政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法

《政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法（44页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、政 务 信 息 化 项 目 预 算 编 制程 序 、 内 容 和 测 算 方 法 2/44 一 、 项 目 预 算 编 制 二 、 项 目 立 项 程 序 3/44 一 、 项 目 预 算 编 制 项 目 预 算 编 制 总 体 流 程 ：政 务 职 能 分 析政 务 业 务 分 析业 务 流 程 分 析信 息 系 统 设 计 项 目 预 算 编 制 信 息 化 目 标信 息 化 系 统信 息 化 功 能软 硬 件 配 置项 目 投 资 明 细 4/44 一 、 项 目 预 算 编 制 （ 一 ） 建 设 项 目 需 求 分 析 （ 二 ） 建 设 项 目 系 统 设 计 （ 三 ） 建 设

2、项 目 软 硬 件 配 置 （ 四 ） 建 设 项 目 预 算 编 制 5/44 （ 一 ） 建 设 项 目 需 求 分 析 政 务 职 能 需 求 分 析 ： 不 是 所 有 的 政 务 职 能 都 依 赖 信 息化 。 政 务 信 息 化 是 将 业 务 、 管 理 、 决 策 、 技 术 形 成 一个 有 机 的 整 体 。 选 择 具 有 信 息 化 效 能 的 内 容 ， 确 定 信息 化 政 务 职 能 需 求 和 政 务 目 标 。 核 心 业 务 需 求 分 析 ： 选 择 需 要 信 息 化 实 现 的 核 心 业 务 ，确 定 信 息 化 的 系 统 规 划 。 业 务 流

3、 程 需 求 分 析 ： 梳 理 核 心 业 务 和 辅 助 业 务 的 业 务流 程 、 数 据 流 程 ， 确 定 信 息 化 系 统 的 功 能 设 计 。 需 求 分 析 的 注 意 点 ： 整 合 现 实 需 求 、 挖 掘 潜 在 需 求 、预 期 发 展 需 求 。 通 过 需 求 分 析 ， 明 确 系 统 设 计 的 目 标 和 内 容 。 6/44 国 家 认 证 认 可 的 各 类 认 证 机 构 124家 ， 认 证 机 构 业 务 范 围 类 型 8015个 。 主 体认 证 业 务 链 为 ： 7/44 机 构 审 批 从 业 人 员 注 册 、继 续 教 育 等

4、管 理3CCC机 构 指 定 5认 证实验 室 机构审批/ 认可 机 构 认 可 及 监 督管 理12 CCC强 制 认 证 执 行审 批 执 行认 证 标 志 备 案 CCC标 志 发 放 管 理4 6 认 证 机 构 的证 后 监 管 89 10 CCC认 证 监 管11 认 证 从 业 机 构监 管 3 行 政 监 管 实 验 室 检 测 业 务执 行3 7检 查 机 构 资 质 认 定国 家 级 产 品 质 量 监督 检 验 中 心 的 授 权省 级 产 品 质 量 监 督检 验 所 验 收产 品 质 量 检 验 机 构计 量 认 证 实 验 室 和 检 查 机构 能 力 验 证 实

5、验 室 和 检 查 机构 专 项 检 查 、 定期 监 督 CCC产 品 相 关 认 证 认 可 业 务 全 生 命 周 期 主 体 流 程 ： 从 认 证 认 可 业 务 类 型 看 ， 主 要 属 于 业 务 流 程 审 批 控 制 类 。 要 在 梳 理 业 务 流程 基 础 上 ， 进 行 不 同 特 征 业 务 流 程 的 二 次 分 类 ， 为 系 统 和 功 能 设 计 奠 定 基础 。 8/44 （ 二 ） 建 设 项 目 系 统 设 计 1.什 么 是 系 统 设 计 ？ 编 办 批 复 各 部 委 三 定 方 案 ， 是 基 于 国 家 治 理 结构 的 总 体 设 计 。

6、 通 过 各 部 委 的 政 务 职 能 ， 构 建国 家 治 理 的 整 体 框 架 。 系 统 设 计 是 对 政 务 部 门 需 要 实 现 信 息 化 的 政 务职 能 、 核 心 业 务 的 总 体 规 划 。 有 的 也 叫 顶 层 设计 。 系 统 设 计 是 建 设 项 目 的 核 心 。 建 设 项 目 是 分 步 实 现 系 统 设 计 的 工 程 体 。 9/44 （ 二 ） 建 设 项 目 系 统 设 计 2.系 统 设 计 的 三 个 把 握 把 握 政 务 需 求 。 把 握 整 合 现 实 需 求 ， 挖 掘 潜 在需 求 ， 预 期 发 展 需 求 。 把 握

7、总 体 架 构 。 把 握 顶 层 设 计 、 总 体 规 划 ， 核心 是 确 保 信 息 系 统 的 可 持 续 发 展 ， 避 免 “ 翻 烧饼 ” 。 把 握 技 术 架 构 。 把 握 面 向 服 务 、 组 件 架 构 、 可扩 展 的 综 合 支 撑 平 台 ， 为 信 息 系 统 的 持 续 发 展提 供 坚 实 的 信 息 技 术 支 持 。 10/44 （ 二 ） 建 设 项 目 系 统 设 计 3.建 设 项 目 文 本 的 框 架 内 容 按 照 国 家 发 改 委 国 家 电 子 政 工 程 建 设 项 目 管 理 办 法 （ 55号 令 ） 要 求 ， 项 目 文

8、本 包 括 项 目 建 议 书 、 可 行 性 研究 报 告 、 初 步 设 计 和 投 资 概 算 。 其 文 本 框 架 大 致 一 致 ： 第 一 章 项 目 概 述 。 第 二 章 项 目 建 设 单 位 概 况 。 第 三 章 需 求 分 析 。 政 务 业 务 目 标 需 求 分 析 结 论 ， 信 息量 指 标 ， 系 统 功 能 和 性 能 指 标 。 第 四 章 总 体 建 设 方 案 。 总 体 设 计 原 则 ， 总 体 目 标 与 分期 目 标 ， 总 体 建 设 任 务 与 分 期 建 设 内 容 ， 系 统 总 体 结 构和 逻 辑 结 构 。 11/44 第 五

9、章 本 期 项 目 设 计 方 案 。 建 设 目 标 、 规 模 。 1.标 准 规 范 。 2.应 用 系 统 。 3.信 息 资 源 。 4.计 算 环 境 （ 备 份 系 统 ） 。 5.网 络 系 统 。 6.机 房 及 配 套 工 程 。 7.安 全 系 统 。 8.运 维 系 统 。 12/44 第 六 章 项 目 建 设 与 运 行 管 理 。 包 括 ： 领 导 和 管 理 机 构 ， 项 目 实 施 机 构 ， 运行 维 护 机 构 ， 核 准 的 项 目 招 标 方 案 ， 项 目 进 度 、 质 量 、 资 金 管 理 方 案 ， 相关 管 理 制 度 。 第 七 章

10、人 员 配 置 与 培 训 。 包 括 ： 人 员 配 置 计 划 ， 人 员 培 训 方 案 。 第 八 章 项 目 实 施 进 度 。 第 九 章 项 目 投 资 概 算 。 包 括 ： 设 计 方 案 和 投 资 概 算 编 制 说 明 ， 投 资 概 算 书 ，资 金 筹 措 及 投 资 计 划 ， 第 十 章 风 险 及 效 益 分 析 。 包 括 ： 风 险 分 析 及 对 策 ， 效 益 分 析 。 13/44 （ 三 ） 预 算 编 制 内 容 与 费 用 测 算 分 阶 段 的 预 算 编 制 。 1.估 算 ： 适 用 于 项 目 建 议 书 阶 段 。 主 要 是 对 投

11、 资 总 额 、 结 构 （ 硬 件 、软 件 、 集 成 、 其 他 和 预 备 ） 进 行 合 理 安 排 。 2.概 算 ： 适 用 于 项 目 可 行 性 研 究 报 告 和 初 步 设 计 阶 段 。 对 各 类 软 硬 件进 行 性 能 、 数 量 、 单 价 、 参 考 品 牌 的 具 体 安 排 。 3.预 算 ： 适 用 于 立 项 后 的 部 门 预 算 批 复 和 预 算 用 款 计 划 阶 段 。 审 批 部门 据 此 批 复 预 算 ， 财 务 部 门 据 此 申 报 用 款 计 划 和 项 目 支 出 。 14/44 项 目 建 议 阶 段 的 预 算 编 制 。

12、1.总 额 估 算 ： 依 据 单 位 业 务 信 息 化 规 模 和 不 同 的 发 展 阶 段 ， 建 设 部门 与 审 批 部 门 多 次 、 反 复 协 商 ， 初 步 确 定 项 目 投 资 总 额 。 2.投 资 结 构 安 排 ： 一 般 按 照 硬 件 、 软 件 、 工 程 其 他 费 用 的 5： 4：1， 进 行 总 量 结 构 安 排 。 3.投 资 内 容 安 排 ： 适 当 细 化 各 类 投 资 结 构 的 内 容 和 资 金 。 可 研 阶 段 、 初 步 设 计 阶 段 ， 是 对 批 复 的 项 目 建 议 书 投 资 估 算 进 行 细 化 。 原则 上

13、不 动 大 结 构 ， 可 适 当 消 化 预 备 费 。 15/44 编 制 内 容 及 其 投 资 估 算 1.标 准 规 范 。 包 括 ： 数 据 标 准 、 应 用 标 准 、 网 络 标 准 、 安 全 标 准 等 。 不 包 括 制 度 类 。 一般 单 项 5万 元 左 右 。 2.应 用 系 统 。 各 单 位 编 制 中 的 归 类 有 所 不 同 。 以 下 按 4类 软 件 分 ： （ 1） 系 统 软 件 。 包 括 ： 操 作 系 统 、 数 据 库 软 件 、 中 间 件 、 专 用 工 具 软 件（ 如 BI、 OLAP等 工 具 ） 。 类 型 配 置 ： 依

14、 据 应 用 系 统 设 计 ， 确 定 需 要 配 置 的 各 类 系 统 软 件 。 包 括 国 内外 ， 倡 导 国 产 化 。 数 量 配 置 ： 确 定 需 要 配 置 的 数 量 。 16/44 性 能 配 置 ： 确 定 需 要 配 置 的 性 能 版 本 、 用 户 数 。 例 如 ，不 同 版 本 的 数 据 库 有 相 应 的 标 配 用 户 量 ， 根 据 设 计 要 求选 择 标 配 版 或 扩 展 版 。 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace、 DB2、 SQL servser等 国 外 品 牌 ， 有 人 大 金 仓 、 达 梦 、 南

15、 大 通 用 等国 产 品 牌 。 要 根 据 数 据 库 设 计 确 定 。 单 价 估 算 ： 各 类 系 统 软 件 一 般 有 三 种 价 格 ： 媒 体 价 即 产品 商 报 价 ， 一 般 都 有 不 等 的 折 扣 ;政 府 采 购 网 上 报 价 ，经 集 中 采 购 机 构 统 一 招 标 后 确 定 的 价 格 ， 采 购 时 也 有 一定 的 折 扣 ; 采 购 成 交 价 ， 一 般 为 合 同 价 ， 可 参 考 其 他 单 位 ， 较 真 实 。 提 高 性 价 比 途 径 ： 合 理 配 置 、 提 高 国 产 化 率 、 适 时 采 购 。 17/44 （ 2）

16、 安 全 软 件 。 主 要 有 安 全 工 具 软 件 、 审 计 工 具 软 件 等 。 安 全 工 具 软 件 主 要 有 ： 入 侵 检 测 、 漏 洞 扫 描 等 工 具 软 件 。 审 计 工 具 软 件 主 要 有 ： 网 络 审 计 、 主 机 审 计 、 数 据 库 审 计 等 工 具 软 件 。 配 置 时 ， 应 当 按 照 安 全 系 统 的 设 计 方 案 ， 参 照 系 统 软 件 的 配 制 方 法 ， 即 类型 配 置 、 数 量 配 置 、 性 能 配 置 、 品 牌 配 置 、 单 价 估 算 进 行 操 作 。 提 高 安 全 防 护 配 置 性 价 比

17、的 有 效 途 径 ： 按 照 国 家 规 定 ， 结 合 自 身 实 际 ， 切忌 照 搬 ， 有 针 对 性 地 规 划 设 计 安 全 防 护 系 统 。 18/44 （ 3） 定 制 应 用 软 件 。 内 容 和 预 算 构 成 。 整 体 设 计 。 一 般 有 系 统 架 构 师 ， 进 行 整 体 架 构 、 子 系 统 规 划 。 这 是 保 障 应用 系 统 可 持 续 的 最 重 要 的 环 节 。 系 统 架 构 师 的 人 月 单 价 一 般 在 8万 元 左 右 。一 般 含 在 总 人 月 量 和 单 价 中 ， 较 少 是 单 列 的 。 软 件 设 计 。 一

18、 般 为 软 件 设 计 师 ， 进 行 软 件 和 功 能 设 计 。 这 是 保 障 软 件 可 用性 的 重 要 环 节 。 软 件 设 计 师 的 人 月 单 价 一 般 在 3至 5万 元 左 右 。 一 般 含 在 总人 月 量 和 单 价 中 ， 较 少 是 单 列 的 。 软 件 研 制 。 软 件 编 程 员 ， 按 照 软 件 设 计 师 的 设 计 方 案 进 行 功 能 实 现 。 这 是保 障 软 件 是 否 优 化 的 环 节 。 软 件 编 程 员 工 作 量 最 大 ， 人 月 单 价 一 般 在 1万 元左 右 。 19/44 软 件 集 成 。 软 件 集

19、成 员 ， 需 要 掌 握 各 类 系 统 软 件 和 定 制 应 用 软 件 的 知 识 和性 能 。 这 是 保 障 应 用 软 件 能 运 行 起 来 的 环 节 。 软 件 集 成 员 的 人 月 单 价 一 般在 软 件 设 计 师 和 软 件 编 程 员 之 间 。 软 件 测 试 。 软 件 测 试 ， 可 分 为 单 元 测 试 、 功 能 测 试 、 软 件 测 试 、 系 统 集 成测 试 。 工 作 量 主 要 分 布 在 软 件 编 程 员 、 软 件 集 成 员 和 第 三 方 测 试 机 构 。 前两 项 列 入 软 件 开 发 合 同 ， 后 一 项 单 独 委

20、托 。 软 件 部 署 。 软 件 部 署 包 括 上 线 调 试 和 应 用 部 署 。 上 线 调 试 主 要 依 托 软 件 集成 员 ， 列 入 软 件 开 发 合 同 。 应 用 部 署 可 依 托 运 维 人 员 ， 部 署 规 模 较 小 的 可软 件 开 发 合 同 ， 规 模 较 大 的 另 行 签 订 合 同 单 独 安 排 。 20/44 人 月 单 价 按 不 同 的 公 司 、 不 同 工 种 ， 有 不 同 的 报 价 ， 但 一 般 可 统 一 估 算 ，目 前 北 京 的 人 月 报 价 一 般 在 1.6至 2.5万 元 之 间 。 人 月 单 价 =人 员

21、工 资 +保 险 +福 利 +企 业 两 费 +税 费 。 人 月 单 价 一 般 是 人 员 工 资 的 近 2倍 。 注 意 事 项 ： 由 于 一 线 城 市 和 二 三 线 城 市 、 东 部 和 中 西 部 的 物 价 生 活 水 平 差 异 ， 人 员 人月 单 价 有 较 大 差 异 。 提 高 定 制 应 用 软 件 性 价 比 的 有 效 途 径 ： 同 类 政 务 业 务 的 整 合 ， 用 一 套 应 用软 件 处 理 本 部 门 本 行 业 的 同 类 业 务 。 例 如 ， 行 政 审 批 类 、 数 据 处 理 分 析 类 、机 关 办 公 类 、 信 息 发 布

22、类 等 。 21/44 3.信 息 资 源 。 数 据 库 建 设 。 采 购 了 数 据 库 软 件 ， 不 等 于 就 有 了 数 据 库 。 要进 行 数 据 采 集 、 转 换 、 清 洗 等 数 据 加 工 ， 进 行 用 户 视 图 、 主 题 数 据 、 数 据集 市 、 数 据 仓 库 等 数 据 库 设 计 ， 再 把 采 集 的 数 据 装 载 进 去 ， 经 过 调 试 ， 方可 使 用 。 但 不 包 括 日 后 的 职 务 经 常 性 数 据 的 加 载 。 同 样 ， 按 照 应 用 软 件 的 人 月 工 作 量 测 算 各 类 数 据 库 、 各 类 工 序 的

23、 工 作 量 ，进 行 预 算 估 算 。 提 高 数 据 库 建 设 性 价 比 的 有 效 途 径 ： 同 类 政 务 业 务 数 据 的 共 享 ， 例 如 法 人 、自 然 人 等 公 共 基 础 数 据 、 业 务 共 享 主 数 据 ， 同 类 业 务 数 据 使 用 共 享 数 据 库 ，可 以 提 高 效 能 、 降 低 成 本 。 22/44 4.计 算 环 境 （ 备 份 系 统 ） 。 也 叫 主 机 系 统 。 是 应 用 系 统 和 信 息 资 源 的 运 行 环 境 ， 是 实 现 各 类 政 务 业 务的 信 息 化 环 境 。 包 括 磁 盘 阵 列 （ 存 储

24、 设 备 ） 、 服 务 器 （ 应 用 服 务 器 、 数 据 库 服 务 器 ） 、 计算 机 （ 台 式 、 便 携 式 计 算 机 ） 、 外 部 设 备 （ 打 印 机 、 显 示 屏 、 移 动 硬 盘 、 U盘 等 ） 。 设 备 配 置 时 ， 应 当 按 照 计 算 环 境 的 系 统 设 计 方 案 ， 参 照 系 统 软 件 的 配 制 方法 ， 包 括 类 型 配 置 、 数 量 配 置 、 性 能 配 置 、 品 牌 配 置 、 单 价 估 算 进 行 操 作 。 提 高 性 价 比 途 径 ： 合 理 配 置 、 提 高 国 产 化 率 、 适 时 采 购 。 23

25、/44 5.网 络 系 统 （ 1） 网 络 架 构 。 按 照 政 务 业 务 和 信 息 保 密 要 求 ， 分 为 政 务 内 网 、 政 务 外 网 、因 特 网 接 入 网 三 大 类 ， 确 定 三 网 之 间 的 物 理 或 逻 辑 隔 离 方 案 。 （ 2） 网 络 拓 扑 。 按 照 政 务 业 务 系 统 的 覆 盖 规 模 ， 分 为 广 域 网 、 城 域 网 、 局 域 网 。 政 务 内 网政 务 外 网因 特 网 接 入 网 24/44 （ 3） 网 络 分 域 。 按 照 政 务 业 务 特 征 进 行 大 小 域划 分 。 大 的 域 按 广 域 、 城 域

26、 、 局 域 三 类 划 分 。小 的 域 对 局 域 网 进 行 接 入 域 、 交 换 域 、 应 用 域 、数 据 域 、 安 全 域 、 用 户 域 划 分 。接 入 域交 换 域应 用 域数 据 域 用 户 域安 全 域 25/44 （ 4） 网 络 设 备 配 置 。 外 部 接 入 配 置 ： 就 像 邮 政 门 牌 号 。 配 路 由 器 。 内 部 交 换 配 置 ： 外 部 接 入 后 ， 传 达 室 要 通 向 分 域 区 ， 连接 用 户 和 机 房 。 配 核 心 交 换 机 +边 缘 交 换 机 分 域 边 界 防 护 ： 如 同 大 楼 的 不 同 区 域 之 间

27、 有 防 火 门 ， 配相 应 的 网 关 。 用 户 端 口 配 置 ： 办 公 桌 旁 边 的 网 络 端 口 ， 有 的 是 光 纤 ，而 计 算 机 是 电 口 接 入 ， 要 配 光 电 转 换 ， 有 的 配 黑 白 电 源 。 各 类 网 络 设 备 配 置 时 ， 应 当 按 照 网 络 系 统 设 计 方 案 ， 参照 系 统 软 件 的 配 制 方 法 ， 包 括 类 型 配 置 、 数 量 配 置 、 性能 配 置 、 品 牌 配 置 、 单 价 估 算 进 行 操 作 。 提 高 性 价 比 途 径 ： 合 理 配 置 、 提 高 国 产 化 率 、 适 时 采 购 。

28、 26/44 （ 5） 网 络 布 线 配 置 。 外 部 接 入 、 各 分 域 到 用 户 和 机 房 ， 没 有 线 路 是 不 行 的 。线 路 一 般 有 光 纤 布 线 、 电 材 质 布 线 和 无 线 配 置 。 光 纤 布 线 。 适 用 于 政 务 内 网 。 一 是 防 辐 射 泄 密 ， 二 是保 证 带 宽 。 要 求 一 端 连 机 房 ， 一 端 连 桌 面 。 电 材 质 布 线 。 适 用 于 政 务 外 网 、 因 特 网 接 入 网 。 网 络 布 线 配 置 时 ， 应 当 按 照 网 络 系 统 设 计 方 案 ， 招 标采 购 具 有 相 应 资 质

29、 的 施 工 企 业 ， 按 照 材 料 （ 线 材 、 模块 等 ） 、 人 工 （ 工 作 量 ） 、 费 用 （ 企 业 管 理 费 和 税 费 ）进 行 估 算 。 提 高 性 价 比 途 径 ： 合 理 规 划 网 络 布 局 ， 合 理 规 划 信 息接 入 点 。 27/44 6.机 房 及 配 套 工 程 。 一 般 有 3类 机 房 ： 政 务 内 网 （ 涉 密 屏 蔽 ） 机 房 、 政 务 外网 机 房 、 因 特 网 机 房 。 包 括 主 机 房 、 技 术 支 持 用 房 、 辅助 用 房 、 公 共 用 房 等 。 （ 1） 机 房 环 境 。 涉 及 到 土

30、建 和 装 修 。 依 照 国 家 机 房 建设 要 求 ， 进 行 功 能 、 面 积 、 承 重 布 局 。 （ 2） 供 电 系 统 。 包 括 大 楼 两 路 供 电 、 不 间 断 电 源 两 路切 换 供 电 ， 涉 及 到 设 备 和 工 程 。 （ 3） 消 防 系 统 。 包 括 有 管 、 无 管 两 类 气 体 消 防 。 （ 4） 安 防 系 统 。 包 括 监 视 、 门 禁 、 烟 感 等 监 测 与 报 警 。 （ 5） 环 保 系 统 。 包 括 洁 净 度 、 温 湿 度 等 。 （ 6） 布 线 系 统 。 包 括 机 房 内 的 各 类 弱 电 系 统 。

31、 设 备 和 工 程 预 算 ， 分 别 参 照 设 备 采 购 和 布 线 工 程 测 算 。 28/44 7.安 全 系 统 。 按 照 国 家 关 于 信 息 系 统 分 级 保 护 和 等 级 保 护 的要 求 ， 进 行 安 全 系 统 总 体 规 划 ， 建 立 “ 一 个 中心 、 两 大 体 系 、 三 重 防 护 、 五 个 重 点 ” 。一 个 中 心两 大 体 系三 重 防 护五 个 重 点信 息 安 全 防 护 系 统 29/44 信 息 安 全 技 术 体 系 ： （ 1） 计 算 环 境 安 全 。 包 括 可 信 计 算 环 境 、 数 据 存 储 安全 、 数

32、据 处 理 安 全 等 。 涉 及 到 相 应 的 软 硬 件 。 （ 2)区 域 边 界 安 全 。 在 广 域 、 城 域 接 入 间 ， 在 局 域 的 分域 间 ， 部 署 防 火 墙 、 双 向 交 换 和 单 项 导 入 网 关 （ 3） 通 讯 网 络 安 全 。 重 点 一 ： 数 据 传 输 安 全 ， 配 置 不同 级 别 的 加 密 设 备 、 VPN防 护 等 。 重 点 二 ： 应 用 访 问 安全 ， 建 立 身 份 认 证 和 权 限 控 制 系 统 ， 即 CA认 证 等 。 根 据 政 务 业 务 安 全 防 护 需 求 和 信 息 系 统 状 况 ， 配 置

33、 信 息交 换 安 全 系 统 、 数 据 备 份 或 灾 备 系 统 等 。 涉 及 到 的 各 类 软 硬 件 设 备 和 工 程 预 算 ， 分 别 参 照 系 统 软件 采 购 、 设 备 采 购 和 布 线 工 程 测 算 。 提 高 安 全 防 护 性 价 比 的 有 效 途 径 ： 按 照 规 定 ， 结 合 实 际 ，切 忌 照 搬 ， 有 针 对 性 。 30/44 8.运 维 系 统 。 建 设 和 运 维 是 保 持 信 息 系 统 持 续 发 展 的 重 要 基 础 。 （ 1） 集 中 监 控 管 理 系 统 。 建 立 对 应 用 、 数 据 、 网 络 、安 全

34、、 机 房 设 施 等 各 大 系 统 运 行 状 况 的 监 控 系 统 ， 及时 发 现 、 及 时 预 警 、 及 时 排 除 ， 确 保 系 统 正 常 运 行 。 （ 2） 系 统 应 用 服 务 系 统 。 系 统 建 设 在 于 应 用 ， 对 于 全行 业 部 署 的 系 统 ， 应 用 当 建 立 用 户 信 息 反 馈 、 系 统 应用 指 导 、 系 统 完 善 升 级 等 方 面 的 信 息 通 道 和 服 务 机 制 。 涉 及 到 的 各 类 软 硬 件 设 备 和 工 程 预 算 ， 分 别 参 照 系 统软 件 采 购 、 设 备 采 购 和 布 线 工 程 测

35、 算 。 提 高 运 维 系 统 性 价 比 的 有 效 途 径 ： 结 合 系 统 和 行 业 特点 规 划 设 计 、 建 设 运 行 。 31/44 （ 四 ） 建 设 项 目 预 算 编 制 项 目 预 算 是 项 目 实 施 的 重 要 保 障 。 1.项 目 预 算 编 制 原 则 。 （ 1)符 合 需 求 、 满 足 设 计 。 每 笔 预 算 能 对 应 到 软 硬 件 ， 每 台 软 硬 件 能 对 应到 技 术 配 置 ， 每 类 技 术 配 置 能 对 应 到 设 计 方 案 ， 每 类 设 计 能 对 应 到 业 务 需求 。 预 算软 硬 件 技 术配 置系 统设

36、计业 务需 求政 务目 标 每 笔 预 算 都 是 为 了 保 障 业 务 和 政 务 目 标为 保 障 业 务 和 政 务 目 标 ， 精 打 细 算 安 排 每 份 钱 ！ 32/44 (2)先 进 适 用 、 不 搞 形 象 工 程 。 一 要 满 足 各 类 先 进 技 术 的 采 用 ， 但 一 定 是 适用 的 ， 绝 不 是 越 贵 越 好 ， 也 没 有 必 要 保 障 系 统 性 能 多 少 年 不 落 后 。 具 体 采购 时 ， 把 握 采 购 时 差 的 性 价 比 。 二 要 把 握 安 排 预 算 是 为 了 实 现 政 务 业 务 的信 息 化 ， 绝 不 为 了

37、 信 息 化 而 信 息 化 ， 决 不 搞 形 象 工 程 。 (3)执 行 政 策 、 规 范 管 理 。 一 要 预 算 规 模 适 度 ， 切 忌 高 估 冒 算 。 要 钱 难 ， 花钱 更 难 ！ 二 要 严 格 执 行 预 算 编 制 、 预 算 用 款 、 招 标 投 标 和 政 府 采 购 、 合 同管 理 、 项 目 国 库 支 付 、 信 息 资 产 管 理 等 各 项 财 务 制 度 。 33/44 2.项 目 预 算 编 制 结 构 。 明 细 表 ： 主 栏 结 构 、 宾 栏 结 构 ：主 栏 宾 栏 34/44 2.项 目 预 算 编 制 结 构 。 （ 1）

38、主 栏 结 构 ： 一 般 包 括 ： 硬 件 、 软 件 、 集 成 、 其 他 、 预 备 费 等 。 预 算 占 比 结 构 ： 根 据 系 统 发 展 阶 段 不 同 各 占 比 有 所 不 同 。 软 件 占 项 目 总 投 资 40%左 右 。 硬 件 占 项 目 总 投 资 近 50%。 集 成 。 计 算 基 数 为 采 购 的 硬 件 （ 不 含 工 程 ） 、 系 统软 件 和 安 全 软 件 的 预 算 总 额 ， 一 般 按 5%左 右 计 。 其 他 。 总 体 按 5%左 右 。 其 中 ， 管 理 费 按 总 投 资 1%左右 ;设 计 、 监 理 、 招 标 按

39、 国 家 相 关 规 定 计 算 ;标 准 建 设 一般 按 5万 元 /项 计 算 。 预 备 费 。 项 目 建 议 阶 段 按 8%， 可 研 阶 段 按 5%， 初 步 设 计 阶 段 按 2%。 35/44 2.项 目 预 算 编 制 结 构 。 （ 2） 宾 栏 结 构 ： 一 般 包 括 ： 应 用 部 署 、 技 术 性 能 、 参 考 品 牌 、 估 算 单价 、 采 购 数 量 、 估 算 合 计 等 。 应 用 部 署 。 各 类 软 硬 件 部 署 的 物 理 和 逻 辑 位 置 。 技 术 性 能 。 应 按 设 计 方 案 要 求 标 清 楚 ， 直 接 影 响 参

40、考 品 牌 和 估 算 单 价 。 参 考 品 牌 。 同 一 性 能 指 标 产 品 的 不 同 品 牌 尤 其 是 国内 外 品 牌 ， 直 接 影 响 估 算 单 价 。 估 算 单 价 。 在 综 合 考 虑 企 业 媒 体 价 、 政 府 采 购 价 、实 际 成 交 价 、 设 计 至 采 购 时 的 性 价 比 变 化 ， 确 定 估 算单 价 。 36/44 采 购 数 量 。 根 据 设 计 方 案 和 软 硬 件 配 置 方案 确 定 的 各 类 产 品 的 数 量 填 写 。 注 意 事 项 ： 一是 要 符 合 实 情 ， 例 如 一 人 不 能 多 台 台 式 计 算

41、 机 。二 是 建 成 后 依 此 考 核 信 息 资 产 情 况 。 估 算 合 计 。 根 据 估 算 单 价 和 采 购 数 量 计 算得 出 。 总 体 注 意 事 项 ： 不 能 差 钱 。 特 别 是 核 心 内 容 的 钱 要 算 够 。 不 能 不 差 钱 。 现 在 比 较 多 的 问 题 是 钱 算 多了 ， 剩 钱 是 很 难 受 的 。 37/44 运 维 预 算 编 制 项 目 运 维 预 算 是 系 统 有 效 运 行 的 资 金 保 障 。 运 维 预 算 明 细 表 结 构 ： 主 栏 结 构 、 宾 栏 结 构 38/44 主 栏 结 构 。 主 要 分 两

42、类 ： 一 是 信 息 资 产 运 维 ， 二 是 系 统 服 务 运 维 。 信 息 资 产 运 维 ： 是 指 为 保 障 进 入 运 维 期 的 采 购 、 定 制 的 各 类 信 息 资 产 的 有效 运 行 ， 需 要 进 行 维 护 、 升 级 、 更 版 所 发 生 的 费 用 。 一 般 按 照 资 产 价 值 的5%左 右 计 算 ， 个 别 的 有 10%。 也 有 按 照 信 息 资 产 的 维 保 定 额 计 算 。 以 签 订 运维 合 同 方 式 支 付 。 系 统 运 维 服 务 ： 是 指 为 保 障 系 统 运 行 的 数 据 资 源 、 日 常 维 护 的

43、有 效 运 行 ，需 要 采 用 外 包 方 式 所 发 生 的 聘 用 费 用 。 一 般 按 照 所 需 的 人 月 、 线 路 租 用 段的 数 量 和 相 应 的 单 价 计 算 。 运 维 预 算 总 额 ： 一 般 为 建 设 项 目 总 投 资 的 6%至 8%。 39/44 二 、 项 目 立 项 程 序 （ 一 ） 电 子 政 务 建 设 项 目 立 项 程 序 。 根 据 国 家 发 改 委 国 家 电 子 政 务 工 程 建 设 项 目 管 理 办 法 （ 55号 令 ） 的 规定 ， 包 括 项 目 建 议 书 、 可 行 性 研 究 报 告 、 初 步 设 计 方 案

44、 和 投 资 概 算 3个 步 骤 。各 步 骤 的 报 告 目 录 按 照 55号 令 附 件 国 家 电 子 政 务 工 程 建 设 项 目 项 目 建 议书 编 制 要 求 编 写 。 1.项 目 建 议 书 。 可 自 行 组 织 编 写 。 2.可 行 性 研 究 报 告 。 需 要 委 托 或 招 标 具 有 相 应 资 质 的 专 业 机 构 编 写 3.初 步 设 计 和 投 资 概 算 。 同 可 研 报 告 。 40/44 二 、 项 目 立 项 程 序 （ 一 ） 电 子 政 务 建 设 项 目 立 项 程 序 。 需 要 注 意 的 问 题 ： 1.注 意 搞 好 需

45、求 分 析 ， 明 确 建 设 目 标 、 考 核 指 标 和 建 设 内 容 。 2.注 意 需 求 分 析 、 系 统 设 计 、 软 硬 件 配 置 和 项 目 预 算 之 间 前 后 呼 应 的 衔 接关 系 。 3.注 意 3份 报 告 之 间 的 一 致 性 ， 如 有 调 整 应 当 说 明 。 4.注 意 3份 报 告 之 间 的 时 间 衔 接 。 报 送 审 查 项 目 建 议 书 是 组 织 可 研 编 写 ， 以此 类 推 。 5.注 意 立 项 申 报 和 同 审 批 部 门 的 沟 通 。 41/44 （ 二 ） 科 技 支 撑 计 划 项 目 立 项 程 序 。

46、根 据 科 技 部 和 财 政 部 关 于 国 家 科 技 支 撑 计 划管 理 办 法 的 规 定 ： 项 目 类 型 。 重 点 支 持 能 源 、 资 源 、 环 境 、 农 业 、材 料 、 制 造 业 、 交 通 运 输 、 信 息 产 业 与 现 代 服务 业 、 人 口 与 健 康 、 城 镇 化 与 城 市 发 展 、 公 共安 全 及 其 他 社 会 事 业 等 领 域 的 研 发 与 应 用 示 范 。 立 项 程 序 ： 项 目 组 织 单 位 按 照 科 技 部 相 关 要 求 ， 组 织 编 制 项 目 申 报 书 ， 报 送 科 技 部 审 核 列 入 科 技 支

47、撑 计 划 备 选 项 目 。 42/44 科 技 部 组 织 专 家 ， 对 提 出 的 备 选 项 目 建 议 进 行 综 合 咨 询 ， 确 定 立 项 项目 、 项 目 组 织 单 位 等 ， 审 批 项 目 。 项 目 组 织 单 位 组 织 编 写 项 目 可 研 报 告 ， 提 出 项 目 具 体 目 标 、 任 务 分 解 、项 目 实 施 运 行 机 制 等 。 并 通 过 公 开 招 标 和 定 向 委 托 的 方 式 ， 将 分 解 任 务 的课 题 落 实 承 担 单 位 。 项 目 可 研 报 告 通 过 科 技 部 评 审 后 ， 项 目 组 织 单 位 组 织 课

48、 题 承 担 单 位 编制 课 题 任 务 书 和 课 题 预 算 ， 报 科 技 部 审 批 。 科 技 部 审 批 后 ， 组 织 课 题 实 施 。 43/44 有 关 项 目 管 理 的 几 个 问 题 ： （ 一 ） 建 立 统 一 的 项 目 领 导 机 构 和 实 施 机 构 。 信 息 化 领 导 机 构 与 职 责 。 信 息 化 实 施 机 构 与 职 责 。 （ 二 ） 相 关 机 构 及 职 责 。 业 务 部 门 。 科 技 部 门 。 财 务 部 门 。 资 产 部 门 。 监 察 部 门 。 保 卫 部 门 。 44/44 项 目 预 算 编 制 和 预 算 执 行 是 一 件 较 为 复 杂的 事 情 。 为 保 障 信 息 化 投 资 发 挥 较 好 的 效益 和 效 能 ， 需 要 决 策 部 门 高 度 重 视 ， 业 务部 门 、 管 理 部 门 、 技 术 部 门 共 同 合 作 、 相互 理 解 、 相 互 支 持 ， 安 排 好 每 一 分 钱 ， 花好 每 一 分 钱 ， 充 分 发 挥 信 息 化 投 资 的 效 能 。 我 所 介 绍 的 只 是 一 些 规 定 和 实 践 体 会 ， 供大 家 参 考 。 有 什 么 问 题 请 大 家 多 提 出 来 ，我 们 可 以 共 同 商 讨 ！