项目计划(3)资源费用课件

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1、第四章 项目计划-资源项目资源文件的制订人力资源管理计划主要内容1PPT学习交流一、项目资源概述项目资源:就是完成项目所必需的各种实际投入。人员、资金、工具、设备、原材料、信息、技术、时间。项目资源配置:即确定什么样的资源,以及需要多少这样的资源用于项目执行过程中.2PPT学习交流a完成每项工作活动需要哪些原材料、设备以及什么样的项目成员。（利用项目网络计划图和WBS）b在该清单中，已拥有哪些资源?还缺什么?如何才能获得?（人员的配置）n项目资源分析项目资源分析3PPT学习交流二、项目资源管理计划编制项目资源管理计划编制过程输出：资源文件工具和技术：组织策略编制工具数学模型输入：输入：工作分解

2、结构工作分解结构 范围定义范围定义 历史资料历史资料 资源库信息资源库信息工作进度计划工作进度计划输出：资源文件工具和技术：工具和技术：组织策略组织策略 编制工具编制工具方法方法:专家判断专家判断多方案选择多方案选择数学模型数学模型工具工具:资源规划矩阵资源规划矩阵资源数据表资源数据表资源甘特图资源甘特图4PPT学习交流1、资源规划矩阵根据项目WBS对项目资源进行分析、汇总的结果。作用时注意：表中可能不能对某些信息类的资源进行说明WBSWBS结果结果备注备注资源资源1 1资源资源2 2资源资源n n工作包工作包1 1工作包工作包2 2工作包工作包3 3工作包工作包n n5PPT学习交流2、资源

3、数据表表现整个项目资源的项目进度阶段的资源使用和安排情况，而不是对项目所需要资源的一个统计说明需求资源种类需求资源种类需求资源总量需求资源总量项目进度阶段（时间）项目进度阶段（时间）备注备注1 12 2n n资源资源1 1资源资源2 2资源资源3 3资源资源n n6PPT学习交流3、项目资源甘特图资源横道图需求资源种类需求资源种类项目进度阶段（时间）项目进度阶段（时间）1 12 23 34 45 56 6n n资源资源1 1资源资源2 2资源资源3 3资源资源n n7PPT学习交流4、资源负荷图资源负荷图资源负荷图资源负荷图资源负荷图:资源负荷资源负荷资源负荷资源负荷:指在特定时间段，现有进指

4、在特定时间段，现有进指在特定时间段，现有进指在特定时间段，现有进度计划所需的个体资源的数量度计划所需的个体资源的数量度计划所需的个体资源的数量度计划所需的个体资源的数量资源负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的资源负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的资源负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的资源负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的需求量；需求量；需求量；需求量；资源累计负荷图表达了项目在不同时间对某种资资源累计负荷图表达了项目在不同时间对某种资资源累计负荷图表达了项目在不同时间对某种资资源累计负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的累计需求量。源的累计需求量。源的累计需求量。源的累计需求量。

5、8PPT学习交流4、资源负荷图资源负荷图时间时间资源需求量资源需求量9PPT学习交流例：某项目的甘特图计划如下图所示，该项目工作时间及工作量如下表所示，根据项目的甘特图绘制该项目实施期间的人力资源数量负荷图（时间单位为周，每周按5个工作日计算）10PPT学习交流工作工期第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周任务A2W任务B1W任务C3W任务D4W任务E4W任务F3W图：项目甘特图图：项目甘特图工作工作时间（天）人力资源工作量（工时）平均工作量（工时/天）每天需安排人数A10工程师4 000B5工人1 600C15工程师6 000D20工程师4 800E20工人16 000F15

6、工程师6 000表表1：某项目工作时间及工作量估计表：某项目工作时间及工作量估计表11PPT学习交流分析：1.根据上表，计算各项工作平均每天的工作量及每天需要安排的人数，计算结果如表2所示工作工作时间（天）人力资源工作量（工时）平均工作量（工时/天）每天需安排人数A10工程师4 00040050B5工人1 60032040C15工程师6 00040050D20工程师4 80024030E20工人16 000800100F15工程师6 00040050表表2：某项目工作时间及工作量估计表：某项目工作时间及工作量估计表12PPT学习交流分析：2.根据甘特图，计算项目在不同时间所需要的人力资源数量，

7、计算结果如表3所示表表3：人力资源需要量表：人力资源需要量表周周123456789需要量需要量（人）（人）9010080801301301501505013PPT学习交流分析：3.绘制人力资源负荷图，根据表3绘制人力资源负荷图，结果如下图图图3：人力资源负荷图：人力资源负荷图124365879050100150200人数人数时间时间/周周14PPT学习交流资源文件制定:a资源种类、质量和用量的确定。b确定各种资源的使用限制，包括总量限制，单位时间用量限制，供应条件和过程的限制。c确定各种资源的单价d在工期计划的基础上，确定资源使用计划:即资源投入量一时间关系直方图（表）e确定项目的后勤保障体系

8、 f确定各个资源的供应方案，供应过程和相应的计划。15PPT学习交流三、项目人力资源管理计划项目人力资源管理：根据项目目标，采用科学的方法，对项目组织成员进行合理的选拔、培训、考核、激励，使其融合到组织之中，充分发挥其潜能，从而保证高效实现项目目标的过程。两个方面外在因素外在因素（量的方面）：人员调配量的方面）：人员调配内在因素内在因素（心理和行为等质方面）：对人思想、心心理和行为等质方面）：对人思想、心理和行为进行协调和控制充分发挥人的主观能动性，理和行为进行协调和控制充分发挥人的主观能动性，人尽其用人尽其用。特特点点强调团队建设具有更大的灵活性内内容容组织规划组织规划人员甄选人员甄选人力资

9、源开发人力资源开发培训培训考核考核激励激励16PPT学习交流项目人力资源管理计划过程制定组织规划制定组织规划制定人员配备计划制定人员配备计划制定团队成员开发计划制定团队成员开发计划计划的执行和控制计划的执行和控制组织结构选择确定各单位的分工协作及报告关系确定集权与分权程度及权力分配根据项目范围计划、进度计划和组织规划，预测出项目在整个实施过程中各阶段所需要的各类人员数量。进入、离开、获得、调整成员的培训计划、绩效考评计划、激励计划等灵活性原则、整体原则、双赢原则灵活性原则、整体原则、双赢原则17PPT学习交流第四章 项目计划费用18PPT学习交流项目费用（项目费用（Project Cost)：

10、是指形成项目产品全过程：是指形成项目产品全过程所耗用的各种费用的总和所耗用的各种费用的总和人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金项目费用管理是指在已批准的预算范围内，确保项目项目费用管理是指在已批准的预算范围内，确保项目保质按期完成的过程。保质按期完成的过程。项目成本管理项目成本管理项项目目资资源源计计划划项项目目费费用用估估算算项项目目成成本本预预算算项项目目成成本本控控制制全寿命期费用19PPT学习交流项目费用估算费用估算:是对完成项目所需资源成本的估算成本估算过程输入：输入：工作分解结构工作分解结构 资源要求资源要求 资源单价资源单价

11、 活动历时估计活动历时估计 历史信息历史信息 账面表账面表工具和技术：工具和技术：类比估算法类比估算法参数模型法参数模型法自上而下法自上而下法从下至上估算法从下至上估算法准备金分析法准备金分析法输出：输出：费用估算费用估算 详细依据详细依据 费用管理计划费用管理计划费用估算与定价区别费用估算与定价区别20PPT学习交流项目费用预算费用预算:确定测量项目实际绩效的基准计划而把费用估算分配到各个工作（或工作包）上去的费用计划 输入：输入：费用估算费用估算 工作分解结构工作分解结构 项目进度计划项目进度计划工具和技术：工具和技术：项项目目估估算算的的工工具和技术具和技术输出：输出：费用基准计划费用基

12、准计划项目费用预算过程项目费用预算过程费用估算文件费用估算文件费用分解结构费用分解结构费用基线费用基线预算单上应包括：预算单上应包括：a a劳动力劳动力 b b分包商和顾问分包商和顾问 c c专用设专用设备和工具备和工具 d d原材料原材料21PPT学习交流费用分解结构费用分解结构将估算的费用按工作包分配到将估算的费用按工作包分配到WBSWBS中去中去,替换其中的产替换其中的产品或服务品或服务,就得到比较清晰的费用分配图就得到比较清晰的费用分配图分摊总预算费用分摊总预算费用22PPT学习交流不可预见费用不可预见费用，是为应付突发事件或未能预料到的变化而准备的费用，主要用于防备因失误和疏忽而造成

13、的费用增加 不可预见费用的数额是根据项目工作范围、风险分析（如数量偏差、价格变化、进度拖延和项目特殊情况）、类似项目的经验以及项目团队的评估来确定的。不可预见费用在项目费用中所占的比例一般为10。23PPT学习交流最低预算法24PPT学习交流项目费用计划1、项目费用管理计划：描述成本偏差应如何管理，是费用估算阶段的输出。2、项目费用基准计划：成本基准计划是用来度量与监测项目成本绩效的按时间分段的预算。将按时段估算出的成本加在一起，即可得出成本基准，通常以S曲线形式显示，是费用估算阶段的输出成本基准成本基准时间时间累累积积值值25PPT学习交流费用曲线:是费用计划的表达形式之一.包括费用负荷曲线

14、和费用累计负荷曲线主要原理及编制的主要步骤:例:接用资源规划的例子.项目的甘特图计划如下图.该项目工作时间及费用如表所示.根据甘特图绘制项目实施期间的费用负荷曲线及累计负荷曲线.26PPT学习交流工作工期第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周任务A2W任务B1W任务C3W任务D4W任务E4W任务F3W图：项目甘特图图：项目甘特图工作工作ABCDEF工作时间工作时间(天天)10515202015费用费用(万元万元)6040150360300120每周费用每周费用(万元万元)表表1：某项目工作时间及费用估算表：某项目工作时间及费用估算表27PPT学习交流分析1.根据工作时间和费用,

15、计算该项目各项工作每周需要的费用,结果如下工作工作ABCDEF工作时间工作时间(天天)10515202015费用费用(万万元元)6040150360300120每周费用每周费用(万元万元)30405090754028PPT学习交流分析2.根据甘特图及费用估算编制项目的费用预算积累及费用,结果见下表.工作工作预算预算值值进度日程预算进度日程预算(周周)123456789A602040B4040C150406050D360609012090E3005010010050F120404040周计周计103060801201401701901409040累计累计601402604005707609009

16、901 03029PPT学习交流分析3.根据上表,绘制该项目的费用负荷曲线及累计负荷曲线.123456789周020406080100120140180160200万元30PPT学习交流费用基线:是项目从开始到结束的整个生命期内的费用累计曲线。31PPT学习交流费用基线说明:1.费用基线是S曲线2.当进度计划按所有活动的最早开始或最晚开始或者两者之间的某个时点开始来安排时,就形成了各种不同形状的S曲线,又成为香蕉图.3.香蕉图表明了项目反映变化的安全区间,实际发生费用的变化如果不超出两条曲线限定的范围,都属于正常变化.可通过调整开始和结束的时间使费用控制在计划的范围之内.4.香蕉图不仅可以用于项目费用控制,还可以在进度控制方面发挥有效的作用.32PPT学习交流此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！33PPT学习交流