基础设施管理控制程序

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1、1. 目的通过对基础设施及工作环境的确定并管理，保证两者能达到符合产品要求所需，并持续不 断地改善工作环境的条件,确保产品实现，保证产品质量，增强顾客满意。2 范围本规定的适用范围包括全公司设施购置、安装、使用、维修保养、润滑、改造、报废的职责与权限、内容与要求、检查与考核。3 职责与权限3.1 技术工程部全面负责生产设备管理，负责检查督促使用单位做好设备的使用、维修保 养、润滑和管理，并给予技术服务和业务指导。经理部负责办公设施、通讯和信息系 统的管理。3.2 设备使用单位负责设备购置、自制、改造的申请报告，自制改造方案，参加设备进厂验 收。分管设备领导、设备管理员及有关人员对本单位检修和操

2、作人员正确使用设备， 精心维修保养和合理利用负有直接。3.3 生产物流部负责生产所需工装、模具及一般通用性设备的采购并协助相关部门进行进厂 验收工作。3.4 财务部负责设备采购的付款结算，及固定资产的价值管理。4 管理内容与要求4.1 设备前期管理，是指从调研、规划、购置或设计、制造、安装、调试直至投产运行这一 阶段的全部工作。4.2 设备建档、编号。固定资产价值达到2000元及以上的设备，由技术工程部统一编号，并 建立资产档案。内容：新增设备安装使用说明书、装箱单、合格证、安装验收单、易 损件图纸（图册）。已经投入生产使用的设备，应根据项修、改造（改装）情况，逐 步建立有关技术资料和验收记录

3、。如果设备发生事故，事故报告单也须纳入设备档 案。4.3 设备购、制规定4.3.1 一般通用性设备购置，由需用单位向技术工程部申请，填写：“增加设备申请表”，技术 工程部平衡后，送生产物流部、财务部会签，报主管领导审核、总经理批准后，再交 生产物流部进行比价采购。4.3.2 新增原值在十万元以上的设备、仪器，及技术改造项目中设备，必须进行严格的技术 经济分析，由技术工程部填写“增加设备申请表”并逐级审查签署意见，由技术工程部 按公司招投标采购规定组织进行公开招标采购。4.3.3 需自制、改造的设备，由技术工程部组织方案论证后，报总经理批准，方可投入实 施。制作、安装、完工验收后，经半年运转使用

4、，性能稳定，符合设计要求，技术工 程部组织相关部门鉴定认可后正式移交生产。4.4 新增设备到货入库，由技术工程部设备管理人员组织生产物流部、使用单位设备主管人 员共同开箱验收。如发现缺件、质量低劣、锈蚀损坏、合格证书和技术资料不全，由 负责设备采购部门与供方联系补缺或更换合格后，才能办理入库验收手续。4.5 设备安装（移装） 设备安装（移装）计划由技术工程部编制。技术工程部组织有能力施工安装的单位执 行。安装施工单位填写设备出库领用单，经技术工程部审核。安装完工后，安装施工 单位填好安装验收记录和自检技术结果交技术工程部。由技术工程部组织使用单位设 备员、操作工人、安装施工单位技术人员、安装组

5、长、进行试车验收，合格后经总经 理批准办理移交手续。4.6 设备使用规定4.6.1 设备使用单位应建立健全下列管理制度： 设备的操作规程 设备维修保养规程4.6.2 使用设备必须严格执行设备操作规程。4.6.3 设备使用实行定人定机，专用设备凭证操作。专人使用的设备由操作者负责；多人 使用的设备由班组长负责；公用设备要指定专人负责。4.6.4 设备使用单位应做到“三好”（管好、用好、修好）； 操作工人应做到“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）；严格执行设备使用操作的“五项纪律”（a:凭操作证 使用设备、遵守安全操作规程；b:经常保持设备整洁，并按规定加油；c:遵守交接班 制度；d:管

6、好工具、附件，不得遗失；e:发现异常情况，立即停车检查，自己不能处 理的问题及时通知检修）。4.6.5 设备润滑管理。对设备润滑要做到“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）。设备使用单位操作工必须按照设备说明书所规定的各润滑部位，油（脂）类别加注油（脂）。维修工人及操作工人，定期根据油质状态情况及时换油。4.6.6 当设备是工序管理点时，应把这些设备列入“关键”设备，作好实测的数据记录。4.6.7 使用锅炉、压力容器的单位要严格按国家劳动人事部蒸汽锅炉安全技术监察规程和劳动总局压力容器安全监察规程执行。4.6.8 使用仪器仪表单位要按照计量仪表室的有关规定执行。4.6.9 凡多班制生产运行设

7、备，实行交接班制，每班的操作人员，必须认真填写交接班记 录，详细记录本班操作中发现的问题和异常现象，并向接班人员准确交待清楚。4.6.10 各种设备，应严格按照规范中的主要技术参数和性能进行操作，严禁超负荷（含超 重、超压、超速、超温）运转。确因生产所需，又是短期超负荷，必须事先经技术工 程部批准，同时采取严密防范措施。4.7 设备维修保养4.7.1 设备使用单位对各类生产设备都要严格执行日常维护和定期维修、项修（改造）制 度。维修工人实行“区域制”。4.7.2 设备日常维护保养。由操作工人进行，班前、班后坚持“十字作业法”（清洁、润滑、紧 固、调整、防腐），使所操作的设备安全正常运转。做好设

8、备运行记录。由使用单位 设备员、班组长负责检查督促。4.7.3 定期维修保养。设备使用单位应每月统计设备运行小时数，按照设备维修保养规程定期编制维修保养计划，对设备进行局部拆卸、检查、清洗、疏通油路和管道，更换或 清理油线、油毡、滤油器、调整各部位配合间隙，紧固松动的螺母螺栓，检查电器线 路装置，修复磨损件，局部恢复精度等。使设备经常保持完好的技术状态。4.7.4 项修（改造）。针对设备精度，性能的劣化程度进行局部修理，使修理的部位恢复原 有精度和性能。设备使用单位应有计划地对设备的相同或不同的局部进行多次项修。项修结合改造。经多次的项修后，仍然难以达到工艺要求；为了提高设备精度、效率和 自动

9、化程度，降低能耗以及改善设备使用性能、安全性和环境保护条件，可结合项修 对设备进行技术改造。设备使用单位负责项修及改造计划、实施方案的编制，并报技术工程部审核，总经理批 准，审批通过后原则上由提出单位实施，如能力不足，可以委托其他单位参与，完工 后，应进行试车验收，技术工程部参加验收工作。4.8 设备报废4.8.1 凡符合下列条件之一者，使用单位可申请报废：a. 已超过使用年限，主要结构或部件已经严重磨损，无修理价值者。b. 由于自然灾害或发生恶性事故，设备严重损坏，无法修复者。c. 技术陈旧落后，无法满足生产工艺要求，能耗高、效率低、或国家规定淘汰机型。d. 设备虽可修复，不能搬迁，必须拆毁

10、，或拆后不能再用的设备。f.对环境会造成污染而需拆除报废者。4.8.2 报废设备的评审使用单位提出申请报废报告，并填写报废技术鉴定表，由技术工程部组织有关专业人员 进行技术鉴定或评审，签署报废鉴定意见，并经生产物流部、财务部等分别签署意 见，报请总经理批准。4.8.3 办公设施管理经理部负责制定办公设施管理规定，并按要求进行管理4.9 工作环境管理4.9.1 生产物流部编制工作现场与安全卫生制度，并组织实施。4.9.2各职责部门按照工作现场与安全卫生制度组织实施，以强化全体人员的环境意识， 建立并保持适宜安全的工作环境。4.9.3各部门负责本单位现场“5S”工作的实施及管理工作，按规定的要求实

11、施本区域现场环境 的控制、保持与改进，管理部通过体系审核及日常工作检查对改进效果进行跟踪。5 产品和员工安全5.1生产物流部负责建立公司安全生产管理制度,负责组织各部门开展安全因素识别，安全风险 分析，安全防护技术应用等活动，以最大程度降低对员工安全造成的潜在风险。 5.2相关部门负责按安全生产管理制度实施安全管理。6 标识管理6.1 设备管理人员应保证每台设备工装在使用时均有统一款式的设备编号标识，并与设备工装 台帐相符。6.2 对处于不同状态时的设备工装应设置相应的标识，如“修理中”“封存”“停用”等。6.3办公设施的标识管理由经理部负责实施。7 检查与考核7.1 检查7.1.1 技术工程

12、部对设备使用单位的设备使用、维护保养、润滑、设备完好情况、维修计划编制与实施情况进行定期或不定期检查。7.1.2 设备使用单位的分管领导及设备管理员对操作工人、维修人员的设备使用、维护保养、润滑、设备完好情况实施跟踪检查。7.1.3 纪检审计人员对设备采购工作进行监督。7.2 考核7.2.1 设备采购。对设备采购工作把住了质量、价格关，为公司节约了资金的单位与个人给予嘉奖。对工作失误造成损失的，视情况给予一定的经济处罚，对渎职失职而给公司 造成较大损失者，给予重罚，追究行政，违法者追究法律。7.2.2 自制、改造安装。施工单位对设备自制、改造安装质量实行半年的免工料费保用期，一年的免人工费保修期；根据使用单位的要求，可实行三年的有偿服务期。7.2.3 设备的使用、维修保养、润滑等工作考核办法，依据公司下发的经济制、设备管理考核办法有关内容进行。6 参考文件工作现场与安全卫生制度办公设施管理规定7 质量记录7.1增加设备申报表三年7.2设备进厂验收单报废后一年7.3设备安装（移装）验收记录报废后一年7.4设备维修计划表三年7.5设备定期维修保养记录一年7.6设备工时月报表一年7.7设备维修费用月报表一年7.8固定资产设备报废技术鉴定表一年7.9红旗设备评比月报表三年7.10日常保养卡三年7.11维修零件加工通知单一年7.12设备利用率统计报表一年7.13设备台帐一年