质量控制程序文件.doc

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1、管制编号文件编号NZ-QP-01制定单位行政部版次A/0页次1/6文 件 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版 次A/0页 次2/61目的：对本公司质量管理体系文件的制定、分发、评审、修改等过程予以规定，以确保有效防2范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件（包括适用的外来文件）。3权责：31本程序由品质制定，管理者代表审查，经理核准后生效。32品质主要负责本程序的执行，各相关单位协助执行并维持。4定义：41质量手册：阐明一个组织的质量

2、方针并描述其质量管理体系的文件。42程序文件：规定完成各项质量活动方法的文件。43作业指导文件：规定具体的作业活动方法和要求的文件，是程序文件的支持性文件，包括作业指导书、验收标准、工艺文件等。44质量记录：质量管理体系最基础部分，是质量活动的真实记载，是对满足质量要求的5主要内容：51文件制定、审查与核准。511按标准及公司运作需要，由相关责任单位指定人员，以各阶文件标准格式制定。512所有文件之制定、发行和修改需经由相关权责单位人员或上级审查核准后方可生效，分发、审查、核准人员，按文件阶别规定如下：文件阶别文件名称制定单位审 查核 准一阶文件质量手册管理者代表经 理总经理二阶文件程序文件部

3、门主管经理管理者代表三阶文件作业指导书部门主管经理管理者代表四阶文件表格/记录部门主管经理管理者代表文 件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版 次A/0页 次3/652文件的格式521一、二阶级文件皆有封面（封面需有制/修改记录）。正文构成，三阶文件视需要而定，但全公司需统一，表格右下角需按顺序编号和显示版次。522程序文件编号格式：1. 日的；2. 范围；3. 权责；4. 定义；5. 主要内容；6. 记录；7. 参考文件；523三阶文件视需要而定，但至少包括有目的、范围、内容三部分。524各阶文件章节编目、排版格式如下：5 主要内容51 要项511 小节5111 细节53文件编号原则531

4、文件类别与使用符号一阶文件 质量手册 使用符号 QM二阶文件 质量文件 使用符号 QM三阶文件 作业指导文件 使用符号 QM四阶文件 记录/表格 使用符号 QM532文件编号，所有受控文件由文控人员统一编号。5321程序文件 如文件编号格式为：CN-QP-AA CN：代表本公司代号 QP：代表程序文件 AA：代表流水号如：文件控制程序 编号为：NZ-QP-01记录控制程序 编号为：NZ-QP-02文 件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版 次A/0页 次4/65.3.2.2作业指导书文件 CN WI XX XX 公司 检验/生产作业指导书 部门代号 序号 5.3.2.3表格/记录 CN Q

5、XX 公司 部门 顺序号如文件清单编号为CN-Q-XX表示为品质部所需表格.5.4本公司部门代号说明XZ：行政部 SC：生产部 QC：品质部 YW：业务部 CG：采购部5.5 文件收发5.5.1文控人员将收到的经审查，核准后的文件登入文件清单，表明此文件己经受到控制，然后复印相关单位所需的份数，在文件封面盖上红色“受控”章（原稿文件不盖章），无封面之第三阶文件的每一面的右上角盖“受控文件”章，文件发放时依文件分发记录之要求逐项填写完整，分发范围，分数由管理者代表视需要而定。5.5.2未经文控人员盖红色“外来文件”章的文件视为未确认文件，将不受控制（外来文件盖“外来文件”章，文控人员须于每月月底

6、查核公司内部有否使用最新版本文件，以杜绝不同版本并存和使用无效文件的现象，依据每月文件清单进行，如当月无文件增减则可不做）。5.6文件的修订，废止与回收。5.6.1每年年底由管理代表组织各部门负责人对质量管理体系的协调性、操作性、适宜性进行评审，确定是否需要修改，文件的修改需再次得到批准，文件的第一次制订为第一版，以A/0表示，修订版代码递增为A/1、A/2、A/3A/9当版次到A/9后，再修改为B/0、B/1、B/2B/9递增。5.6.2因动作需要或公司要进行文件修订时，由该文件使用单位或提出人填写文件修订申请单，经审查、核准人员会签后交文控人员，文控人员确认无误后予以修改。5.6.3经核准

7、后的一、二阶文件需将修订内容登于文件“修改记录”中，三四阶文件需严格按文件修订申请单内修订内容进行修改。 文 件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版 次A/0页 次5/65.6.4文件修改完毕后，文控人员按5.5内容执行收发作业。5.6.4.1因文件修订，废止或缺页、破页、字迹模糊而引起的文件收发，一律由文控人员依分发记录到各使用单位回收旧版，回收时应注意数量及内容之完整，加收日期应登记在文件分发记录上。5.6.4.2对于公司以外（如认证公司或客户）发放的失效或废止文件一般不予加收，必要时可予以更正。5.7文件的保存与销毁。5.7.1各类文件的保存。5.7.1.1经颁布发行之文件原稿，均由文

8、控人员保管。5.7.1.2表格原件由文控人员保管，记录则由相关责任单位保管。5.7.1.3外来文件按5.9外来文件管理执行。5.7.1.4文件保存期限：A旧版原稿文件存到文件颁布3个月为止，如超过3个月仍需保留旧版文件作参考时，则由文控盖“参考用”间予以继续保存，否则盖上作废章后予以处理。B表格、记录按文件控制程序执行。5.7.2文件的销毁从各单位回收的旧版作废文件由文控人员盖红色“作废”章，可作资源加收使用（涉及公司机密的文件统一由文控人员统一销毁）。5.8文件管理5.8.1现场使用文件须置于方便取得的场所，并注意防潮、防虫蛀、防油污、受控文件严禁任何人在上面涂写和乱写乱画。5.8.2非现场

9、使用之文件由各单位指派专人另行集中管理，各阶文件不呆杂乱放置，受控文件与非受控文件用文件夹分别管理，标示明确，以方便查找。5.8.3文件使用单位不得以任何形式（如复印）自行自制受控文件，若因工作业务需要补发份数或因遗失、缺页破损、字迹不清不能使用时，需填写文件需求申请单，经管理者代表或部门主管级人员核准后，由文控人员复制分发，并回收旧版且登记在文件分发记录上，若为表格之使用，如需印刷则执行采购控制程序相关规定。5.8.4因工作或学习需到文控借文件时，则填写借出单经管理者代表批准后方可执行。5.9外来文件管理5.9.1品质部和文控人员应该常与质量技术监督局、标准情报研究所、标准出版社等单位保持联

10、系（至少每3个月联系一次），获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标文 件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版 次A/0页 次6/6准、行业标准及其它产品要求转交文控人员，还可以通过互联网、政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊或杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，经保持对法律、法规各其它产品要求变化的及时追踪。文控人员会同管理者代表选择确认所获取的质量法律、法规、标准及产品要求的适应性，按类别列入外来文件清单，经济管理者代表审批后，规定分发范围，由文控人员加盖红色“外来文件”章后进行发放，并做好签收记录。5.9.2文控人员保存法律、法规、标准及其它产品要求原件，当上述外来文件更新

11、或增加时，及时更新外来文件清单，将新的内容补发至相关的部门，回收旧版本，并封旧原件做相应的标识。5.9.3其它外来文件和资料直接引用，作为设计、采购、生产、检验、校准等的依据时，由管理者代表确认，并交文控人员登记、编号、留存一份备案，分发时加盖红色“外来文件”印章并做好签收记录。6记录6.1文件清单由文控人员保存2年。6.2外来文件清单由外来文件清单。6.3文件分发记录由外来文件清单。6.4文件修订申请单由外来文件清单。7参考文件7.1 ISO9001:2000第4.2章节。7.2 记录控制程序管制编号文件编号NZ-QP-02制定单位行政部版次A/0页次1/3记 录 控 制 程 序修改记录：修

12、改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件记录控制程序文件编号NZ-QP-02版 次A/0页 次2/310 目的为保证产品实现过程中纠正和预防措施的可行性，并具有可追溯性，为顾客提供有效的客观证据，特制订本程序。20 范围21 对记录的填写、传递、保管、归档、借阅各销毁作了具体规定。22 适用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括供应商的质量记录。30 权责31 本管理程序由人事部依据ISO9001:2008的4.2.4章节制订，经管理者代表审查、经理核准后生效，修改亦同。32 各部门主管负责质量记录之索

13、引、建档、分类储存与管理。33 文控负责记录清单建立、维护与管理。34 管理者代表负责质量记录销毁处理之核准。40 定义记录：就是为己完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，质量记录是质量活动的真实记载。50 主要内容。51 质量记录的管制类别。511 管理审查记录。512 订单审查及出货记录。513 供应商评鉴记录。514 各项检验与测试报告。515 校验报告。516 合格与不合格报告与记录。517 品质异常处理单。518 审核报告。519 培训记录。5110 各项统计分析报告。5111与质量管理体系有关的特殊记录，如供应商的质量记录等。文 件记录控制程序文件编号NZ-QP-02版 次A/

14、0页 次3/35112质量记录管制类别的各种表单，详见记录清单。52质量记录的填写记录的填写均应清晰、明了、字迹工整，严禁乱写乱画，涂改处须由涂改人签章。53质量记录的审查531文控负责全公司记录清单的建立。532各部门主管须对质量记录的有效性进行审查，如：经谁签署后方可生效；或记录经涂改后是否确认及核实；记录是否清晰、完整等。54质量记录收集存档541各部门需派专人对质量记录追踪、收集、归档，当有不符规定或记录不实应报告追查。542质量记录索引编制及归档均应依产品规格或日期等以查询方便为原则，作为查询追查。543质量记录除管理评审记录及内部审核报告由文控管制外，其余由责任部门主管指定专人，定

15、位负责保管，保存环境应避免文件受潮、防虫蛀等。544质量记录档案夹需分类标识要定点存放，以便查阅。55质量记录的查阅551本公司内部人员查阅质量记录，须经保存部门主管核准。552外部人员查阅质量记录，须经总经理或管理者代表核准方可查阅。 553当合同或订单有要求进，合同期间的相关质量记录可提供给顾客查阅。56 过期质量记录的处理561依质量记录的重要性、参考性各追溯性，各项质量记录的保存期限由各部门参照记录清单执行。562各部门质量记录保管员，每月月底清理是否有过期质量记录，若有则应呈报总经理或管理者代表核准后，方可销毁或集中封存。57凡涉及保密性技术，档案资料的记录复制，须经管理者代表核准并

16、将情况予以记录，应按文件控制程序执行。58质量记录的申购或复制，应按照文件控制程序执行。60记录61记录清单70 相关文件71 ISO9001:2000之424章节。72文件控制程序管制编号文件编号NZ-QP-03制定单位品质部版次A/0页次1/3管 理 评 审 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件管理评审控制程序文件编号NZ-QP-03版 次A/0页 次2/31 目的：确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2 范围：适用于质量管理体系，包括质量方针和质量目标的评审。

17、3 权责：3.1管理者代表负责制订管理评审计划和组织管理评审会议。3.2总经理负责主持召开管理评审会议。3.3各部门负责人按管理评审计划作好评审准备及参加评审会议。4定义：4.1管理评审：为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到质量目标所进行的活动。5主要内容5.1管理评审准备5.1.1分例行性评审各临时性评审两种，主要以会议方式进行，例行性评审每年一次，通常在内部审核后一个月内举行，若有需要由总经理组织可召开临时性评审会议。5.1.2管理评审由管理者代表拟定管理评审计划，经总经理批准后进行，管理者代表根据“管理评审计划”于评审三天前发出评审通知到相关部门负责人手中，各部门负责人需按

18、评审计划作好相关准备。5.2管理评审输入： 管理评审会议应评审以下方面的内容（包含但不限于）。A 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；B 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；C 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；D 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；E 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；F 可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化、标准的变化等）。G 改进评审输出。5.3管理评审输出管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果。A质量管理体系的过程及相应文件是否有修正和更新；B质量方针、目标是否正在实现，是否需要更

19、新；文 件管理评审控制程序文件编号NZ-QP-03版 次A/0页 次2/3C是否需要进行相关的过程，产品审核或改进；D质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；E对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；F对上述评价结果所需采取的跟踪措施。5.4管理者代表需对评审的内容进行总并编写管理评审报告，经总经理批准后发入相关部门采取相应的措施。5.5管理者代表需指定人员跟踪并记录管理评审会议的决议措施的实施情况。6记录：管理评审的相关记录由行政人事部保存三年以上。7参考文件：7.1 ISO9001:2000第5.6章节7.2 记录控制程序NZ-QP-02管制编号文件编号NZ-QP-04制定单位行政

20、部版次A/0页次1/3培 训 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件培训控制程序文件编号NZ-QP-04版 次A/0页 次2/31 目的： 对从业人员进行培训，使其素质及技能得以提升，进而确保其能胜任本职工作。2 范围：本公司全全员工均适用。3 权责：3.1人事部负责制定培训计划并监督培训的执行，负责组织对培训的有效性进行评估，对培训记录予以保存。3.2相关单位将需要培训的项目上交人事部，并协助人事部对相应培训项目作具体培训。3.3各相关权责人员负责有效性的评估并将结果报告人事

21、部。4定义（无）5主要内容5.1培训要求5.1.1人事部负责制定各岗位岗位工作标准，确定各岗位人员的任职要求，然后依据岗位工作标准确定各类人员的基本培训要求，包括新员工、转岗员工、QC人员、文员、仓管人员、内审员、特殊工作人员、技术人员和一般普工等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训内容。5.1.2本公司培训分新员工入职培训、岗前培训、在职培训和专业知识培训四种。A新员工入职培训：所有新员工入职时将接受一个作为本公司一名员工应具备的基本知识培训，如公司概况、基本管理制度等，具体以管理制度的内容为主。B岗前培训：员工上岗前必须通过一个岗前的知识的培训，了解与所任岗

22、位相关的一般知识，如有关的操作规程及安全事项等。C在职培训：根据对员工考核、考查表现出的结果，为加强员工不足部分知识技能，对员工进行有针对性、有选择性地进行培训，以更全面地掌握本职应当具备的各种技能。D专业知识培训：根据工作需要，对一些上岗有需要资格证的特殊工种，如电工、内部质量审核员等进行专业知识的系统培训，此类型培训一般为外训，培训后应取得相应资格认可证明。管制编号文件编号NZ-QP-05制定单位业务部版次A/0页次1/3合 同 评 审 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文

23、件合同评审控制程序文件编号NZ-QP-05版 次A/0页 次2/31. 目的：为确保顾客的要求能得到满足，且本公司有能力满足顾客要求及如何与顾客进行沟通，并为以后的工作提供可追溯性。2范围：适用于与顾客有关的各种过程控制。3权责：3.1业务部负责合同评审的实施工作。3.2总经理参与合同的评审。4定义： 合同：以合约、订单、协议等方式形成的文件。5主要内容5.1与产品有关的要求的确定的评审。5.1.1业务部负责确定顾客的要求及潜在的要求，确保产品的可用性、寿命、可靠性以及产品有关的法律法规要求，确保产品的安全性、兼容性，还有本公司确定的任何附加要求，确保标准化、通用化。5.1.2业务部应组织评审

24、与产品有关的要求，评审应在本公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同的要求己予解决，本公司有能力满足规定的要求。常规合同由经理以上人员签字或授权盖公司章后可以替代合同评审。对于特殊合同（第一次做或质量等要求特别严），业务部需组织相关部门人员进行评审。5.1.3若顾客提供的要求没有形成文件（如：以电话形式、E-mail形式），业务部在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认，或产品要求发生变更，业务部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道己变更的要求。5.2顾客沟通5.2.1业务部与顾客沟通好，包括以下方面的内容：a. 了解产品信息；b. 问询合同的处

25、理，包括对其的修改（对顾客来电话或传真或E-mail问询合同的变更作好记录）。c. 接获顾客反馈的信息或投诉要作好记录，对于顾客的投诉要开客户投诉处理单给相关的部门作出相应的处理。业务部要详细记录顾客投诉的次数，作为每月客户投诉率的统计数据。5.3合同的签订、执行各修改。5.3.1本公司的所有合同必须有经理以上人员签字或授权盖公司章，凡没有经理签字或授权文 件合同评审控制程序文件编号NZ-QP-05版 次A/0页 次3/3盖公司章的合同均视为无效合同不能进行安排生产。合同签订后，由业务部将相应的信息用生产排程传递到本公司相关部门，进行生产、检查、出货等依据。5.3.2业务部负责跟进合同的执行情

26、况，根据需要用E-mail或电话形式及时反馈情况给顾客。5.3.3因本公司原因或顾客原因，对于合同条款的任何修改，都需征求相关部门和顾客的书面意见（当顾客以电话等非书面方式确认时应明确记录），重新确认后，将修改的信息记录在原合同上并及时将修改的信息传递到公司和顾客的相关单位和人员。5.3.4当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产、品质等部门须确保相关的文件得到修改。6记录合同、订单由业务部保存2年以上。生产排程由生产部保存1年以上。客户投诉处理单由业务部保存3年以上。管制编号文件编号NZ-QP-06制定单位采购部版次A/0页次1/3供 应 商 评 价 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简

27、述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件供应商评价控制程序文件编号NZ-QP-06版 次A/0页 次2/31目的：对供应商进行有效管控，确保供应商送料质量稳定，以满足本公司之要求。2范围：适用于本公司原材料及生产辅料供应商的评价。3权责：3.1采购主管负责组织对原材料及生产辅料供应商的评价。3.2经理经别负责对合格供应商名单进行审批。4定义：原材料：锡、红胶等对产品质量影响较大的材料。生产辅料：溶剂、包装袋等对产品质量影响较少的材料。5主要内容：5.1凡为本公司原材料及生产辅料之供应商需经评价合格，并得到授权人员认可后成

28、为合格供应商，采购员才能向该供应商购买物料，若供应商未经评价合格呀来不及评价面又需向其购买，则需总经理批准。5.2评价方式 本公司对供应商之评价分为三种。5.2.1供应商调查5.2.1.1对于原材料及生产辅料之供应商，均由采购部负责调查并填写供应商评价表。采购部应收集供应商的营业执照、体系认证证书（如有）、检验报告等资料。5.2.1.2采购将供应商评价表归档整理，交经理经别签字后予以保存处置。每个供应商的相关资料应集中存放。5.2.2样板评核。5.2.2.1供应商送物料样板到本公司后，由采购组织人员进行评价，评价后视需要情况决定是否填写来料检验报告，若需填写来料检验报告，需交所属负责人批核（样

29、板视需予以保留）。5.2.3经理级别指定供应商。5.2.3.1由于市场因素及其它商业原因，对某些原材料及生产辅料之供应商可由总经理决定，由采购填写供应商评审表经经理级别核准后直接登记在合格供应商名单上。5.2.3.2按以往供应商供货的使用经验，由质检部提出，经理级别核准可以登记合格供应商名单。5.3所有经评价之供应商均需判定是否合格。5.3.1采购将按5.2任意一种或多种以上方式评价合格供应商作成合格供应商名单，合文 件供应商评价控制程序文件编号NZ-QP-06版 次A/0页 次3/3格供应商名单需经经理级核准。合格供应商名单每半年整理一次，（如没有发生新供应商登记或没有供应商被删除，可不整理

30、）。5.3.2不合格之供应商，其资料亦会保留，但半年内不得评价，经半年后方能再次申请评价。5.4合格供应商之日常管理及再次评价和资格取消。5.4.1合格供应商之送货质量情况、服务情况、价格以及交货准确情况需每月统计在供应商品质月报表上，由仓库协助采购执行。5.4.2合格供应商每年需按5.2评价方式重新评价一次。5.4.3视公司经营运作需要经理级有权随时取消某合格供应商资格。5.4.4进货质检需记录供应商的送货情况，当某供应商连续三次不合格，进货品管可申请取消此供应商资格，但需经经理级核准。5.4.5被删除之供应商如想再次成为合格供应商，必须时隔半年后再次评核合格后才能成为合格供应商。5.5非生

31、产材料之供应商不经评价，不登入合格供应商名单，采购时由专业人士进行即可。6记录6.1合格供应商名单，由采购保存2年。6.2供应商评审表，由采购保存2年。6.3来料检验报告，由采购保存2年。7参考文件7.1 ISO9001:2000第7.4章7.2 采购控制程序管制编号文件编号NZ-QP-07制定单位采购部版次A/0页次1/3采 购 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件采购控制程序文件编号NZ-QP-07版 次A/0页 次2/31目的：为使采购作业有所，确保采购计划顺利进行，保

32、障为产品实现提供适时、适质、适量、适价、适地的物品及设备等。2范围：凡本公司采购产品均适用。3权责：3.1需求单位填写请购单。3.2采购执行采购。3.3仓库负责采购回的物品的点收。3.4质检部负责采购回的产品的检验或验证。4定义：（无）5主要内容5.1请购。5.1.1本公司采购产品分三大类A机器设备配件类B原材料及生产辅料类 C为公用品5.1.2 A 类产品由工程部主管填写请购单，经经理审批后交采购部执行订购。 B 类产品由仓库根据安全库存量需求，于每月初通知采购订料，采购接通知后出正式的采购单予总经理审批，经理正式批核后才由采购进行订购。 C 类产品由人事部主管填写请购单，经经理审批后交采购

33、部执行订购。5.1.3 所有请购单需填写清楚名称/规格、数量、单位、急用或备用，所属部门及用途，如特殊订购，还需付上样办或图样，若不完整，批核人应拒绝批核。5.2采购5.2.1 采购接到经核准后的请购单，首先确认请购单上所列内容是否清楚明白，确认OK后，C类产品自行外出，根据货比三家，物美价廉原则择优订购。A.B类产品则下请购单选择合格供应商名单中的相应供应商进行采购。5.2.2 随时查看原料库存表，B类常用料低于安全存量时要即时向经理申请订购，供应商及单价由经理最后核准。5.3 采购变更5.3.1 因客户订单变更或生产工艺必变而导致原料调整，生产部应立即通知采购，当采购，当供方还未送货时，采

34、购应立即修改订购单，通知供应商暂停交货并做好事后工作。文 件采购控制程序文件编号NZ-QP-07版 次A/0页 次3/35.3.2 当供应商因意外情况而变更采购单，采购应将变更内容立即知会生产部及质检部。5.3.3 采购产品验证。 本公司主要采取由品质部在本公司检验或验证采购产品的方式。54 采购产品统计 每个供应商之送货质量情况、服务情况、价格以及交货准确情况采购需每月统计在供应商品质月报表上。6记录6.1 请购单由采购保存2年。6.2 采购单由采购保存2年。6.3 合格供应商名单由采购保存2年。6.4 供应商品质月报表由采购保存2年。管制编号文件编号NZ-QP-08制定单位生产部版次A/0

35、页次1/3生 产 过 程 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件生产过程控制程序文件编号NZ-QP-08版 次A/0页 次2/31目的：对与生产过程有关的各项因素(包含人员、设备、材料、操作方法、环境等)进行有效控制和整合，确保满足顾客要求。2范围：2.1本程序规定了过程控制的内容和方法；2.2本程序适用于对生产有关的过程进行有效控制。3权责：3.1生产部负责对整个生产过程进行控制，车间配合；3.2行政部配合对基础设施和工作环境的管理；3.3生产部负责对生产设备进行维护保养。4

36、定义：4.1成品：己完成所有工序的产品称之为成品；4.2半成品：未完成之工序的产品统称为半成品。5主要内容5.1基础设施和工作环境管理。5.1.1 生产部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，由行政部予以配合。A安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒，风雨侵袭和潮湿。B配置适量的通风和消防器材，以保持适宜的温度和安全。C提供生产必须的工具和设备，讯息（沟通）交流，产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。5.1.2 生产部工程负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设施也要建立档案按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预

37、期的使用要求。5.1.3 生产部工程要合理的规划作业流程以预留足够的作业空间，积极采用人体效学和动作分析等方法进行工艺设计以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度，对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。5.1.4 行政部负责维持作业现场的清洁卫生，负责确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、工作帽、手套等以防止粉尘、污染等，并且遵守劳动法的要求，合理安排作息时间。52 生产计划5.2.1 业务部生管将经批准的订单或合同登记在订单登记表，并由生管编排生产排程。文 件生产过程控制程序文件编号NZ-QP-08版 次A/0页 次3/35.2.2 生管将生产排程分发给品质部.生产部.仓储.各

38、车间合理安排、组织生产。5.2.3 采购部收到订单或合同后根据库存物料状况进行物料采购。5.3 工序控制5.3.1 生产部制定产品生产流程图明确生产流程控制要求，并按生产流程图制定各部门工艺文件和作业指导书。5.3.2 各生产车间接到生产排程后按单上所指定的原料到仓库领料。5.3.3 生产之前，操作员工须先确认机吧经过适当的保养及是否正常；操作员工必须为经训练合格的人员，未经训练合格的人员不可独立操作。5.3.4 生产之操作员工在生产前必须确认是否具备有效的工艺文件，当确认具备后依据生产排程和主管要求进行生产。5.3.5 所有工序均须检验，检验合格后方可继续生产。5.3.6 产品每完成一道工序

39、，合格后才能流入下一工序。5.3.7 工序中合格品与不合格品以区域标识区别，严禁不合格品放入合格品区域。5.3.8 在工序完成后由生产最后工序将成品放入指示的地方。5.3.9 在质检检查合格后才能出货，如不合格则执行不合格品控制程序。6记录 本程序产生的所有记录均保存三年。71参考文件7.1 ISO9001:2000第7.5章节。7.2 不合格品控制程序。管制编号文件编号NZ-QP-09制定单位生产部版次A/0页次1/2设 备 保 养 、维 修 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期

40、文 件设备保养、维修控制程序文件编号NZ-QP-09版 次A/0页 次2/21目的：规定本公司机器设备保养、维修之流程，以确保设备的工作正常运作。2范围： 适用于本公司所有机器设备的保养、维修作业。3权责：3.1生产部工程负责全公司生产设备的维修、保养；3.2生产车间技术负责生产设备的一般保养。4定义：4.1定期保养：除日常保养之外的保养，如定期维修、保养；4.2一般保养：每日正常对设备的清洁，上油等保养。5主要内容5.1 公司购入新机器设备，首先经生产部登记入帐，形成全公司生产设备表，每6个月归档一次并发行新版（如6个月均无设备增减可不做）。5.2 生产部将设备编号，并设立保养卡，编制保养作

41、业指导书（仅限于生产设备和检测设备）。5.3 一般保养由车间工程技术进行保养并记录于保养表。5.4 定期保养由生产部工程或技术员进行，根据日.周.月进行保养，保养完成后记录于保养表。5.5 检测设备之保养由使用部门人员编写保养作业指导书并自行保养。5.6 生产机器如出现故障，一般由生产部工程维修，维修之记录需填写在该设备维修记录表上，如交由外间专业维修机构维修，亦需将维修记录注明于维修记录表上。5.6.1. 新购入之设备如出现故障，一般交由外间维修机构维修,维修记录需保存备查。5.7 检测设备如出现故障，一般交由外间维修机构维修,维修记录需保存备查。5.8 所有不能使用之机器设备，均需挂上“暂

42、停使用”牌子。6记录6.1 生产设备表由生产部保存最新版本。6.2 保养表由生产部保存到设备报废为止。7参考文件7.1 ISO9001:2000第7.5章节。7.2 质量手册第7.5章节。管制编号文件编号NZ-QP-10制定单位采购部版次A/0页次1/3产 品 防 护 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件产品防护控制程序文件编号NZ-QP-10版 次A/0页 次2/31目的：为确保向顾客提供符合规定质量要求的产品及使用搬运、贮存、包装、保护、和交付作业有章可2范围： 凡本公司

43、采购产品、半成品、成品均适用。3权责：3.1仓库负责对采购产品、库存产品的防护。3.2生产部负责对交付及付后产品的防护。3.3生产部负责对半成品进行防护。4定义：无5主要内容5.1收货。5.15.1.1 仓库收货时，依照采购单（或请购单）和客户订单、清点数量、品名、规格等，确认无误后，原材料放入待检区待检，生产辅料直接登记入库，并参考进货检验控制程序执行。5.1.2 原材料待进货检验合格则登记入库，如不合格，则立即退还供应商（或客户），或放置于不合格区等待处理。5.1.3 仓库应每个月用供应商品质月报表统计每个供应商的送货质量情况、交货准确情况交采购。5.2 领（发）料。5.2.1 仓库依单整

44、批发料或分批发料，领料单由车间主客或物料员签名。5.2.2 仓库发料应依据物品的入库日期，采用“先进先出”的方式办理，以防止物料积压变质。5.2.3 如发现领料单位有不合规定的事项，仓库应拒绝发放物料，并要求领料单位复核，必要时上报有关部门，领料时领料员工同仓管均应仔细核对领料单，以防实物错用、误用。5.3 物料的搬运。5.3.1 搬运物料时应使用有效设备及正确的方法，应注意安全，参照物料特别是设备的说明资料中的搬运注意事项来执行。5.3.2 搬运物料时应严禁扔、摔、踢打产品，以免导致不必要的损失。5.4 贮存5.4.1仓储位置配置：考虑验收容易、入库容易、管理容易、发料容易、搬运、盘点容易等

45、文 件产品防护控制程序文件编号NZ-QP-10版 次A/0页 次3/3原则，并针对仓库面积，考虑安全通道，电源开关，消防设施等因素。5.4.2 所有物料在仓储存，均需放入指定的区域。5.4.3 当库存品超出保存期限或仓管怀疑库存品有变质时，应提请质检重新检查，合格品重新入库，不合格品按不合格品控制程序处理。5.4.4 贮存时应针对具体产品采取防潮、防晒、防火等措施。5.5 包装5.5.1生产部制定产品的包装要求、运输方式、包装材料、包装标志和包装工艺要求，各车间按要求进行包装，确保产品正常的储存、装卸，不能因包装原因而发生变质。5.6 防护5.6.1 各车间负责生产工序及产品交付前的防护工作，

46、提供所需的保护条件，防止产品外观受损，防潮、防雨、防晒等。5.7 交付5.7.1仓库收集送货单准备货物，准备装车。5.7.2 送货由收发员仔细核对送货单的数量、名称、顾客、送货地点等内容无误后方能搬运上车出货。5.7.3 在交付过程中应确保产品不损坏不变质，同时应仔细核对以免上错货，送错地点等情况发生。6.1 领料单由仓库保存2年。6.2 送货单副本由仓库保存2年。6.3 供应商品质月报表副本由仓库保存2年。参考文件ISO9001:2000第7.5.5章节。进货检验控制程序不合格品控制程序管制编号文件编号NZ-QP-11制定单位品质部版次A/0页次1/3检 验 和 试 验 设 备 控 制 程

47、序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件检验和试验设备控制程序文件编号NZ-QP-11版 次A/0页 次2/31 目的： 对检验和试验设备进行有效控制，确保检验和试验设备处于受控状态，能满足规定使用要求。2 范围： 本程序适用于对本公司检验和试验设备的控制、检验及管理。3 权责：3.1品质部负责检验和试验设备的检验和管理。3.2除有与其它单位特别的约定外，使用部门对使用者负责检验和试验设备的保养及维护。4定义：4.1 内校：国际、国家标准器为测量为基准，由公司内专业人员对检验和试验设备进行准

48、确性和可行性的校验。4.2 外校：由专业独立的具备校验资格的外部校验机构进行的校验。5主要内容5.1 检验和试验设备购置。5.1.1根据本公司运作及顾客需求，需要增加或更换检验和试验设备时，由品质部提出申请，经理级别核准交采购部办理。5.1.2所有购置回公司检验质量有关的设备时，均由生产部协助品质部检验收合格后才能投入使用。5.1.3生产部协助品质部登记本公司所有检验设备，编制公司检验设备清单，并注明校验周期和下次校验时间等内容，当有检验设备增删亦须在清单上注明，当检验设备校验周期到期时由品质部联系开展校验工作。5.2检验和试验设备的校验管理。5.2.1外校5.2.1.1对于本公司还未建立测量

49、标准的检验设备由管理者代表联系并选择符合条件的专业机构进行校验，以确保检验设备量值准确、可靠、校验后由校验机构提供校验报告，所有的校验证书品质部需归档类且所有外校合格的检验均需贴上合格标签。5.2.2内校5.2.2.1 本公司检验设备如有内校需要时，内校工作由品质部负责，生产部协助。5.2.2.2 内效员需经培训并由公司正式授权任命为内校员。5.2.2.3 内校员依相关内校作业指导书对“内校设备进行校验”。5.2.2.4 校验合格之设备，需贴上绿色“合格标签”。文 件检验和试验设备控制程序文件编号NZ-QP-11版 次A/0页 次3/35.2.2.5 校验不合格之设备，需贴上红色“不合格标签”

50、。5.2.2.6 检验步骤、方法、内容、日期依相关内校作业指导书。5.2.2.7 所有内校报告由内校员切实填写，并送品质部主管审批。5.2.2.8 对用于产品检验的检验设备在使用前需做检查，在所用过程中出现设备不符合要求时，品质部应立即暂停使用该设备并对使用该设备进行测量的上一批测量结果的有效性进行评价和记录，必要时：A停用该设备，对设备进行检修或重新校准，以确保设备准确性和可用性。B对使用该进行测量的上一批产品进行重新测量，以确保产品符合要求。6记录6.1 外校合格之校验报告由品质部保存一年；6.2 内校合格之内校报告由品质部保存一年；6.3 检验设备清单由品质部保存两年；6.4 本公司所有

51、的计量仪器校验周期为一年。7参考文件7.1 ISO9001:2000第7.6章节。管制编号文件编号NZ-QP-12制定单位业务部版次A/0页次1/4顾 客 满 意 度 调 查 控 制 程 序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：经理 管理代表 行政部 品质部 生产部 采购部业务部 财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文 件顾客满意度调查控制程序文件编号NZ-QP-12版 次A/0页 次2/41 目的： 通过对顾客满意度调查，清楚了解顾客对本公司产品的质量或服务等方面的评价，从而有目的的进行改进工作，不断提高顾客的满意度。2 范围： 适用于公司的顾客，最终用户或潜在顾客的调查。3 权责：

52、3.1业务部和品质部负责调查方案，并参与调查结果的分析及整理调查结果。3.2经理负责调查方案各调查表的审批，并组织对调查结果进行分析。4定义： 顾客满意（customer satisfaction）：顾客对其要求己被满足的程度的感觉。5主要内容5.1 调查方案及调查表的设计。5.1.1业务部和品质部负责调查方案及调查表的设计，在设计过程中主要考虑以下因素： A调查方式 a.实地调查 b,传真调查 B产品项目 a.产品的品质方面 （60分）（1） 外观 20%（2） 尺寸 20%（3） 型号 10%（4） 性能 40%（5） 包装 10%b.服务质量 （60分）（1） 服务的及时性 40%（2） 服务的有效性 40%（3） 服务态度 20%文 件顾客满意度调查控制程序文件编号NZ-QP-12版 次A/0页 次3/4C交付质量 （60分）（1） 交付的及时性 50%（2） 交付的准确性 50%