降本增效推动实施方案

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1、2018 年降本增效推动实施方案一、推动原则1、承接集团总部 2018 年降本增效工作相关要求，按“课题子课题专案” 三个层级推动实施。2、在总结 2017 年推动经验的基础上，依然采用重点指标、降本增效其他课题 两部分来推动实施，但对具体流程进行了优化。3、在265 烧结机投产前，“降低铁水成本”及“提高吨钢毛利”两大课题以重 点指标的形式推动，其他课题以降本增效的形式推动，投产后，取消重点指标，全 面转向降本增效，做好过渡。4、强化“责任分解与过程管控”，并遵循“自上而下责任分解，自下而上实施 跟踪”的总体原则，确保责任分解到具体岗位。5、降本增效目标同 2018 年全面预算进行有效衔接，

2、能纳入预算的降本增效必 保值需 100%纳入到2018 年预算中。二、课题分解及目标确定结合总部 2018年降本增效推动情况，公司确定降本增效课题 12 个：序号集团确定课题山西建龙拟定课题主管领导牵头部门责任处长1降低铁水成本降低铁水成本刘西峰炼铁总厂李飞2提咼吨钢毛利提咼吨钢毛利李大亮技术中心韩建林3提高能源绩效提高能源绩效刘西峰能源中心李景卫4优化资产结构优化资产结构于小云财企处王宇5降低财务费用降低财务费用于小云财企处杨国俊6降低管理费用降低管理费用于小云财企处王宇7定员优化定员优化夏佳铨人事行政处韩小云8争取国家政策性 资金支持争取国家政策性资金支 持夏佳铨人事行政处杨安定9提咼设备

3、绩效提咼设备绩效刘西峰工程设备处徐志锋10降低物流费用降低物流费用张宝东物流公司张万龙11优化检化验系统优化检化验系统李大亮技术中心王占祥12品种开发及产品结构区 域优化李大亮技术中心韩建林1、指标的选取序号课题名称基准值选取原则必保值设定集团总部原则1降低铁水成本2017年7-9月平均值 （综合考虑新投入项 目）好于剔除7-9月生 产异常影响后平 均值（综合考虑新产 线的投产和品种 结构的变化）由各公司自行 确定，原则上不 能低于2017年 1-9月份的平 均值2提咼吨钢毛利3品种开发及产品结构区域优化4提高能源绩效5提咼设备绩效6降低物流费用7优化检化验系统8降低财务费用9降低管理费用10

4、优化资产结构2017年9月底数据11定员优化12争取国家政策性资金支持0备注1、新投入产线参照公司内部、集团子公司或冋行业相似产线并结合实际进行基准值设 定。2、基准值确定时，对于异常月份的数据结合实际情况予以剔除。2、课题分解（1）分解依据：根据课题承接的内容，参照会计科目及生产经营过程中的关 键性环节进行重点指标的确定及专案分解，要体现指标及专案分解的全面性、系统 性，计划措施有效、分工明确、责任到人，确保课题目标落地。（2）分解责任：搭建降本增效推动工作组织机构，课题组组长由公司主管副 总经理担任，专案组组长由一级主管或专业人员担任。（3）公司降本增效目标：为各课题降本增效目标之和，剔除

5、课题间重复计算 部分。降本增效降低额测算时涉及的价格取 2017 年9 月份实际价格，现有产线产量 取 2017 年 9 月份实际推算全年的产量，新投入产线产量按照公司内部、集团子公 司或同行业相似产线并结合实际确定（并考虑预计投产时间）3、课题目标确定各课题组在充分研讨的基础上，确定课题中包含的表内专案和表外专案，确定 最终的创效额、推动进度和奖励额度。三、实施过程管控1、降本增效的组成1）重点指标：以月度预算数据为依据，结合当前实际情况，以重点指标为核心，编制重点工作，确保重点指标的实现，有效支撑月度预算的完成。（2）降本增效其他课题：在生产外全面推动其他方面的降本增效。 （3）重点攻关：

6、临时性攻关、专项攻关临时性攻关：生产过程中遇到的临时性重大事件，充分调动大家积极性， 快速顺利的完成既定目标。专项攻关：为解决公司生产、经营、管理活动过程中存在的重点、难点 以及瓶颈等问题设立，组织临时团队，针对性的分析解决问题，并固化结果， 使公司效益持续提升。2、月度指标的确定（1）月度预算月度预算值制定：要充分考虑年度预算中当月预算值、本月度的将发生的重大影响因素（编制专业预算时充分考虑）、上月的实际值来进行制定。（2）重点指标必保值：月度预算值挑战值：与先进的标杆企业进行对标，该指标可以达到的最好值（3）降本增效其他课题基准值：结合月度预算，预算中有明确值的采用预算值；月度预算中没有明

7、确值的，结合降本增效年计划中的值和实际情况进行制定。实际值：实际完成的值（4）编制要求重点指标，重点工作，月度预算一同编制，有效保证三者目标一致； 重点指标必保值和预算值相同，奖励措施有效激励员工，确保月度预算实现 重点工作结合重点指标进行编制，全面有效支撑了重点指标的实现； 重点攻关解决技术、生产中难点，有效促进重点指标持续改进。（5）编制流程月度预算及重点指标、重点工作编制审核点审核流程每月降本增效课题计划审核(A)牵头部门发起T一级主管T课题组组长每月降本增效课题完成情况(B)牵头部门发起T一级主管T课题组组长砒SZUH班肉SSHS.S降本增效其他课题编制译本増敕其他课题客一躲秤门松址S

8、5SS2 lss5IfiUS月审和算对降本缗草店标逆行碉邺甜睐克I谆本增 予址月隨计划对各沖期抽 进行怙琮讲苻 植樣与无魚陰车带蚊月fl计 划汇敗圧乂冃)本月住斗堪蚊側课掘强本it故专B.tt ”买戒怕说 审核Rift.创垃樹韭本堆效冗咸悄 为 况汇总|!OiEj审核点审核流程专项攻关立项审核（A）主办人发起T主办一级主管T协办一级主管T主管副总专项攻关结案审核（B）主办人发起T主办一级主管T主管副总临时性攻关结案审核（C）主办人发起T主办一级主管T主管副总T总经理重点攻关管理过程玉点攻关鶯理过程各一粗部门对世处田梧n畫点攻拦匠13曲曲空置点It戋頊 ;目率*E,套41Sb现场禺童. 潮认坊疑

9、丹缶血口执拧完 捕按噩舔i中冃|制氏北执 Hr-KiaSt3、月度指标的核定（1）专案组初步核算降本增效额，财企处最终核定。（2）财企处核定降本增效降本额度时，专案降本额度和专案所在成本项目降 低额度比较，两者取其小值。（3）降本增效每个专案指标均应确定该指标的核算部门和数据核算方式 /公 式，在月初时，组织相关部门对上月报送的降本增效结果进行检讨。（4）各课题组每月定期召开降本增效检讨分析会，财企处安排专人（企划室 主任、降本增效负责人、成本会计）对课题的推进情况全程跟踪指导。4、时间节点（1）上月 25 日前，重点指标、重点工作、降本增效和月度预算进行联合编 制，月度预算初稿及各单位针对下

10、月预算实现的重点指标以及重点工作同时编制 完成，召开预算初审会议，对相关文件进行审核；（2）上月 30 日前，根据会议指示和各部门的讨论，完善月度预算和重点指 标、重点工作，形成终稿。各课题组完成下月降本增效课题责任分解。（3）上月最后1 天，根据当前价格调整月度预算成本相关指标的值，同时更 正重点指标、降本增效中对应的值，下发各单位执行。4）次月 15日前，财企处汇总上月重点指标、降本增效其他课题、重点攻关 项目完成情况审核结果，同时对上月的奖励进行测算与分配，并上班子会汇报，班 子会审核确定终稿，报送相关部门。四、激励机制降本增效课题奖金每月发放核定后总金额的 80%，剩余20%奖金根据课

11、题降本 增效目标的总体完成情况并结合奖励资源在年终发放。1、降本增效奖金测算2018 年重点分配奖金测算为 4200 万元，初步估算降本增效奖金 3360 万元（待 人事最终奖金盘子出来后确定最终金额），占到了重点分配奖金的 80%，具体如下：ERTfSitl Iff評价/菅埒单忖营理1 1忙金毓5）I資扰取即分4M耳本1滋214590,022丁.丄：屁取卡-.，hh：.:ymm69?460570072,0,70085%-.- : m_ :匕- T -I- ：1:m3.500,000: ；在当前皇于内调 整-.=F -事行破奖罚-奖罚占:- .11 n u捉军60.000140.00015%-

12、：| ： r：-:iSO.GOD童点加吸;：./：.：上：，|.-7 if 迁匸三亠七. =100.00Q1.200.00011.735J0=n吐:立三卞；44.74100.000UOO,OODll：-1 A - r =i：l100.000.200.000工程设苗处丐脇：f呈石W応4:DOO;OODi | ：心；:SOT,OOD重点廿配奖金刊 润提职却分全厂/财-处1 mW.Wn200:0002:400;00029.273.tfD0d.44%Tl Tt . r - .7：it-i2.000.0004J.OOO.OOOi I .-.时十话*;；！：匸:,.耐：1/ I 鹽：）SQQ.DQO9P6

13、OT,OOQ因佯激励奖全.利 润握取）团倬懑励奖A事处424 J 54,40393. f 4%重点分配哎金4400,00042啊旳n2、降本增效奖金发放流程审核A：综合室主任一一级主管一主管副总 重点指标因外部的重大影响而造成其无法完成，可由指标的责任单位提出申 请经总经理审核后，依照审批意见适当给予部分或全部奖励。3、降本增效激励原则为确保降本增效目标的实现，其分配对于员工的激励至关重要，具体要求如下奖金类别总金额比例重点激励对象分配准则重点指标2280000067.9%对效益做出贝献的生 产厂重点指标奖励分配原则降本增效其 他720000021.4%品种开发及其他处室降本增效中各专案分配

14、原则重点攻关360000010.7%对公司效益提升的个 人重点攻关奖励申请单评聘激励：结合人事行政处2018 年的专业评聘计划，将专项攻关及降本增效 专案中的参与计入其中，作为评聘的参考条件之一，有效的激励大家参与到降本增 效中，具体见 2018年管理活动推动方案。4、降本增效奖金发放原则1）各课题组初步核算降本增效额，财企处最终核定后，确定每个课题最终发 放金额，发放金额=创效额X创效比例X 80%，剩余20%奖金，如果该课题年度降 本增效额完成则在年终发放，未完成不发放。（暂未实施）2）财企处核定降本增效降本额度时，课题降本额、专案降本额和专案所在成 本项目降低额，三者比较取其小值3）进一

15、步增大课题组对课题分配的自主性，课题组可参考降本增效方案中原 设定的分配比例，结合当月的生产经营实际情况来确定给每个厂处的分配金额，并 进行说明。（暂未实施）4）财企处汇总各厂处总金额后，由各厂处根据厂处人员在降本增效中的责任 承担情况及分配规则对奖金进行分解。5、降本增效分配原则（1）一级单位奖励分配原则一级正主管主导总体奖金的分配权，依据月度实际情况可对总体分配方式进行动态调整，同时遵循重点参与重点分配的原则，避免平均主义，体现出二级单位（或班组）的自主分配权，其分配方式由一级单位一二级单位一班组一个人，具体奖励分配参考维度及原则如下： 综合考虑参与程度及配合程度； 参考月度个人绩效排名及

16、综合表现等； 综合考虑参与人数； 体现出一级单位各层级部门的自主分配权，即：二级部门奖金分配金额由一 级正主管进行分配（二级正副主管奖金由一级正主管按照规则直接进行分配），并 预留10%进行动态调整（此部分由一级正主管直接调配到个人），班组奖金分配金 额由二级主管进行分配（班组长奖金由二级正主管直接进行分配），并预留10%进 行动态调整（此部分由二级正主管直接调配到所在二级部门的个人）。（2）个人奖励分配原则 参与人员的奖金分配需体现出重点参与重点分配的原则。 各一级单位的奖金分配需倾向于基层重点参与人员（如关键操作、检修岗位 等），奖金分配同岗避免平均主义，必须体现出差异性。 专业序列（含专

17、业序列）以下人员奖励分配额度超过一级正主管分配金额的 60%或分配金额大于3000元，需注明主要参与的工作及贡献度。主体生产厂（1）主管序列+专业序列V 50%。一级正主管15%/人（且总奖金额15000/ 人），一级副主管10%/人（且总奖金额10000/人），二级主管8%/人（且总奖 金额8000/人）。（2）基层序列人员奖励分配比例合计50%,覆盖率60%。 注：奖励金额限制为总奖金额专业处室对主管序列人员奖励分配总比例不作要求，但需满足各级主管人员的限定奖 励比例及总奖金额：一级正主管15%/人（且总奖金额15000/人），一级副主管 10%/人（且总奖金额10000/人），二级主管8%/人（且总奖金额8000/人）， 基于部分专业处室人员结构及专案存在一定的特殊性，专业处室的奖金分配可依 据实际情况做适当调整。每月财企处将各单位奖金分配情况汇总后上班子会讨论。附图：降本增效推动的组织机构图专案1专案1子课题组长：一级生萱子课题牵头单位：主体厂、处室专业支撐单位；相关专业线课题组长：公司高管降本增效课题组长：主管/专业人员 组员：参加专案人员组长：主管/专业人员 组员：参加专案人员组长：主管/专业人员 组员：参加专案人员管理支撑单位：财企处子课题1子课题组长：一级主管专案