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1、采购内勤岗位职责模板1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据请购单或合同
2、内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签
3、字，采购总经理审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促
4、对方开具收据，并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。7-1每月_日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;采购内勤岗位职责模板（二）1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。6、执行部门档案管理及编写部
5、门会议纪要，保证档案存放有序，文件传递及时。7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责模板（三）1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门_，保证档案存放有序，文件传递及时。7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。8、制作供应
6、商评审表，并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责模板（四）1、办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。4、及时填写供方供货历史清单，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，（索赔、换货等）6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程
7、中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新。9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。采购内勤岗位职责模板（五）1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。6、完成上级交给的其它事务性工作。第6页共6页
采购内勤岗位职责模板（五篇）
