企业安全风险辨识与管控指南

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1、311 适用范围企业安全风险辨识与管控指南本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。2 编制依据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南 的通知安委办20233 号；关于印发的通知5 号及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。3 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严峻性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。4 危害辨识、风险评价和风险掌握治理4.1 危害辨识、风险评价和风险掌握的根本要求为保证危害辨识、风险评价和风险掌握满足实际需要，组织应： a指定组织内的一名治理人员促进和治理评估活动； b征

2、询相关人员的意见，争论应打算做什么并得到其建议和承诺； c确定危害识别的方法；d鼓舞员工参与危害辨识； e选择评价方法，确定风险可容许的标准； f风险评价应包括活动、产品和效劳的影响以及安全技术措施g评价人员应承受风险评价培训； h制定掌握措施将风险降到可容许程度；i将风险治理活动的过程形成文件。4.2 危害辨识、风险评价和风险掌握的根本步骤;危害辨识、风险评价和风险掌握的根本步骤如下：a） 划分作业活动或称单元，下同：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全治理，并收集有关信息；b） 辨识危害：辨识与作业活动有关的全部危害； c评价风险：对与

3、各项危害有关的风险做出评价； d依据风险可容许标准，确定出不行容许的风险； e制定风险掌握措施打算：针对不行容许的风险，制定掌握措施计划；f评审措施打算：评审措施打算的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害掌握在可容许范围。留意：实行的掌握措施是否产生的危害。4.3 危害辨识、风险评价和风险掌握的记录组织宜设计一种简洁的、能记录评价觉察的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面：a作业活动； b危害因素； c潜在的事故类别及后果； d风险等级； e现有掌握措施；f依据评价结果所实行的措施； g评价人员、审核人员、日期等。5 风险点识别方法5.1 风险点识别范围的划分要求比方以生产区域、作业区

4、域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全掩盖。5.2 风险点识别方法建议以安全检查表法SCL对生产现场及其它区域的物的担忧全状态、作业环境担忧全因素及治理缺陷进展识别；以作业危害分析法JHA 并依据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担忧全行为进展识别。6 风险评价方法风险评价方法的选用参见“附件F”。企业应经过争论论证确定适用的风险评价方法，从便利推广和使用角度，建议承受作业条件危急性分析LEC或者风险矩阵法L S进展风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议承受风险矩阵法 L S进展风险评价。7 风险分级及管控原则依据秦皇岛市安全风险辨识与管控试点方案要求，企业应依据风险值的大小将风险分成四级

5、。风险分级管控原则如下：A 级：红色风险不行容许的巨大风险，极其危急，必需马上整改， 不能连续作业。只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假设无限的资源投入也不能降低风险，就必需制止工作，马上实行隐患治理措施。B 级：橙色风险高度危急重大风险，必需制定措施进展掌握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理，具体由安全主管部门和各职能部门依据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时，应实行应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。C 级：黄色风险中度显著危急，需要掌握整改。公司、部室车间上级单位应引起关注，负责C 级危害

6、因素的掌握治理，所属车间、科室具体落实；应制定治理制度、规定进展掌握，努力降低风险，应认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施。D 级：蓝色风险轻度一般危急，可以承受或可容许的。车间、科室应引起关注，负责 D 级危害因素的掌握治理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的掌握措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改进措施，需要监视来确保掌握措施得以维持现状，保存记录。以下情形应直接确定为B 级风险：（1） 化工企业开停车作业、非正常工况的操作；（2） 同一爆炸危急区域内，现场作业人员

7、10 人以上的；（3） 化工企业 10 人以上的检修理作业及特别作业；（4） 涉及重点监管化工工艺的主要装置；（5） 依据河北省重大危急源分级评定方法冀安监管应急202393 号及关于进一步加强和标准全省重大危急源监管工作的通知冀安监管应急202311 号构成重大危急源的场所和设施；（6） 厂区外公共区域的危急化学品输送管道。8 风险掌握措施筹划对 4 个级别的风险实施多种措施掌握：A级红色风险，B级橙色风险，C级黄色风险，D级蓝色风险。企业应依次依据工程掌握措施、安全治理措施、个体防护措施以应急措施等四个规律挨次对每个风险点制定精准的风险掌握措施。9 风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开

8、展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管掌握定实施内部鼓励考核方法。10 风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。附件：风点分类标准附件 1 风险点分类标准企业安全风险识别时不局限于下述分类，可结合企业自身状况充分识别。A.1 物的担忧全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a) 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不适宜；其他。b) 防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良

9、；没有指定使用或制止使用某用品、用具；其他。c) 修理不良废旧、疲乏、过期而不更；出故障未处理；寻常维护不善；其他。A.1.2 物料a) 物理性高温物固体、气体、液体；36低温物固体、气体、液体；粉尘与气溶胶；运动物。b) 化学性易燃易爆性物质易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质；腐蚀性物质腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质；其他化学性危急因素。c) 生物性致病微生物细菌、病毒、其他致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危急源

10、因素。A.1.3 有害噪声的产生机械性、液体流淌性、电磁性A.1.4 有害振动的产生机械性、液体流淌性、电磁性A.1.5 有害电磁辐射的产生电离辐射X 射线、离子、离子、高能电子束等；非电离辐射超高压电场、此外线等。A.2 人的担忧全行为A.2.1 不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2 不实行安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3 对运转着的设备、装置

11、等清擦、加油、修理、调整对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危急物；其他。A.2.4 使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5 制造危急状态 货物过载；组装中混有危急物；把规定的东西换成担忧全物；临时使用担忧全设施；其他。A.2.6 使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7 担忧全放置使机械装置在担忧全状态下放置；车辆、物料运输设备的担忧全放置；物料、工具、垃圾等的担忧全放置；其他。A.2.8 接近危急场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物

12、下面；进入危急有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐担忧全场所；其他。A.2.9 某些担忧全行为用手代替工具；没有确定安全就进展下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔驰；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10 误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11 其他担忧全行动A.3 作业环境的缺陷A.3.1 作业场所没有确保通路；工作场所间隔缺乏；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体积存方式不当；对意外的摇摆防范不够；信号缺陷没有或不当；标志缺陷没有或不当。A.3.2 环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；

13、温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危急源风、雨、雷、电、野兽、地形等。A.4 安全安康治理的缺陷A.4.1 安全生产保障a) 安全生产条件不具备；b) 没有安全治理机构或人员；c) 安全生产投入缺乏；d) 违反法规、标准。A.4.2 危急评价与掌握a) 未充分识别生产活动中的隐患包括与的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患；b) 未正确评价生产活动中的危急包括与的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危急；c) 对重要危急的掌握措施不当。A.4.3 作用与职责a) 职责划分不清；b) 职责安排相冲突；c) 授权不清或不妥；d) 报告关系不明确或不正确。A.4

14、.4 培训与指导a) 没有供给必要的培训包括针对变化的培训；b) 培训打算设计有缺陷；c) 培训目的或目标不明确；d) 培训方法有缺陷包括培训设备；e) 学问更和再培训不够；f) 缺乏技术指导。A.4.5 人员治理与工作安排a) 人员选择不当无相应资质，技术水平不够；生理、体力有问题；心理、精神有问题。b) 安全行为受责备，担忧全行为被嘉奖；c) 没有供给适当的劳动防护用品或设施；d) 工作安排不合理没有安排或缺乏适宜人选；人力缺乏；生产任务过重，劳动时间过长。e) 未定期对有害作业人员进展体检。A.4.6 安全生产规章制度和操作规程a) 没有安全生产规章制度和操作规程；b) 安全生产规章制度

15、和操作规程有缺陷技术性错误，自相冲突，混乱模糊，掩盖不全，不实际等；c) 安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7 设备和工具a) 选择不当，或关于设备的标准不适当；b) 未验收或验收不当；c) 保养不当保养打算、润滑、调整、装配、清洗等不当；d) 修理不当信息传达，打算安排，部件检查、拆卸、更换等不当；e) 过度磨损因超期服役、载荷过大、使用打算不当、使用者未经训练、错误使用等造成；f) 判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g) 无设备档案或不完全。A.4.8 物料含零部件a) 运输方式或运输线路不妥；b) 保管、储存的缺陷包括存放超期；c) 包装的缺陷；d) 未能正确识别危急物品；e)

16、使用不当，或废弃物料处置不当；f) 缺乏关于安全卫生的资料如 MSDS或资料使用不当。A.4.9 设计a) 工艺、技术设计不当所承受的标准、标准或设计思路不当；设计输入不当不正确，陈旧，不行用；设计输出不当不正确，不明确，不全都；无独立的设计评估。b) 设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c) 作业场所设计不当定置治理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等；d) 设计不符合人机工效学要求。A.4.10 应急预备与响应a) 未制订必要的应急响应程序或预案；b) 未进展必要的应急培训和演习；c) 应急设施或物资缺乏；d) 应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11 相

17、关方治理a) 对设计方、承包商、供给商未进展资格预审；b) 对承包商的治理雇用了未经审核批准的承包商；无工程监管或监管不力。c) 对供给商的治理收货工程与订购工程不符；给供给商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全掌握，对供给商擅自更换替代品失察等造成对产品运输、包装、安全卫生资料供给等监管欠妥；d) 对设计者的设计、承包商的工程、供给商的产品未严格履行验收手续。A.4.12 监控机制a) 安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b) 安全检查记录的缺陷记录格式、数据填写、保存等方面；c) 事故、大事、不符合的报告、调查、缘由分析、处理的缺陷；d) 整改措施未落实，未追踪验证；e) 未进展审核或治理评审，或开展不力；f) 无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13 沟通与协商a) 内部信息沟通不畅同事、班组、职能部门、上下级之间；b) 与相关方之间信息沟通不畅设计者、承包商、供给商、穿插作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等；上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危急控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或治理评审的结果等。c) 最的文件和资讯未准时送达全部重要岗位；d) 通讯方法和手段有缺陷；e) 员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。