县财政预决算报告

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1、县财政预决算报告 各位代表、 同志们: 我受县人民政府委托，现报告*年全县财政收支预算执行情况和*年财政预算，请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。 一、*年全县财政收支预算执行情况 *年，在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，转变理财思路，加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实,与时俱进，开拓创新，在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社

2、会持续健康发展。 *年全县财政总收入完成*万元,为预算*万元的96.8%,同比增长15.9%,增收*万元。分部门完成情况：国税*万元，为预算*万元的.64,同比增长.98%，增收*万元;地税*万元,为预算*万元的3.67%，同比增长31.95%,增收*万元;财政*万元,为预算*万元的124.4%，同比增长6.44，增收*万元。全年财政总收入完成*万元,比*年的*万元增收*万元,增长4.52%。 地方财政收入完成*万元,为预算*万元的96.56%，同比增长19.2%，增收*万元。地方财政收入全年完成*万元，比*年的*万元增收*万元,增长816%,扣除免征农业税、农业特产税*万元因素后，比xx年增

3、收*万元,增长103.6%。 煤炭税费完成*万元,为全年计划*万元的89.8%，同比增长.60%,增收*万元。 全县财政总支出完成*万元,为预算*万元的91.3,同比增长49%。 *年地方财政收入分项完成情况: 工商税收完成845万元,为预算的919%，同比增长297,增收517万元； 契税、耕地占用税完成*万元,为预算的11%，与上年持平; 罚没和行政性收费收入完成*万元,为预算的11.54，与上年持平; 专项收入完成*万元，为预算的89.55，同比增长9.7%,增收*万元； 其它收入完成*万元,为预算的155%。 xx年10月支出分项完成情况: 农业部门事业费支出完成*万元，为预算101.

4、39%，同比下降0.4; 林业部门事业费支出完成*万元，为预算12.78%,同比增长8.2%; 水利、气象部门事业费支出完成*万元,为预算12.37,同比增长1.95%; 工交部门事业费支出完成*万元,为预算8305%，同比下降1.01%； 文体广播事业费支出完成*万元，为预算的8.94%,同比增长3.61%； 教育支出完成*万元,为预算的5.21%，同比增长20.4; 科学事业费支出完成*万元，为预算的795%，与上年持平; 医疗卫生支出完成*万元，为预算的74.7,同比增长22.45; 其它部门事业费支出完成*万元，为预算的101.2%,同比增长56%; 抚恤和社会福利救济费支出完成*万元

5、,为预算的194.9%，同比增长5.9%; 行政管理费支出完成*万元,为预算的02.7%,同比增长59.2%; 公、检、法、司支出完成*万元，为预算的84%，同比增长0.; 城市维护费支出完成*万元，为预算的2.1，同比增长8.47%； 政策性补贴支出完成*万元,为预算的120.25，同比增长1675%; 专项支出完成*万元，为预算的5.3%,同比增长10.83%; 其它支出完成*万元,为预算的7234%，同比增长13.8。 主要工作情况: 围绕“三化一强”建设,积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施,保证电煤供应,支持*发电厂正常运行。搞好*电厂核准前期工作。支持*河、*河小水电开发。加快煤

6、炭开发和煤矿资源整合。支持*酒、*等白酒企业和建材企业发展。加快工业化进程,支柱财源不断壮大，电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的*以上；二是加快*开发、旧城改造等城镇建设，增强城市经营理念，提升城市化水平，不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善，非公有制经济发展较快,形成新的财源;三是支持农业产业结构调整，发展畜牧养殖业、种植特色产业,支持以“四在农家”为载体的社会主义新农村建设,基础财源进一步巩固;四是支持红色生态旅游发展，初步形成了*、*、*、*、*等旅游景区景点，培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导，进一步落实县委、县政府制定印发的、等财源建设配套文件。积极推进

7、建强县、建强镇建设,不断做大经济总量和财政“蛋糕”。 坚持依法征税,促进收入任务完成。一是加强工商税收征管，加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度,做到应收尽收；二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作，取得较好效果;三是财政、建设、国土等单位协调配合,切实搞好契税、耕地占用税的征收,城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施，加大征收力度，煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库，财政收入质量提高。 集中财力办大事，调整优化财政支出结构,促进各项社会事业健康发展。一是坚持以人为本，保证工资发放,在*年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工

8、岗位补贴的基础上,筹集资金从*年1*月起增发职工岗位补贴，*年职工人均月工资及补贴收入比*年增加*多元。增加并及时拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金，帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入，支持农业农村经济发展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基”、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等基础设施建设,促进社会事业健康发展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金,支持*公路、通乡油路、通村公路、*公路、城镇、旅游等基础设施建设,全县交通等基础设施条件得到了较大改善。 财政改革不断深化。一是县直预算单

9、位全面实行财政国库集中支付制度改革;二是认真贯彻执行，政府采购进一步扩大和规范，实行了采管分离,降低了政府采购成本;三是县直预算单位部门预算全面推行，严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行”的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线”管理，启动了政府非税收入改革；五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革，进一步完善了乡镇财政管理体制，及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴，以减负促增收，减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革,提高财政资金效益。 积极推进依法理财，加强财政检查监督,提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专

10、项资金项目审批制度，按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度,严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金安全有效使用;二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查，加强会计基础管理,提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理,落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作,搞好改制企业资产清理,盘活存量资产,防止国有资产流失；五是规范财政资金审批，加强资金调度，合理有效使用财政资金。 *年以来,财政工作取得了可喜的成绩,但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在:新开工的支柱财源项目少,将影响财政收入持续快速增长;地方

11、财政收入总量小,人均财力低；财政支出增长较快,财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设,县级政府负债增加,政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。 二、*年全县财政预算草案 根据*年全县国民经济和社会发展计划安排意见，*年全县财政总收入预算安排*万元,比*年年初预算*万元增加*万元,增长14.9,比*年完成*万元增加*万元，增长3.23%,其中：地方财政收入安排*万元，比x年初预算*万元增加1*万元，增长1.92%,比*年预计完成*万元增加*万元,增长13.5%。分部门任务

12、是:国税*万元,比*年年初预算*万元增长1458，地税*万元,比*年年初预算*万元增长6.70%,财政1*万元,比*年年初预算*万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算,*年全县总财力*万元，安排财政支出*万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。 地方财政收入主要项目预算安排情况 1、工商税收*万元，比上年年初预算增长6.0%，增加*万元。 、耕地占用税、契税*万元,比上年年初预算增长25%，增加*万元。 3、罚没和行政性收费收入*万元，比上年年初预算增长8.11%，增加*万元。 4、专项收入*万元，比上年年初预算增长64%，增加*万元。 5、其他收入*万元，与上年年初预算增长5%,增加*万元

13、。 支出预算分项目安排情况 1、企业挖革改与科技三项支出*万元,比上年预算增长1%。 、农业部门事业费*万元，比上年预算增长9%。 、林业部门事业费*万元，比上年预算增长8%。 4、水利、气象部门事业费*万元,比上年预算增长6%。 5、工交部门事业费*万元,比上年预算增长4%。 6、文体广播电视事业费*万元，比上年预算增长3。 7、教育事业费*万元，比上年预算增长9%。 8、科学事业费*万元，比上年下降18。 9、卫生事业费*万元，比上年预算增长11%。 10、税务、统计、审计、财政部门事业费*万元,比上年下降25%。 1、抚恤和社会福利救济费*万元,比上年预算增长%。 1、社会保障支出*万元

14、，与上年持平。 13、行政管理费*万元,比上年预算增长8%。 14、公、检、法、司支出*万元,比上年预算增长8%。 15、城市维护费*万元，与上年持平。 、政策性补贴支出*万元，与上年持平。 17、专项支出9*万元,比上年预算增长7%。 18、其它支出*万元，与上年不可比。 9、总预备费*万元,与上年持平。 20、专项上解支出*万元,比上年预算增长17。 *年,地方财政收入安排*万元,加上税收返还*万元，民族地区转移支付*万元,以奖代补*万元,工资转移支付*万元,税改转移支付*万元，村干补助*万元，三费和菜篮子补助*万元,农业税、农业特产税转移支付补助*万元，缓解县乡财政困难转移支付补助*万元

15、,所得税返还*万元,其他补助*万元,全县可用财力共计*万元,全县财政预算支出安排*万元,收支相抵,当年财政收支持平。 三、*年财政工作主要任务 *年是我县全面实施“十一五”规划,加快大发展、实现大跨越的关键年，财政工作面临新的机遇和挑战。*年财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六届六中全会x县第十一次党代会精神,树立科学发展观，继续贯彻执行好中央稳健财政政策。围绕构建和谐社会和社会主义新农村建设的重点任务，坚持发展第一要务，积极支持经济发展，加快财源建设步伐,努力做大财政“蛋糕”。依法加强征管,确保收入完成。继续推进各项财政改革，建立公共财政体制。

16、完善政府债务偿债机制，防范财政风险。调整和优化支出结构，加强财政监督管理,加大重点支出保障力度，提高财政资金使用效益，促进全县物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 继续抓好财源建设工作。把“生财、聚财”放在财政工作首位,将财源建设工作作为保稳定、促发展的大事来抓。继续巩固壮大煤炭、电力、白酒、建材产业，支持*电厂开工建设,不断巩固壮大支柱财源。大力发展红色旅游、绿色生态旅游、乡村旅游。坚持“谁培植、谁投资、谁引进、谁受益”的原则，充分调动各级各部门抓财源建设的积极性、主动性。改善投融资环境,加大招商引资力度和固定资产投资力度，努力促进县域经济持续发展。进一步增强城市经营理念,加快城市经济建设

17、，积极支持个体经济、非公有制经济和第三产业发展，努力培植后续财源，为我县经济持续健康发展奠定基础。采取有力措施，加快建强县、建强镇建设，不断增强县乡财政实力。 依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长。各级政府及财税部门要充分认识组织收入对平衡政府预算、支持经济社会发展和社会稳定的重要经济政治意义，坚决贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针,始终抓紧组织收入不放松,确保任务完成。一是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性。坚决制止擅自出台税收优惠政策和变相优惠政策的行为;二是严厉打击偷税、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到依法征税,应收尽收，不收过头税;三是进一步规范非税收入管理,特别

18、是要加强土地有偿使用收入等非税收入的征收，继续治理各种乱收费;四是进一步扩大乡镇财政所代征工商税范围,强化建筑安装、交通运输、房地产、煤炭等税收的征管措施;五是继续做好*发电厂企业所得税和*基地“增消”两税在*交纳工作，促进我县财政税收持续增长。 加强支出管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益。认真贯彻执行，严格执行经人大审议批准的年度财政预算，强化预算约束，增强预算严肃性。继续优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则,合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时,要继续坚持集中财力办大事，将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目。支持交通、教育、卫生

19、、体育、市政、旅游和以“四在农家”为载体的社会主义新农村基础设施建设，促进全县各项社会事业健康发展。强化财政监督管理职能,加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督,确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序，保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查，加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展执行情况会计信息质量检查,强化会计基础工作,抓好财会人员继续教育,增强财会人员素质，提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理,做大资产总量,增加资产收益,防止国有资产流失，从源头上治理腐败。 进一步加强

20、政府债务管理，建立监测和预警机制，密切监控政府债务,积极化解债务风险。理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加大清欠力度,安排偿债资金,积极盘活资产,努力培植财源等途径,努力减轻县乡债务压力。 深化财政改革,推进依法行政。健全和完善财政国库集中收付制度，进一步规范财政直接支付和授权支付，加强财政代理会计工作。*年全面推行政府收支分类预算编制体系改革，深化非税收入、部门预算编制改革。积极推进“金财工程”建设。进一步扩大政府采购范围,增强政府采购透明度,节约政府采购成本,加强政府采购活动的监督,治理政府采购中的商业贿赂。推行财政投资评审、绩效评价改革,逐步建立预算绩效

21、评价体系，强化对财政活动全过程的监督。深化农村税费改革,推行“乡财县管”，切实减轻农民负担，促进农民增收,促进农村经济健康发展。 各位代表。*年财政工作任务十分艰巨,我们要在县委的领导下,在县人大及其常委会xx县政协的监督支持下，坚持以人为本,以科学发展观统领财政工作全局，进一步解放思想,抢抓机遇,坚定信心，克服困难，与时俱进，开拓创新,团结协作，奋力拼搏，努力完成本次人代会确定的各项财政工作任务,为加快我县大发展、实现新跨越，构建和谐*作出更大的贡献。内容总结(1）县财政预决算报告 各位代表、 同志们: 我受县人民政府委托，现报告*年全县财政收支预算执行情况和*年财政预算,请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见(2）支出预算分项目安排情况 1、企业挖革改与科技三项支出*万元,比上年预算增长6%