商务部工作职责和规章制度(DOC 36页)

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1、商务部工作职责和规章制度西安陕汽车轮有限公司Q/SQ032010工作职责和规章制度 （商务部）编制：审核：批准：分发号： 版 本： A/0西安陕汽车轮有限公司 201011发布 201011实施目录一、商务部组织机构图2二、商务部工作流程图2三、商务部各岗位工作职责2四、商务部各岗位任职要求4五、采购质量按原辅材料内控标准4六、顾客管理制度5七、市场信息报告制度6八、产品质量投诉工作的管理规定8九、各岗位工作流程图6十、商务部执行的相关管理文件（附18） 4附1关于物资购进申报计划程序的管理程序 5附2原辅材料质量问题的索赔管理程序 7附3商务部对供方评价与重新评价准则 8附4供方质量管理体系

2、监督办法 9附5原材料安全库存表 15附6、产品退货规定11附7、顾客财产管理办法15附8、业务接待制度17一、组织机构图：副总经理供销部部长内部管理员销售业务员采购业务员二、工作职责：（一）、部门工作职责：1、负责贯彻实施公司质量方针，完成本部门质量目标。2、不断开拓业务市场，努力完成公司下达的销售任务。3、定期回访顾客，负责订单的确认和评审，统筹下发生产计划单并监督完成情况。4、负责回收货款时的协调工作。5、处理顾客投拆和司法纠纷。6、统计分析顾客投诉及处理情况，提出产品质量改进建议，策划实施产品使用过程中的安全防范措施。7、不断规范售后服务工作，提高顾客投诉处理效率，平衡顾客和公司的利益

3、，最大限度的消除顾客的不满意。8、负责处理商务部内部沟通、业务统计报告。9、负责顾客提供的工程技术规范的收存及转交工作。10、负责执行公司原料、辅助材料、办公用品采购任务，保证及时供应。11、负责公司原辅材料采购合同的谈判签定，以及合同的保存管理。12、负责公司原辅材料合格供方资料的建立和保存。13、配合技术质检部对采购物资检验、供货产品质量问题索赔等，确保采购质量。14、负责公司废料的对外销售。15、负责职工食堂所需物品的采购。16、负责仓库的日常管理。（二）、商务部部长工作职责： 1、负责商务部的全面管理和人员分工。负责合同评审控制程序和顾客服务控制程序等与顾客有关的过程控制程序。2、组织

4、协调制订销售计划和合同签订前顾客要求的评审工作，建立顾客档案，与顾客创建良好的业务和人际关系。3、负责市场调查、分析、预测，提出调整开发市场的可行性建议，广告宣传推销产品，及时提供售后服务，保持与顾客充分良好的沟通。4、定期策划进行顾客满意度的测量。5、负责对本部门各岗位工作人员的工作过程、工作业绩和考勤情况的监督审核，汇总分析，不断提高服务意识和服务效率。6、负责销售计划综合平衡，以及对业务员的监督审核工作。7、负责对供方和选择评定，根据供货业绩再评定。8、统筹采购计划管理，安排在合格供方中采购，确保采购物资质量满足需求。9.负责对业务销售客户的计划管理，以及综合协调管理和客户满意度。（三）

5、、采购员工作职责1、在部长的领导下，负责协调钢板、型材的月度购进、一般辅助材料采购计划和程序购进物资，确保生产、供应及时。以及主要辅助材料（如与生产质量有紧密关系的焊丝、油漆等）计划采购、供应工作，保证生产供应。2、负责审查供应商提供的有关资质证明及产品合格证明;3、负责采购原材料的质量、价格等市场调研分析工作，密切关注原辅材料的价格变动情况，负责为部长和公司领导提供决策依据。4、负责同技术质检部、仓库协调办理采购物资的入库手续。5、负责同供应方的有关质量问题纠纷的处理工作。6、负责职工食堂所需物品的采购。7、负责公司对外维修物品的管理。8、负责对采购合同执行情况进行跟踪、督促，同时对合同进行

6、存档、登记。9、负责接、发、保管一切商务来电来函及文件，对供方反馈的意见进行及时传递、处理，并且建立供方档案。10、负责废旧物品处理时的过磅检查开票等工。11、负责对所购进材料的登记、查收、核实，以及记帐工作12、负责完成部门部长交办的其他临时工作。（四）、销售业务员工作职责：1、负责完成公司下达的销售任务，以及所在市场的信息调查反馈。2、负责销售合同的评审、签订、执行以及销售货款的回收。3、负责向商务部提供产品品种、数量需求计划。4、负责收集顾客意见和与顾客沟通（包括售后服务）。（五）、内勤业务员工作职责：1、负责商务部服务的接待、业务办理等工作（包括售后服务）。2、协调解决顾客及业务人员在

7、采购、销售服务方面提出的有关问题。3、认真做好考勤，不得弄虚作假。4、做好公司有关文件的上传下达及收存工作。5、认真做好每月的采购销售汇总工作，并及时和仓库核对。6、负责商务部差旅费的审核管理，严格执行业务人员出差管理制度，及时对业务员进行出差回查监督。7、负责商务部所有顾客的帐目往来以及业务台帐的管理。8、负责本部门业务合同的管理。三、任职要求（一）、商务部部长任职要求。1、年龄在2545岁，大专以上文化程度，具有丰富的市场营销经验和营销技巧。2、具有一定的业务领导才能，能够完成公司下达的营销目标任务。3、具有一定的工作协调能力，确保同公司顾客在业务方面的沟通和互相理解信任，达到互惠互利。（

8、二）、销售业务员任职要求1、具有高中以上文化程度，有事业心和责任感，有良好的外部形象，普通话流利。2、能够遵守公司的各项规章制度，有一定的市场营销工作经验，熟悉公司产品和工艺流程。3、能够完成公司下达的业务任务，并能及时回收货款。4、对待顾客要以诚为本，确保满足顾客对企业的产品需求。5、具有一定的工作协调能力和管理经验。6、年龄在20岁以上，大专以上文化程度，办事认真细致。7、具备一定的财务技能和业务素质。 （二）、采购员任职要求：1、年龄20-45岁，高中以上文化程度。具有较强的工作协调能力。工作认真，思想品质良好，熟悉企业采购材料质量，具有3年以上业务工作经验。2、熟悉公司和部门各种采购制

9、度及工作程序、工作职责及工作流程。3、能够严格按公司规定的各项规章制度执行采购计划，确保生产供应及时。4、有敏锐的市场预测能力，能够及时建议采购有关物资，为采购成本质量负责。（三）内勤任职要求：1、20-45岁，高中以上文化程度；熟悉本部门的工作流程。2、具有较强的工作协调能力。3、熟悉采购销售物资验收发货程序。4、具备一定的会计基础知识，或接受过相关的业务培训。 5、熟悉本公司产品及技术要求。四、商务部工作流程图：1、销售工作流程：公司下达销售任务 部门分解任务 业务员开拓市场销售 回收货款 市场服务及信息反馈给公司2、业务员工作程序：业务接洽 市场调查发展顾客 对老顾客的访问定单 信息采取

10、紧迫叮人方式务必求得 征询老顾客的 争取到业务为止 意见和要求，设法了解已有或可能有已与 予以解决，获 顾客发生关系的同一目标竞 得进一步业务 争者，应设法防止其先声夺 设法了解竞争 人，设法探听他们的人事关 者对老顾客的系，采取策略达成业务。 工作，采取策如期与顾客联系。 略巩固关系。 认真执行订单，收回货款，并做好售后服务二、商务部采购工作流程图：使用部门上报采购需求计划供销部门市场调查供应商确定供应商进货不合格检验合格单据审核财务付款符合办理入库五、顾客管理制度1、顾客管理在营销过程中具有十分重要的地位，对于顾客的资料商务部必须指定专人负责管理，随时加以适当分类、记录。公司其他相关者或资

11、料获得者也应随时将所得资料反映给商务部负责人，由资料管理人员将有关信息及时记入资料库： 资料分为对交易重要者和不重要者，并记下各评核事项：组织机构、负责人员（领导人、业务联系人、质检技术等相关人员）、电话、场所、资产、负债、信用、业界地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度、管理水平等。 依其类别，决定例行月份拜访和随机拜访的顾客。在对顾客的访问中，征求用户对公司的要求、意见和建议。 代理商、中间商是公司与顾客的中间人。公司除充分鼓励代理商、中间商发展与顾客的联系，公司商务部也应对其中较有影响的，较大的顾客采取访问的办法取得联系。其中，公司将中间商、代理商看作为自

12、己公司的一部分，对业绩良好的中间商、代理商经理给予一定的物质、货币或旅游奖励等等。 设定每一时间段开拓新顾客的计划数量和计划拓展业务。在获取潜在顾客信息后，应迅即设法与之交涉联络，使业务迅即开展。 对顾客持之以恒地做好调查研究，尽量事先做好准备工作，对他们的定货及要求，须迅速、秘密地探寻清楚，抢在竞争对手之前与顾客接触，努力获得订单。 以诚信为本，与顾客保持密切的联系，探寻产品销售情况和需求意向，设法延揽交易。 在与对方磋商交易时，如需用餐、茶点、香烟时，应适当提供；在拓展交易时，并可委托老顾客进行帮助，设法开拓尚未结识的新顾客和尚未成立的新交易。 在拓展重要交易时，需与相关人员协商对策，定好

13、计划，做到有备而来，战则必胜。必要时邀请相关人员检查其过程以确立对策。2、当顾客订单已确定，业务员必须将顾客的定单内容（包括品名、规格型号、数量、单价、交货日期、交货地点、质量要求、包装及运输方式等）报商务部内勤业务员，经部门计划管理人员审核签字确认后，由商务部内勤开具生产计划单转交生产计划部，由生产计划部进行分解，确保合理安排生产，确保及时交货。六、市场信息报告制度1、业务人员对顾客信息，应不断地注意分析和汇总，并有向上级报告的义务。2、报告的种类及方法： 日常报告：通过口头报告。 紧急报告：口头或电话报告。 定期报告：以书面形式报告。3、顾客的级别分类。依顾客的信用状况，将其分为3个等级：

14、A等级：与公司业务量大、对信用问题能安心的顾客。B等级：普通信用状况，大多数优良顾客属于这类。C等级：要注意的顾客。（1） 中间批发商，虽较大，但业绩较差的顾客。（2） 欠账款较多的A等级顾客。（3） 有一定欠账的、但与本公司交易额较多的。（4） 有前例的顾客。（5） 评判不好的顾客。（6） 新开发的顾客。4、定期报告(1)商务部负责指定人员对顾客划分A、B、C各等级，并以书面形式向部长、销售副总经理和总经理定期报告。(2)部长或销售副总经理对上述报告做整理，按下列期限做报告： A等级：6个月报告一次，发生变化的应及时报告 B等级：3个月报告一次 C等级：每个月报告一次(3)各个顾客的销售和回

15、款情况报告必须于每月底汇总后报销售副总经理审核，以决定下步交易情况。七、各岗位工作流程图1、业务员出差管理业务员出差申请获销售副总批准到市场后打当地电话给记帐员记帐员接电话并确认后予以登记业务员返回公司时应通知记帐员由记帐员进行确认并进行登记业务员每天用当地电话报到1次记帐员根据登记情况造差旅费销售副总经理审批到财务审核上报总经理审批后到财务报销2、销售计划计划负责人签字，内勤业务员将生产计划单报生产计划部生产计划部确认能否生产并予以答复签单如不能按要求生产的应给予解释并告知如何解决如能生产则应通知各相关单位及时派产如相关顾客及业务员不及时提货应督促提货或上报公司3、开票内勤业务员根据顾客需求

16、确保仓库有货，开具销售出库凭单、结合财务人员开增值税或普通发票内勤业务员引导顾客到出纳室付款或确认货款已到账，加盖结算专用章内勤业务员将出库凭单交物流部派车装车发运4、售后服务 商务部业务员在接到顾客要求服务的电话或来函时，应将地址、电话、顾客姓名、问题的内容详细记录，交至商务部部长请示协调服务。 商务部部长受理后，必要时协调技术质检部或生产计划部人员前往现场跟踪服务。其中可能有两种情况：第一种，发现该问题不是本公司的产品、服务和销售造成，服务人员可以向顾客解释和说明。第二种，发现该问题是由本公司的产品、服务和销售造成，服务人员应认真为顾客解决问题。 回至公司商务部后，服务人员应将提供服务的内

17、容尽可能详尽地记录在案，包括内容：是否确实为公司产品造成的问题、原因、损失状况、顾客要求、解决方法、遗留问题、赔偿情况等等。由于公司质量问题产生的费用损失由技术质检部负责及时处理，以便消除顾客抱怨。如最终销售服务未能满足顾客的要求，导致纠纷甚至进入诉讼程序，商务部应迅速将相关资料送至公司综合管理部协调法律顾问，以便其尽早工作，并在需要时配合法律顾问的工作，以求最终妥善解决该问题。八、产品质量投诉工作的管理规定针对公司在处理顾客投诉工作中存在的问题，为完善产品改进及质量责任追究制度，现对市场投诉的具有质量缺陷产品的处理程序，做如下规定：（一）质量投诉的分类：1、非批量质量投诉：数量较少，没有造成

18、人体伤害，且不具有普遍性的零星质量投诉或经销商积攒到一定数量的非同批量。2、批量质量投诉。数量较多且具有普遍性的质量问题。整批产品出现产品质量问题。3、重大质量投诉：被政府职能部门（技术监督、工商管理）通报或查封的产品，被新闻媒体负面报道的或其它可能对产品造成不利影响的质量投诉。（二）各部门职责：1、技术质检部负责投诉产品的质量调查和追究，统计分析各类投诉的原因、提出纠正预防措施并责成责任部门纠正，依据有关制度对责任部门及个人实施处罚。2、商务部负责质量投诉的受理、记录、汇总工作。3、商务部各区域业务代表负责质量投诉的核实与报告。（三）产品质量投诉的处理方式1、发生质量投诉后，售后服务人员和所

19、在区域的外勤业务员、或配套业务员应及时到达现场（本市24小时内，外地市48小时内），核实投诉产品名称、批号及数量、投诉原因、投诉人姓名或单位、投诉赔偿要求等情况），并将核实的结果通知商务部内勤业务员备案存档。在处理赔付时应报技术质检部、企管部备案，经办人员应保全投诉产品的相关语气及写出投诉处理材料报商务部。（四）责任追究1、技术质检部为投诉产品责任鉴定部门，负责对质量投诉的原因、责任进行分析鉴定，判定责任部门和责任人。相关部门对鉴定结论有异议时，可向公司上级领导申请仲裁。2、因制造不当造成的非批量质量缺陷，由责任生产班组承担；因违规生产而造成的批量质量缺陷，由生产班组负责，并追究技术质检部的监

20、督失察责任；因制造工艺原因造成的批量缺陷，由技术部负责；当发生重大质量责任事故时，根据生产车间和技术质检部的具体责任划分情况，追究相关领导的责任。3、因仓储、运输、搬运不当造成的质量缺陷，由相关部门、承运商负责。在产品所有权交付经销商后，在销售环节中因保管、运输、储存不当造成的损失（如日晒、高温、雨淋）或产品已到或临近保质期及非质量因素引起的批量退货，由经销商和区域业务代表负责。对因销售计划与实际不符，产品在成品库积压超过三个月造成的质量损失，由商务部负责落实责任并赔偿损失。4、如因仓库发错数量及型号造成顾客退货的，所造成的来回运费及相关费用由仓库负责。各部门在处理质量投诉时，必须对投诉中发生

21、的过分要求、虚假索赔情况负责。发生投诉要求与赔付不实，质量投诉产品与生产、销售情况不符、退货产品与投诉原因不符或无质量缺陷、投诉产品（返回产品）证据不符合相应赔偿条件等情况时，追究处理部门及相关人员的责任。退回产品混合码放造成无法检验的，公司不予确认。5、发生质量投诉具有质量缺陷的产品，原则上作退回换货处理，不允许在市场上继续销售，退回产品由技术质检部对产品缺陷进行鉴定，分清责任，追查原因，并对责任单位及责任人进行处罚。（五）服务与纠正措施1、本公司其它部门接到投诉电话时，要热情对答，不能以本部门不负责此项工作为由予以推诿，并记录投诉内容、联系方式、联系人、电话等，然后通知商务部内勤业务员。2

22、、经销商或业务代表协助公司职能部门处理质量投诉时，应本着从实际情况出发、维护企业利益、保护市场的原则，耐心细致地做好顾客及投诉者的工作，合理处理予盾，使处理质量投诉的工作得以顺利进行。3、商务部指定一名内勤业务员每月月底前将当月质量投诉统计表、质量投诉记录表交技术质检部。记录表内容应包括投诉时间、投诉产品、投诉原因、被投诉产品生产时间及批次、投诉人姓名或单位、投诉数量、赔偿要求、接待人及处理人、处理结果等。4、技术质检部在每月分析报告中，应着重找出具有一定规律性或连续出现的问题，并有针对性地在质量分析会上提出改进及预防措施，要求生产副总经理、销售副总经理和其他相关部门领导安排配合落实、上报常务

23、副总经理批准后落实执行。（六）顾客投诉处理流程：投诉是否成立处罚责任人通知顾客投诉表格管理实施处理方案提交主管批示答复顾客提出处理方案确定责任部门记录投诉内容顾客投诉顾客投诉记录表否判定具体责任人是总结评价分析投诉原因五、采购质量按原辅材料内控标准六、商务部执行的相关管理文件（附18）附1：西安陕汽车轮有限公司管理标准关于物资购进申报计划程序的管理规定编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-01-2010为了加强公司所有物资购进申报计划的管理工作，监督物资的申请购进运作程序，特制定本规定。一、各部门需要购进物资的，必须经部门部长级或以上领导核实签字；需总经理审批的经总经理核准签字后，方可执行

24、采购。二、所有物资购进必须填写计划单，注明品名、规格型号、单位、质量、数量、需用日期、申报计划人及单位等。三、生产所需物资按类别分为常用物资、设备易损件及生产用易耗品、专用件或物资、生产用原辅材料及包装物品，具体分类办法按生产部、生产部分类为准。1、生产所用物资最低库存量的确定，由仓库结合、生产部、商务部，根据生产实际情况确定，并确定具体分类上报办法。2、常用物资由仓库保管员根据库存情况和领用情况，填写物资购进计划，仓库负责人签字后，交商务部办理采购事宜。3、设备易损件及生产用易耗品由使用车间或部门填写计划，报生产部核准签字，并报常务副总经理签字后，交商务部办理采购事宜。4、用于生产车间新增、

25、改造项目，由车间写出申请计划报生产部，由生产部进行预算并报常务副总审核、总经理批准执行。5、经生产部确认的专用件或物资，由生产部直接报常务副总经理签字后，交商务部办理采购事宜。四、其它物资如：模具采购由车间报计划，由生产部批准，然后报商务部执行采购；促销品、广告宣传用品等必须经商务部部长签字后，报销售副总批准后，转商务部执行采购或实施。五、各部门所用非生产性零星物资（如：办公用品等），由各单位提出申请经公司主管领导签字后，直接报商务部执行采购；办公桌、床、电脑等固定资产类及特殊物品必须经总经理签字批准后，方可报商务部执行采购。六、用于安全劳动保护用品由综合管理部、仓库根据日常公司用量及库存，报

26、商务部执行采购事宜。七、用于车间、仓库等的防火、消防用具由综合管理部申报计划，经总经理核准签字后，报商务部执行采购事宜。八、公司所有申购物资单价在500元以上、批量物资在5000元以上的，必须呈总经理核准签字后，方可执行采购。九、采购人员在接收物资采购计划单后，应根据使用单位需用时间及时采购，具体运作手续按公司关于进一步规范公司物资购进程序的有关规定执行采购事宜；公司所有购进物资必须及时办理入库手续；单据上没有商务部签字的，仓库和财务部一律不予办理相关手续。十、公司除商务部以外，任何部门或个人不得私自通知供应商进货。十一、本规定从下发之日起执行，若其它文件与本规定冲突者，以本规定为准。 二O一

27、O年一月一日附2：西安陕汽车轮有限公司管理标准原辅材料质量问题索赔管理程序编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-02-20101.目的规范公司因原辅材料质量问题给生产单位造成损失的，解决有关处理程序问题。2.范围：钢板、型材、焊丝、油漆等原辅材料和包装材料以及设备、模具、配件等。3.职责：3.1.生产部、技术质检部、生产车间负责对采购的设备、模具、配件质量验收，以及负责向商务部提供因设备、模具、配件质量给公司造成的损失的索赔事由。3.2. 商务部负责对采购的原辅材料质量，以及因原辅材料质量给公司造成的损失向供应商的索赔。3.3.技术质检部、生产部对采购的原辅材料和设备配件的检验鉴定负责。4

28、.管理规定：4.1.对原辅材料在使用中出现质量问题、造成车间损耗超指标或给公司造成损失的，由生产车间写出专题报告（一式三份）报仓库。4.2仓库在接到报告后，应及时通知生产部、技术质检部、商务部并会同使用单位，对原辅材料质量和数量及损失情况进行鉴定并出具鉴定报告；凡经技术质检部检验合格的原辅材料（指现有检测手段可以检测的原辅材料），车间使用中因质量问题造成损失的，技术质检部还应承担相应的责任和损失。4.3.鉴定报告应一式三份，经主管副总签字后，一份交综合管理部，免除对车间的奖罚并将损耗单列；一份交商务部，由商务部负责对供应商提出索赔；一份车间存档。4.4.商务部在接到鉴定报告后，应迅速对供应商提

29、出索赔。4.5.商务部对供应商索赔后，应及时通知财务部在货款中进行扣除。5.本管理程序从下发之日起执行。 二O一O年一月一日附3：西安陕汽车轮有限公司管理标准供方评价与重新评价准则编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-03-20101.目的进一步加强公司对原辅材料供应商的管理，确保供应商和供应材料质量与服务质量满足公司需求。2.范围适用于公司所有供应公司原辅材料的厂家和商家。3.准则规定3.1.供方应向商务部提供相关的企业规模、经营状况和信誉资料（法人营业执照或质量管理体系认证资格证明等），经商务部审核，确认其供应资格。3.2.供方产品的名称、包装规格、质量要求、产品标准、质量级别规范，符

30、合我公司生产质量要求。3.3.供方产品的生产环境、生产设备、工艺技术、检验手段等是否齐全。3.4.供方业务、技术管理、检验人员的技术管理水平能否满足生产合格产品需求。3.5.供方产品应能满足质量状况、性能价格比优越、运输便捷的条件。3.6.供方生产经营业绩良好，没有违规、违法和不良业务行为。3.7.供方能够保证提供产品及配合服务的及时性和有效性。3.8.首次供货的企业，满足以上7条评价标准的列入合格供方行列。3.9.合格供方在供应过程中，凡是出现产品质量连续两次以上不合格的，将暂时取消其合格供方资格。在重新评价其能够达到合格供方之前，不得向企业提供产品和服务。3.10.凡是过去给企业提供过产品

31、供应，确定为合格供应方的厂商，中间停止供应一年以上的，在其给企业供货之前，应重新评价其供应资格，经批准列入合格供方后方可签订合同供货。 二O一O年一月一日附4：西安陕汽车轮有限公司管理标准供方质量管理体系监督办法编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-04-20101.0 目的选择合格的供应商并对其进行连续监督，以保证供应商能长期、稳定地提供合格的产品和服务。2.0 适用范围适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.0 定义无4.0 权责4.1商务部、技术质检部、生产车间负责对供应商的评价。4.2商务部负责对供应商的考核。4.3商务部负责向供方提出质量管理体系开发要求并监督实施。4.4总经

32、理批准合格供方名单。5.0 工作程序5.1 供应商的评价。5.1.1 供应商登录与初步评价5.1.1.1 由商务部根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写。5.1.1.2 由商务部对供应商进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及技术质检部、技术质检部相关人员，对供应商进行现场评审。5.1.1.3 商务部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。5.1.2 供应商的评价方法根据物资对公司生产的产品质量的影响程

33、度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。a样件评价如公司有样件需求，由商务部或技术质检部通知供应商送交样件（至少5件），且需对样件提出详细的技术质量要求，如名称、规格、包装方式等。样件送达公司后，由技术质检部或CFT小组完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，由技术质检部填写样品检验报告。经确认合格的样件，需贴检验状态标识留样以备今后做为检验的依据，必要时1件可返还供应商，作为供应商进行生产的依据。b供应商能力/质量体系现场评价商务部组织综合管理部、技术质检部、技术质检部的有关人员到供应商的生产现场，对其质量体系、经营状态、组织机构、生产设备、监测手段

34、、现场管理、内部品质管理、不良对策、培训等情况进行现场评价。评价结论记录在供应商现场评价报告中，供应商现场评审的合格分数需达70分。5.1.3 A类物资新供应商的评价必须使用5.1.2方法中的a+b。B类物资新供应商的评价只需使用5.1.2中的a方法。注：采购物资重要性分类见采购物资验收规定。5.1.4 商务部负责填写供应商评价表，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。5.2 供应商质量保证协议的签订 5.2.1 技术质检部负责与现场评审合格的重要物资供应商和一般物资供应商签订供应商质量保证协议。5.2.2 供应商质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。5.3

35、合格供方名单5.3.1 商务部依据供应商评价表对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写合格供方名单。5.3.2 合格供方名单由总经理批准。5.3.3 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。5.3.4 如果顾客指定供应商名单，商务部必须按顾客指定的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供方名单，如需从非顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。5.3.5 合格供方名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供方名单由总经理批准后生效。5.4 采购对于A类物资供应商，商务部需先进行小批量采购，如连续三批合格，则可进

36、行大批量采购。5.5 供应商PPAP要求（根据要求）5.5.1 技术质检部负责建立供应商质量管理办法。5.5.2 对于新产品及新开发供应商，按供应商质量手册要求进行PPAP提交。5.5.3对于提供A类物资供应商，商务部需要求提交PPAP资料，如供应商不能提交，技术质检部、技术质检部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。5.5.4 对于提供B类物资供应商，在时机成熟时逐步实施PPAP批准。5.6合格供应商的控制5.6.1年度考核a年度考核由商务部主持，技术技术质检部、生产生产部等协助。b年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。c年度考核时机：以

37、半年为单位作考核，在每年6月下旬、次年1月上旬进行考核。d年度考核项目及比重。项 目比重考核单位质 量50%技术技术质检部交 期30%商务部价 格10%商务部配合度10%商务部/技术技术质检部e考核成绩1. 质量得分X=【1-（进料不合格数+生产不合格数总到货数）】502.交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】303.价格得分Z4.配合度得分W5.总分S=X+Y+Z+Wf考核等级及奖惩等 级总得分（S）奖 惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量。B70-84分为合格供应商，可正常采购。C60-69分仍为合格供应商，但需进行辅导。减量采购或暂停采购。D60分为不合格供应商，予以淘汰。注意

38、：质量得分X35分者，仍视为D级不合格供应商。g考核登记商务部将考核成绩登记在供应商年度考核表上，并纳入供应商档案。5.6.2 需要时，由总经理提出，商务部组织部或技术技术质检部等部门走访合格供应商，了解其经营管理情况。5.6.3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由技术技术质检部以书面的形式要求其改进，如改进无效果，技术技术质检部报请总经理批准，取消其合格供应商资格。5.6.4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，商务部报请总经理（可以委托管理者代表）取消其合格供应商资格。5.6.5批准后应分发至商务部、技术技术质检部等部门。5.6.6从合格供方名单中剔除考核不合格或批准取消的供应商。5.

39、6.7商务部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括供应商评价表等有关的证实资料。5.7产品外协加工供应商的控制，按本程序5.1-5.5条执行。5.8服务供应商的控制5.8.1运输公司负责送货的社会车辆的评审由商务部进行，公司内部车辆的评审由物流部进行，以确保运输车辆有合法的营业资格和货物安全及时到货。5.8.2计量检定机构技术质检部对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权（或客户指定的检验机构），评审合格后方可为本公司提供计量检定服务。5.8.3服务供应商在提供服务质量达不到要求，撤消其提供服务资格。5.9供应商的开发5.9.1公司以ISO/TS16949作为基本质量体系

40、要求，进行供应商的质量体系的开发，供应商必须通过ISO9001：2008质量体系认证，并逐步符合ISO/TS16949:2009要求。5.9.2供应商质量体系评定A 公司对A类物资供应商每年至少进行一次评定，一般物资供应商两年一次。B 商务部制定评定计划，评定采取评定小组（供销、技术质检、生产）现场评定，或供应商自我评定。C 评定内容按供方质量体系评定表进行。D 认可的第三方注册机构对供应商评定，可代替公司的评定。5.9.3采用顾客选定的供应商，不能免除公司确保的供应商零件，材料和服务质量的责任。5.10供应商的交付计划。5.10.1公司要求供应商具有百分之百的按时交付的能力。为此，公司采取措

41、施有：A 考虑到供应商的生产能力和运输周期，适时发送详细的计划资料（如采购单、备料计划）同时要求供应商对主要材料备有一定库存。B 与A类供应商签订“供货协议”，要求供应商承诺100%按期交付，否则要求经济赔偿。C 监管供应商交付能力，对供应商交付情况登记，在供应商考核时对其供货业绩进行评价，对达不到要求的供应商要求其采取纠正措施。D 与供应商就交付问题进行良好的信息沟通。 5.10.2公司实施监控供应商交付能力的系统，并在必要时采取纠正措施。对超额运费由商务部记录在超额运费记录表中。6.0相关文件6.1 生产件批准作业办法（PPAP）6.2 进料检验管理办法7.0附件7.1 无8.0相关记录8

42、.1供应商评价表8.2供应商年度考核表8.3合格供方名单8.4超额运费记录表8.5供方质量体系评定表二O一O年一月一日附5西安陕汽车轮有限公司管理标准产品退货规定 编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-05-2010一、 目的：以顾客为中心，减少顾客抱怨，提高顾客满意度，促进质量提升。二、 职责：1.商务部：1.1负责顾客信息收集，了解退货原因。1.2负责退货产品返回的全过程跟踪。1.3负责退货产品的维修、再生产计划的任务下达。1.4负责相关费用标准的提供。2.技术质检部：2.1负责退货产品的检验和维修和再生产产品的二次检验。2.2负责退货产品的原因分析、责任判定及制定整改措施与验证。2.

43、3负责退货产品的报废通知单的下达，并监督报废。3.仓库：3.1负责退货的验收、标识、保管。3.2负责退货产品的报废及手续传递。4.责任部门：4.1负责退货产品的维修。4.2负责退货产品的内部处理。4.3负责整改措施的实施。5.财务部： 负责退货报废的入帐。6.综合管理部：6.1负责责任部门处理意见的落实和监督。7.车间 负责报废工件的报废清除、记录。三、 退货程序1. 商务部确认顾客退货后，应填制一式四份退货验收单，注明产品名称、顾客名称或代号、型号、数量、原因、车号等，转交仓库应做好接收准备工作。2. 仓库根据商务部的退货验收单，应组织卸车，与司机共同确认型号、数量，并在退货验收单上签字后转

44、交技术质检部进行质量检验，对退货产品进行标识、保管。3. 技术质检部根据退货原因，重新组织对退货产品进行逐一检验（全检），并在退货验收单上填写检验结果、处理意见，部门负责人签字后自留一份，其余转交仓库、商务部、责任部门各一份。4. 退货产品中如有需报废产品，技术质检部应填制一式四份报废通知单，注明报废型号、数量，签字后除自留一份外，其余的分别转交仓库、商务部及相关责任部门。5. 商务部接到退货验收单报废通知单后，根据技术质检部判定意见应通知责任部门限期维修或下达再生产计划，并监督实施，完成后与顾客沟通返回。6. 技术质检部根据判定结论、公司相关规定，对责任部门进行处理，处理结果上报主管领导和总

45、经理，并将处理结果通知综合管理部落实。7. 责任部门接到退货验收单和报废通知单后，应配合商务部进行维修，在规定期限内完成，并配合技术质检部进行内部事故处理，将内部事故处理方案经常务副总经理或总经理批准后，递交到综合管理部进行落实。8. 仓库接到退货验收单及报废通知单后，应配合责任部门进行维修或组织维修组进行报废。9. 维修组按照报废通知单上的型号，数量进行报废、记录。10. 报废后，仓库应将报废通知单转交财务部，财务部按照规格、型号、数量进行办理入帐手续。四、 退货规定1. 原则上凡出厂六个月以上的产品一律不准退货（因本厂轮辋、轮辐上标识的生产日期滞后的，另行研究），特殊情况必须由常务副总经理

46、或总经理同意。2. 退货产品到厂之日起三日内技术质检部必须检验完毕，将处理意见上报主管领导、总经理和相关部门，否则给予负责人20元罚款。特殊情况如质量事故费用没有出来的，可以等费用统计后适当推迟处理。3. 责任部门维修原则上定为3天之内完成，特殊情况必须由商务部同意，超过期限的一律按报废处理，损失由责任部门承担。4. 退货检验标准一律采用相关的国家标准或企业标准。5. 凡退货产品在国家标准范围内的一律按合格品返回，但经检验已超过企业标准的，一律按每件5元处罚责任单位或责任人，维修材料费、维修时工费由责任部门承担。6. 报废产品（内部责任）按照综合管理部工废标准（此标准根据实际情况具体调整）由责

47、任部门承担。7. 如顾客要求承担运费时，责任部门应承担不合格数量的运费，其余的我公司不应承担。8. 因仓库保管不善造成顾客产品丢失的，仓库保管员应按照规格型号、数量，依据工废标准进行赔偿，自发现之日起3天之内，仓库应将处理方案上报商务部、总经理签字后交综合管理部，否则每推迟一天给予仓库责任人20元罚款。9. 凡新产品（未使用过）退货，因质量问题或因生产计划单开错而导致顾客退货的。1.常规产品：按20寸以上（含20寸）车轮20元/件、20寸以下按10元/件，轮辐20寸以上（含20寸）按10元/件、20寸以下按5元/件，进行责任赔偿并对产品进行降级处理; 2.非常规产品（月销售小于500件）一律按

48、工废标准处理，并承担运费、材料费等相关费用。处理方案由责任部门在接到退货处理验收单3日内完成，并上报主管领导、总经理签字后交综合管理部。除此之外给予负责人20元100元不等的处罚，限期内未上报的加倍处理负责人。10. 退货产品由退货到返回，最长期限不得超过一个月，特殊情况由商务部或销售副总经理决定。11. 不属于公司内部质量问题或不属于公司产品的退货，一律由商务部负责返回，同时公司不承担任何费用。12. 凡轮辐与轮辋脱离、立焊严重开裂、径端向跳动量超过4mm以上、轮辐散热孔位置度超差4mm以上、中心孔尺寸超差0.6mm以上等严重问题一律按工废处理，由责任部门承担。由检验结果之日起3天内由技术质

49、检部将处理结果上报总经理签字后交综合管理部，否则处理负责人20元。13. 本规定从下发之日起执行，解释权归商务部。 二O一O年一月一日相关记录1.退货验收单2.报废通知单相关文件1.工废标准附6：西安陕汽车轮有限公司管理标准顾客财产管理办法 编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-06-20101.0目的对顾客提供的财产进行有效控制，保证产品质量符合顾客要求，确保顾客与公司的利益。2.0适用范围适用于顾客提供的所有产品、图纸、样件的控制和管理活动。3.0定义无4.0权责4.1商务部负责顾客财产的接收和登记，及顾客财产出现异常时与顾客的沟通。4.2技术质检部负责顾客提供物料的验证。4.3技术质

50、检部负责顾客提供工程技术文件及样件的评审、管理、保管。5.0工作程序5.1正常作业。5.1.1如顾客提供的是实物（模具、工装、夹具等）。首先须由技术质检部对实物进行验证确认其符合性，而后由仓库保管员依据顾客提供的实物进行点收，经点收完毕后，将实物移至指定区域或仓库。5.1.2如为产品样件，如有必要，技术质检部质检员可根据相关检验规范或顾客的检验报告对其进行检验，检验情况记录于样件检验报告中并通知技术质检部。5.1.3对于经顾客提供物品记录表中记录检验合格的顾客物品，保管员应进行入库处理，并对其进行标识，标识上除了品名、规格、数量、来料、日期外，还须注明顾客名称以及顾客物品字样。5.1.4所有的

51、顾客物品依仓储控制程序要求进行保管。5.1.5领料时，按正常原物料程序进行。5.2异常作业。5.2.1顾客物品在点收时，发现数量不对，规格品种不符时，商务部应及时与顾客取得联系，并按顾客要求进行处理。5.2.2当顾客提供物品在保存过程中，发现丢失、损坏和变质时，由商务部及时与顾客联络协调处理办法，并按顾客要求进行处理。5.2.3在生产过程中发现不适用的情况，通知商务部，以便及时与顾客联络协调处理办法，并按顾客要求进行处理。5.2.4顾客提供物品经检验不合格时，依据不合格品控制程序相关要求进行处理。5.3顾客提供的知识产权管理按顾客工程标准/规范管理办法进行控制。如图纸要记录顾客图纸登记表。5.

52、4顾客供样件的管理由技术质检部负责进行，技术质检部按要求对其进行标识后放置于样品室保管。5.5顾客提供工装的管理依据工装管理办法执行。6.0相关文件6.1仓储控制程序6.2不合格品控制程序6.3顾客工程标准/规范管理办法6.4工装管理办法7.0附件 无8.0相关记录8.1顾客图纸登记表8.2顾客提供物品记录表8.3样件检验报告二O一O年一月一日附7：西安陕汽车轮有限公司管理标准业务接待制度 编制：商务部 批准人：唐海波 编号：GW-07-2010 为进一步规范公司接待工作，提高接待工作效率和质量，确保圆满完成接待任务，现规定业务接待制度如下：一、公司业务接待按年销售业绩分为：1.贵宾接待：指年

53、销售额在500万人民币（含500万）以上或重要大型配套厂家的重要客人。2.重要接待：指年销售额在300万500万人民币的顾客。3.普通接待：指年销售额在300万人民币以下的顾客。二、接待方法1.贵宾接待由常务副总经理统一安排接待，必要时可邀请总经理或董事长参加接待。2.重要接待由商务部长统一安排接待。3.普通接待由各业务员负责安排接待。三、接待方式 1.贵宾接待：商务部长迎接来客于会议室或其它指定地方入座，常务副总经理陪客接待，以热茶、名烟、水果方式招待，如需就餐由公司领导或指定专人陪同安排就餐。2.重要接待：商务部部长迎接顾客于会议室洽谈，负责该区域业务员陪同并服务，以烟茶、水果方式招待。如

54、需安排外出就餐，由商务部长或指派人员陪同。3.普通接待：负责该区域业务员接待并服务，以普通香烟、茶水方式招待。原则上安排工作餐，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。四、接待礼仪要点1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。2.接待人员于接待进行时，须密切关注接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。3.接待过程中如有顾客提出过分要求，须婉言解释。五、接待用品准备1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。2.特殊备品：特殊指定地区备速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；会议室夏季饮料及水果。3.备品采购：依物资供应管理制度进行，综合管理部办理采购。六、环境标准1

55、.物品摆放整齐，且表面无灰尘。2.地面干净无脏物，空气流通清新。3.室温适度，灯光合适，电视调好。4.备品齐全。七、接待程序坚持先请示后接待原则：1、各业务员向商务部长报告来客人数及事由。2、商务部长报副总经理或者总经理同意。3、商务部长核实后，按规定标准安排接待。八、接待标准及要求1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定，一般性接待用餐标准原则上每人按20-40元安排，一般中午接待不饮酒。确需要饮酒的，需先报公司领导同意后，到综合管理部领用，并注明安排领导和接待事由。2、任何个人不得借接待就餐时拿烟，凡临时性接待需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由综合管理部统一安排。3、就餐后原则

56、上不安排与工作无关的其他活动。4、确需超标准超范围接待的，需经请示公司领导同意后方可安排。5、因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由综合管理部承办，并根据接待人员情况原则上定点住宿。6、用餐原则上定点，公司领导或其指定的专人签单并注明接待事由，其他人员不得签单。如有特殊情况需在非指定地点用餐，由公司用餐人员垫付。7、业务洽谈需用会议室或谈判间，应提前安排。8、因工作接待需送礼品的（包括地方特产），由公司领导安排，公司综合管理部承办。九、接待费用结算1、用餐点每月凭我公司指定签单人员签字的记帐单汇总结算用餐费用，由商务部核单后财务部按财务制度审批报销，商务部月底将每月接待费用情况上报公司领导

57、。2、现金支付的接待费用由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经商务部核实后，由公司领导审批，财务部审核报销。3、公司的所有接待工作必须纳入统一的安排和管理，不得各行其事，擅作主张。否则一律不予报销。十、生产厂区参观规定： 1.参观生产厂区须请示综合管理部批准，非经批准不准进入厂区参观和拍照。2.不得在未通知综合管理部的情况下，擅自带外来人员进入办公区。会谈和接待外来客人尽量安排在公共洽谈区域。不得因私在办公区会客。3.公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于重要接待，休闲厅用于普通接待。4.其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。二O一O年一月一日附8：西安陕汽车轮公司原材料安全库存表名称规格型号安全量(吨）名称规格型号安全量(片）型