防爆区域划分文件-划分图或设计文件，防爆区的管理规定或要求v现场整洁情况-粉尘区域、装卸区域、固废存放区域等v危险化学品出入库记录或登记，尤其剧毒化学品v厂内车辆的使用检查-相关规定或标准，现场查看完好性，有无违规使用v厂内消防通道是否畅通v厂区内任何地
10、点的整洁情况 4.6.4承 包 商 与 供 应 商v企业应建立承包商、供应商、承运商管理的规定或制度v查看承包商名录-承包商资质，承包商人员资质审查v承包商入厂安全培训记录v与承包商签订的安全协议或承诺书文件v供应商名录-资质，供应商考察记录v承运商管理-资质审查，培训记录，车辆检查记录，安全协议 4.6.5变 更v企业应建立变更管理制度v查看变更的范围是否充分-设备设施变更，工艺变更，参数变更，安全设施变更，报警联锁变更等v抽查变更记录-是否审批，是否有风险辨识和评价v追溯变更后的效果-变更培训，文件更新，员工掌握（询问） 结 束 语 安全标准化是一个完整的安全管理体系，它涵盖了安全管理的基本全面的内容，因此审查由很大的自由度。但审查时，不可能面面俱到，因此要从控制主要风险的角度出发，抓重点，抓要点去审查。
安全标准化考核要点分析
