废、旧资源管理与变卖处理流程[模板]

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1、废、旧资源管理与变卖处理流程1. 目的规范对报废、积压、闲置之废、旧资源的管理与处置。2. 概述明确对废、旧资源管理、处置程序，及收购商选择、价格确定原则和权签等3. 术语名称定义废、旧资源包含以下四类：1. 设备类废、旧资源；2. 生产类废、旧资源，如废水口料、废纸皮、废吸塑盒、废铜块、废铜线、废铜渣、废胶头、废 油、废夹具、废刀具、废检具、废铝渣、废铝件成品&边角料等；3. 行政办公类废、旧资源，如电脑及周边报废件等；4. 仪器量具类废、旧资源；5. 工程类废、旧资源，如电梯等。4. 角色与职责角色名称职责对应职位/岗位废、旧资源识别单位负责废、旧资源的识别、提报。不同的资源对应识别单位具

2、体分工如下：1. 设备类：设备部2. 生产类：对应产生废旧资源的生产单位（含模具部门）3. 行政办公类：除资讯类由资讯部识别外，其他由行政部识别4. 仪器量具类：测量室5. 工程类：设备部各使用部门废、旧资源管理单位负责废、旧资源的内部管理，具体分工如下：1. 生产类一般由货仓集中统一管理2. 非生产类别，除资讯类由资讯部统一管理外，其他由资产管理课统一管理货仓、资讯、 资产管理课处理方案评估小组负责对废、旧资源的处置方案进行评估：1. 生产类：夹具、检具分别依夹具设计制造管理规定及检具报废管理 制度由相应技术人员等判定外，其他由生产副总或其指定人员协同资源 开发部（或/和厂商）评估2. 非生

3、产类别，除资讯类由资讯部评估外，其他由资产管理课协同资源开发 部（或/和厂商）评估生产副总或委托人 员、鉴定单位（运营/ 项目/工程/品质/资讯 /设备部等）、资产管 理课长、资源开发主 管资源开发部接获废、旧资源外部处置信息后，负责寻找合作商，进行商务洽谈、处置方式 的商讨及相应配套服务等事宜的沟通；过程中一般由责任采购员处理，再由资 源开发部主管对结果进行审批。责任采购员、资源开 发部主管决策人负责对处理方案评估小组提出的废、旧资源的处置方案进行决策，及对资源开 发部的询价结果进行决策。总裁办决策层变卖小组1、变卖小组一般由：货仓、模具厂、资产生产类：除模具类由“货仓+模房+资源开发+财务

4、部”等部门指定人员组成， 其他的则模房不参与。非生产类：“资产管理+资源开发+财务部”等部门指定人员组成。2、审计部不定期不定批次参与监督。管理单位等指定人 员、资源开发、财务 部指定人员、审计员财务负责监督变卖过程及执行对账、收款动作。财务部指定人员5. 流程图清晰版本见如下附件5.1、PDF文档5.2、原始可编辑文档6. 流程说明活动 编码活动名称活动内容角色输入输出1-01废、旧资源识别1. 各职能部门不定期对内部已无使用价值的资源 进提报；2. 废、旧资源识别单位对职能部门提报的无使用 价值的资源进行识别。废、旧资 源识别单 位废、旧资源 提报单识别后的废、旧资源提报单2-01废、旧资

5、源 管理1. 各职能部门对识别出的废、旧资源进行初步管 理；2. 能定容定量的废、旧资源需定容定量管理；3. 具体依后附科技废、旧资源管理清单之“内 部管理方式”及“管理单位”栏位定义办理；4. 管理单位有责任和义务保障废、旧资源的回收 价值最大化，防止人为因素、日晒雨淋等外界 因素造成损失。废、旧资 源管理单 位废、旧资源废旧资源管理清单设备报废申请单3-01评估处理方案按废、旧资源类别及毁损程度等评估处置方案：1. 内部拆件/改装回收利用，无使用价值部分以 相应类别的废品处理2. 内部转作其他次级用途3. 与供应商以废/旧换新4. 变卖/供应商回购处理方案评估小组废、旧资源处置方案（以联

6、络单经审批或于 相应出库单据上 注明并经审批）4-01内部消化判定为内部消化的部分，依内部相关流程作业相关职能 部门需消化的 废、旧资源已消化的废、旧 资源5-01选择&确认 合作商资源开发部接获废、旧资源外部处置需求信息后， 由责任采购员寻找资源，询比议价后择最高价供应 商合作，或由战略厂商以最惠我司价格优先合作； 属回购部分，无特殊情况也需询比议价后由原供应资源开发部变卖需求报价单商以最惠我司价格回购。5-02决策针对“5-01 ”的结论进行确认与批核，不通过的需 资源开发重新操作“ 5-01 ”直到决策人决策通过 为止。决策人报价单决策结论或审批 结论6-01变卖处置1. 各类废、旧资源

7、变卖，具体依废、旧资源管 理清单的“变卖方式”进行2. 由货仓或相应废、旧资源管理单位开立物品 放开单经分管总监级以上核准后放行出厂。变卖小组变卖需求废、旧资源 物品放行单7-01资金回笼废、旧资源变卖/供应商回购所得，由厂商开出收 据，参与变卖的财务人员对帐、收款。供应商 财务人员变卖款额收款收据7. 裁剪指南无8. 流程范围流程起点001废、旧资源识别流程终点007资金回笼输入废、旧资源提报单输出收款收据9. 流程绩效指标10. 支持文件序号文件名称1夹具设计制造管理规定2检具报废管理制度3资产管理作业指导书4设备报废申请单5联络单6废、旧资源管理清单11. 流程接口描述1）对应的上层流程流程名称无2）输t入的流程接口描述：序号流程接口输入流程流程要求备注无3）输出的流程接口描述序号流程接口输出流程流程要求备注无12. 记录的保存记录名称移交责任人保存责任人保存场所归档时间保存期限到期处理方式设备报废申请 单申请单位文 员资产管理课 长办公室每月末永久收款收据合作商财务指定人 员财务资料室每月末永久13. 补充说明无14. 文件拟制/修订记录版本拟制/修订责任人拟制/修订日期I修订内容及理由批准人