仓储物资管理制度范文（3篇）

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1、仓储物资管理制度范文为了加强公司物资仓储管理，严格执行仓库物资出入库制度，把好验收入库和出库关。避免公司资产、效益流失，确保物资管理体系顺利实施特制订本制度。第一章物资入库仓储管理第一条。原、辅材料，低值易耗品回公司后，保管人员根据生产计划单和质检中心检验报告，对材料的名称，规格、型号、数量，质量是否与计划单，检验报告及合同规定是否一到处，进行核对，要求实物与计划相等，严禁不合格产品流入生产车间。第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。第三条：开具入库单时要对物资的品名、规格、型号、数量、单价、水份含量等清晰，准确不得有误。第四条。物资回厂后，保管人员按采购人员电话通知半小时内应到场收

2、货，特殊情况可委托他人代收。第五条。物资入库一般情况应在当天开出入库单，如有当天未开具入库单的情况，过后不能补开，如遇特殊情况，需经运行部同意，董事长批准后，可予以补开。第六条。所有物资，必须特入库，后领用，要眼见为实，没有与实物核对，一律严禁开具入库单。第七条。物资入库后，应能时将入库信息，录入u_系统，以便信息得以共享。1第八条。验收入库后，若发现实物名称不符，规格不同，质量不好或数量短缺等问题。保管人员有权拒收。并及时报告供应公司和质检中心相关领导，由供应公司负责联系供货单位解决。如保管人员不严格认真执行验收制度，徇私舞弊将不合格的物资接收入库，一经查出，原则上由保管员按直接经济损失全部

3、赔偿。第九条。做好仓储管理，库存我将应按不同的材质，规格性能和形状等实行科学管理的摆放和堆码。摆放整齐，标志鲜明，便于存入，取送和查验盘点。第十条。库存要做到不锈，不霉，不腐，人损坏，不混，不潮，不漏，不变质，不爆，并做好防火，防水，防盗、防事故工作，经常打扫清洁卫生，保持库容整洁。第二章物资出库管理第十一条。物资使用部门领用物资应填写好领料单，经本部门第一负责人或授权负责人签字同意后，到物资库房领取，保管保同凭领料凭证定额发料。第十二条：如因生产原因，所领原辅材料，未用完的可退交库房，由保管人员出具退库单，冲减领料数。如有污染，损坏的材料，一律不予退库。由车间自行承担消耗。第十三条：生产所需

4、的工用器具，五金交电，贵重金属，贵重物资的领用，实行以旧换新的办法，换取的新物资由使用部门负责制定消耗定额，交专人管理，若超出消耗定额由使2用人自行责任赔偿。第十四条。库存物资一律不准向外单位或个人出借，如有特殊情况，必须由运行部，交董事长批准后，才能外借。不准无手续或凭白条，将物资提出仓库。第十五条：罐头产品的出库，一般情况都必须要有财务部开出的_或运单。保管人员凭_或运单开具出库单，并钭出库信息录入u_系统后发货，领货人员提货后将出门联交门卫处，经门卫人员在u_系统中审核信息后，方可出门，如果未经门卫室审核而从其他出口将罐头带出厂区情况，一经发现处提货人员或销售业务员_元以上的罚款，如有特

5、殊情况须由运行部或财务部开具借条，经办人签字，部门领导审核董事长或总经理审批后，方可到保管处提货。第十六条：销售部门抽取样品罐头，原则上每个品种不能超过两罐，如有特殊情况必须经销售公司总经理批准后提样。第十七条：质检中心检验抽样，须经运行部批准，近日批准数理抽取样品。第十八条。仓储物资管理制度范文（二）物资仓储管理办法第一章验收入库第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用制度。第二条送仓库的材料与采购计划单上所核准的内容不符或采购计划单未经核准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非采购计划单上所核准或未核准的材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管

6、，并于单据上注明实际收料状况，并会签使用部门。第三条收料数量超过采购计划单或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在_%（含）以下，由仓库管理员收料时在入库单备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如要补足时，通知采购员联络供应商处理。第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到采购计划单或采购计划单未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始

7、凭证，由仓库管理员亲自验收并根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制入库单。经仓库管理员、采购员签字后的入库单一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为入库单依据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证（仓库联）和入库单的存根，登记仓库实物帐。第二章仓库物资的保管第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库

8、存量，加速对物资的利用。第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便，成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃_，有毒

9、等物资，应指定专柜存放，并设置明显标志。第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在每一材料存放显眼位置设置材料实物登记卡（物料卡），根据入库单和领料（出库）单等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。第三章发料领料第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理

10、员应负经济责任。第十二条物资出库发放必须严格执行凭领料（出库）单发货，领料（出库）单应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。第十三条领用材料的授权级别。教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人的书面签字；对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料（出库）单或无批准的冒领、多领而造成学校损失的应由领料人和保管员负责赔偿。第十

11、四条领料（出库）单一式四联复写，禁止分联填写：第一联交留物品领用部门对帐，第二联随送货原始凭证交财务处报帐并作为成本核算依据，第三联为仓库作为登记实物帐的依据，第四联交由物资供应部电脑存档备案。第十五条各部门领用物料的计划，应在每月的二十五日前报物资供应部，临时补给物资必须提前三天报资产管理部，特殊情况除外。第十六条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采取隔天发料办法，定为星期一、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。第十七条凡领用物料，应立即作相应的记载。每一品种材料的数量及金额余额应做到随入随结，随出随结，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。第十八条凡经

12、常使用或体积较大须存于使用部门的，由使用部门填制“材料移转单”，向仓库办理移转（假出库）手续，并每周五下班前依实际用量填制领料（出库）单，经主管核签后送仓库冲转出帐。第十九条领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。第四章库房盘点第二十条每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，院相关人员予以监盘，并由仓库管理员填制盘点表一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务，第三联交资产管理部。并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应在盘点表中相关栏目内填列，经学校财务处核实，并及时报告部门领导和有关部门及领导批准，分析原因，查明责任，方可作调帐销帐

13、处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合，未经批准，一律不准擅自处理。每月月报表，汇总总表，盘点表需送总务处领导阅示。第二十一条允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。盘盈盘亏反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。对于仓库管理员过失造成的损失，应由有关人员赔偿；对于异常原因造成的损失，应作为管理费用处理。第二十二条为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库管理员应每月编制“库存物资余额表”，送交有关部门。第五章其他事项第二十三条建立

14、和健全出入库人员登记制度，禁止非本库人员擅自入内，入库人员均须经过仓库管理员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃_物品，不得在库房内吸烟，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第二十四条仓库物资未经总务处负责人同意，一律不准擅自借出；整套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经处长批准。第二十五条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。第二十六条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份，写明情况，双方签名，由学校财务处门进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。事后发生纠葛，仍由原移交人员

15、负责赔偿，对失职造成的亏损除照价赔偿外，还要给予纪律处分。第二十七条未按本规定办理物资出入库手续而造成物资规格或质量不合要求或帐物不符的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。仓储物资管理制度范文（三）为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：一、劳动纪律1、每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。2、上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。3、养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。二、出入库手续1、所有

16、出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。2、记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及时与财务对帐，如有差错，及时调整。3、开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据时，必须把客户手中凭证件收回作废。4、废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后再销售。三、安全卫生工作1、搞好现场卫生工作（包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油库、地磅室内外、路面及绿化带内），要求干净整洁，随时随地清理干净。2、严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，

17、经常检查库内物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。3、注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，上下车安全，卸大豆时注意爬车安全四、具体工作要求1、司磅员：购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。（3）每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时处理，下班办完

18、业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。2、五_管员：严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库，不准长短库。五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新（新增的物资经开票人注明的除外）。

19、严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。3、原料保管员：（1）严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。（2）原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完，

20、确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。（3）要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。（4）加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。（5）每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与

21、物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。（6）做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。4、大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机_或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。5、豆粕保管员：豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。（2）豆粕出库时，根据

22、行销部开具的发货通知单要求的质量、数量过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。（3）发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。（4）下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发生。特别是车间停车或

23、下雨时更加注意。（5）妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现象发生。（6）发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，查找原因，重新入库。（7）当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、工具箱内无豆粕方可放行。（8）监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇报处理。（9）装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。（10）做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损坏地磅。6、豆油保管员：豆油入库时，严格按公司制定的质量

24、标准执行，不合格的成品油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。做好豆油的副产品的出库

25、工作，过磅时必须认真负责，及时办理结帐手续。装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。7、电厂保管员：严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的卫生，路面无撒漏现象。以上管理程序，希望物资保管人员认真遵守，如若发现违规现象，则视情节轻重给予最低_元罚款。第17页共17页