华亭电厂危险点分析与控制工作管理实施细则

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1、华亭电厂危险点分析与控制工作管理实施细则1 总则为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证全厂职工在电力生产中的人身安全，设备安全，做到超前控制，提前预防，防止各类事故，实现我厂安全生产总目标，特制定本细则。2规范性引用文件华亭电厂危险点分析与控制工作管理办法3 范围本细则适用于华亭电厂各部门。4 管理机构设置及职责4.1 管理机构领导小组组 长：生产副厂长副组长：总工程师 副总工程师 成 员：公司属各部门安全第一责任人监督管理小组组 长：安全监察部主任组 员：安全监察部专工 消防主管人员 各部门安全员4.2 领导小组的职责4.2.1 贯彻落实国家安全生产法等有关法律、法规及上级有

2、关规定，组织开展华亭电厂的危险点分析与控制工作，并制定、完善相关的规章制度。4.2.2 逐级落实华亭电厂开展危险分析与控制工作责任制，把工作分解落实到现场和责任人。4.2.3 监督指导华亭电厂危险点分析与控制工作的开展，规范管理，抓好过程控制，将危险点分析与控制工作和工作票、操作票及现场作业指导书有机结合，指导现场作业。4.2.4 组织工程技术和安全监督人员，编制华亭电厂的危险点分析与控制措施手则，不断总结我厂在使用过程中补充和完善的措施内容，及时修订完善危险点分析与控制措施手册，组织培训工作，将危险点分析与控制措施列入安全规程考试内容，并根据对工作经验和教训的总结，不断补充和完善。4.2.5

3、 对各部门的危险点分析与控制工作开展、完善情况进行检查、监督、指导、考核。4.3 监督管理小组的职责：4.3.1 贯彻落实国家安全生产法等有关法律、法规及上级有关规定，负责我厂危险点分析与控制工作的具体开展，确保各项规章制度的贯彻执行。4.3.2 深入实际，指导基层危险点分析与控制工作的开展，并对其进行全过程的监察。4.3.3 协助、指导各部门、工程技术人员编制危险点分析与控制措施手则，组织相关的培训工作，并根据对工作经验和教训的总结，不断补充和完善。4.3.4对各部门的危险点分析与控制工作开展、完善情况进行检查、监督、指导、考核。5 危险点分析与控制工作执行中有关人员的职责5.1 部门安全第

4、一责任人的职责5.1.1 组织并参加责任范围内有关危险点分析与控制工作。5.1.2 负责组织编制责任范围内的危险点分析与控制措施手则，并根据对工作经验和教训的总结，及时修订和完善，及时更新标准票库中的危险点分析与控制措施。5.1.3 深入实际，指导责任范围内危险点分析与控制工作的开展，并对其进行全过程的监察。5.1.4负责组织部门技术管理人员，认真落实“管生产必须管安全”的原则，在布置生产任务的同时布置开展危险点分析与控制工作，并给予班组工作人员必要的指导。在现场检查工作进度及质量时，必须检查“危险点分析与控制措施票”和危险点控制措施的落实情况，并在“危险点分析与控制措施票”上签字。5.1.5

5、对本部门的危险点分析与控制工作开展、完善情况进行检查、监督、指导、考核。5.2 部门工作票签发人的职责5.2.1 负责组织大小修（技改）项目的危险点分析与预控措施，作到正确完备。5.2.2 工作前召开专门会议布置危险点的分析预控措施，并在作业中检查“危险点分析与控制措施票”各项措施的执行情况。5.2.3 对所制定、审批的“三项措施”方案和危险点分析预控措施是否正确执行，并及时纠正违章现象，对违章责任者提出处罚意见。5.2.4 组织或参加工作班危险点分析。5.2.5 审查工作票时，必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确，签发工作票的同时签发“危险点分析与控制措施票”。5.2.6多班组配合工作时

6、，负责组织各班组按照危险点分析与控制措施手则，结合具体工作的特点，补充和完善危险点分析与控制措施。5.2.7 多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制，以防止出现漏洞。5.3值长的职责5.3.1 组织或指定值长（运行班长）进行复杂的电气倒闸操作和热力系统操作的危险点分析，制定控制措施并进行审查。5.3.2 不得签发没有“危险点分析与控制措施票”的操作票。5.3.3 在审查和办理工作许可手续时，要审查是否有与工作相应的“危险点分析与控制措施票”。5.4 值长（班组长）的职责5.4.1 组织全体人员召开危险点分析预控会，严格按照危险点分析与控制工作管理实施细则、危险点分析与控制措施手则做

7、好危险点分析预控工作。5.4.2 根据工作任务安排，组织工作人员，认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况，对危险点分析与控制措施进行补充和完善。5.4.3 负责审查危险点分析预控措施是否符合实际，是否正确完善，可操作性强。5.4.4 检查各工作点危险点分析预控措施是否已正确和落实。5.4.5 不得审批没有“危险点分析与控制措施票”的操作票或工作票。5.4.6班前会，组织工作成员学习，检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点，讲解危险点和安全注意事项，开工前认真检查控制措施的落实。5.4.7班后会，要对当日工作过程开展危险点分析与控制措施的落实情况进行总结，查找存在的

8、问题，提出改进要求，不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。5.5 工作负责人的职责5.5.1 负责组织或配合班长召开工作（或操作）项目危险点分析预控分析会，作好危险点分析预控工作。5.5.2按照危险点分析与控制措施手则制定预控措施，作到正确完备。5.5.3工作前，结合工作内容，组织工作班人员进行危险点分析，讲解危险点分析预控措施，确保每个工作成员了解和掌握具体工作的危险点并且检查“危险点分析与控制措施票”各项措施的执行情况，监督工作人员遵守“安规”以及正确执行各项措施。5.5.4工作中，监护和检查工作班成员落实危险点控制措施。5.5.5 收工后，对本工作的危险点控制措施进行总结，不断提

9、高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。5.6工作班成员的职责5.6.1认真学习危险点分析与控制措施手册，积极参加危险点分析预控分析会，对防范措施提出意见，在工作中认真落实。5.6.2 严格遵守“安规”、“运规”，认真执行危险点分析预控票的各项措施，规范作业行为，努力做到“三不伤害”，确保自身和设备安全。5.6.3 工作前，应学习电业安全工作规程及相关规程中与本作业项目有关规定、要求。5.6.4 工作中，在保证自身安全的同时，要纠正工作班其他人员的违章行为。5.6.5 收工后，对本工作的危险点控制措施进行总结，不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。5.7 工作许可人的职责对没有危险点分

10、析及控制措施的工作票不得许可开工。5.8 操作监护人的职责5.8.1 认真组织开展危险点分析工作。5.8.2 在操作过程中监督落实危险点分析与控制措施票，对执行危险点控制措施的正确性负主要责任。5.9 操作人的职责5.9.1 认真进行危险点分析工作。5.9.2 在操作过程中严格执行危险点分析与控制措施票，规范操作行为，对执行危险分析与控制措施票的正确性负责。5.10监护人的职责5.10.1监护人必须佩带“专职安全监护人”标志，否则不允许参加工作。5.10.2协助工作负责人进行作业现场的危险因素辩识和危险点分析，组织工作组成员讨论制定危险点预控措施，进行“三讲一落实”，重点抓好落实环节。5.10

11、.3随时检查提醒工作班人员在工作过程中遵守安全工作规程和安全措施。5.10.4始终在作业现场对作业进行全程、全方位监护，全过程进行工作环境的风险评估。5.10.5在工作环境状况发生变化时，及时向工作负责人及全体工作班成员提出周围危险点的变化和应采取的措施，并监督执行。5.10.6全过程监督工作负责人和工作班成员的精神状态、反应能力、工作行为，发现有不安全或违章行为苗头或倾向时，必须立即制止。5.10.7当工作负责人或工作班成员不服从监护人监督或违章者不听制止时，监护人应立即向工作票签发人或本部门领导汇报。监护人有权越级向安监部门反映违章情况。5.10.8对工作现场安全措施不全，可能发生人身伤害

12、的，监护人有权要求负责人采取可靠安全措施，否则工作票安全监护人有权立即要求工作负责人及全体工作班成员停工并撤离工作现场。5.10.9监护人要及时向工作负责人反映作业中的安全动态，发现有危及人身和设备安全的危险因素并且难以控制时，应坚决要求负责人停工。5.10.10监护人对于一种工作票和公用系统和重大操作必须在危险点预控票上签字。6 管理内容与方法6.1 开展危险点分析与控制工作，旨在不断提高员工对作业风险的认识，引导员工在日常工作中，根据作业内容、作业方法、作业环境、人员状况等认真分析可能产生危及人身或设备安全的危险因素，采取有针对性的措施，预防事故的发生，以提高全体员工的安全意识和自我保护能

13、力，保证员工在作业过程中的人身安全和发电设备安全。6.2 任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素，凡进行运行、检修、维护、工程施工、试验工作必须进行危险点分析与控制措施的制定。各部门、班组、个人在进行具体工作时，必须将危险点分析与控制作为工作的组成部分之一，强制执行。外来人员参与现场工作时，必须事先做好危险点分析与控制措施的交底，并在危险点与控制措施票的签字栏内签字。6.3 各部门、班组、个人要结合自身生产实际情况，根据不同的工作内容进行危险点分析、制定防范措施，并在执行中不断完善。6.4各部门要统一部署危险点分析与控制工作。对每项作业、每项操作要结合以往的事故通报，以电业安全工

14、作规程为指导，对各项作业的危险因素进行评价，制定相应的措施。每一张工作票或操作票都必须有相应的危险点分析与控制措施，并一同保存。有关标准票的危险点分析与控制措施应按照标准化作业要求，与标准票一同存入标准票库。同时，以部门或专业为单元编制危险点分析与控制措施手册。6.5 各部门要不断总结，在班组安全日活动中对使用过程中补充和完善的措施内容进行分析、汇总，及时修订危险点分析与控制措施手册。将危险点分析与控制措施手册、安全生产危急事件处理预案等作为全体员工进行危险告知的必备材料。6.6 由于每次作业时的工作环境、人员状况不尽相同，在使用“危险点分析与控制措施票”时，必须结合作业的具体情况加以分析，有

15、针对性地组织工作人员学习并补充完善，不能完全照搬。6.7 “危险点分析与控制措施票”要同工作票或操作票一起办理签发和许可手续。工作开始前，必须认真落实危险点控制措施。工作结束后，应及时总结危险点分析控制措施的准确性、严密性，提出改进措施，为下次作业提供经验。“危险点分析与控制措施票（检修作业使用）”随工作票、试验票、措施票、动火票、消缺票由设备部一并保存，“危险点分析与控制措施票（运行操作使用）”随操作票由运行部一并保存。6.8 工程施工应根据具体施工内容、现场实际环境等因素，结合安全作业规程和以往的经验教训，进行有针对性的危险点分析与控制。工程负责人必须确保危险点分析与控制措施的全面、有效，

16、并对其实施进行全过程的跟踪检查。安全监督人员必须对施工人员进行危险点分析与控制措施的教育，并对整个施工过程进行全过程的监察。有关施工人员必须熟知危险点分析与控制措施的内容，并确保落实。6.9非生产人员进入工作现场必须由工作负责人或部门安全监督人员进行有关安全教育，开展有针对性的危险点分析，并制定相应的控制措施。工作负责人和部门安全监督人员应对非生产人员的危险点分析与控制措施的全面、有效执行负责。6.10危险点控制措施票执行情况要随两票一起统计合格率，并进行分析、考核。6.11 危险点分析与控制工作要实施动态管理。由于更改等原因，设备、系统发生变化后，要及时修订危险点分析和控制措施；时间跨度较长

17、的检修工作，要分阶段针对作业方式的变化，组织学习和落实控制措施；作业人员发生了变化，也要及时组织学习预控措施。6.12 各级主管安全生产的领导和安全监察人员应每月对危险点分析与控制措施的开展情况进行监察，安监部对各部门的工作开展情况每月进行一次抽查。6.13 危险点控制措施的重点是：预防人身伤亡事故、误操作事故、设备损坏事故、机组强迫停运、火灾事故。要重点防范高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害事故。6.14 危险点分析与控制措施重点考虑以下因素：6.14.1 工作场地：如高空、立体交叉作业、容器内、井下、邻近高温高压管道、邻近带电设备等可能给作业人员带来的危险

18、因素；6.14.2 工作环境：如高温环境、大风、易燃、易爆、有毒、缺氧、邻近或相关班组作业、照明等可能给作业人员带来的危险因素；6.14.3 工具、设备：如电动工具、起重设备、转动机械、安全工器具等可能给工作人员带来的危险或设备异常；6.14.4 操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能给作业人员带来的危害或设备异常；6.14.5 作业人员的身体状况不适、思想情绪波动，不安全行为，技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因素等。6.14.6工作负责人在组织作业时，要特别重视工作人员的身体健康情况、思想情绪的异常波动，并作为首要的危险因素加以控制。7“危险点分析与控制措施票”的填写、审

19、批、执行程序 7.1 检修工作的“危险点分析与控制措施票”，由担任此项工作的工作负责人根据工作任务、现场实际情况填写，交班长审核，经部门指定的专业技术人员或工作票签发人审查批准并分别签名后执行。 7.2 设备大修（改造）项目，由部门提交“三项措施”经设备部、安全监察部主任审核，由总工程师（或生产副总工程师）批准后执行，各专业班组依据经批准的“三项措施”方案填写“危险点分析与控制措施票”， 经部门指定的专业技术人员或工作票签发人审查批准并分别签名后执行。 7.3 检修工作的“危险点分析与控制措施票”，应汇同工作票一起交值长（运行班长）接票审查，审查后交值长审批。 7.4 运行操作的“危险点分析与

20、控制措施票”， 由担任此项操作的操作人填写，交监护人审查，与操作票一同模拟，模拟正确后交值长（运行班长）、值长审批同意后执行。 7.5 对在运行规程中不要求填写操作票的操作应由监护人向操作人交代清楚操作任务中的危险点及预控措施后方可进行操作。 7.6 各专业班长在每天安排工作召开班务、班前会时，应结合当天作业环境、工作内容、设备情况、人员精神状态等，分析讲解工作中危险点分析预控措施，班组人员进行补充。班长要将分析要点记录在班长日值上。 7.7 检修工作前，工作负责人在开工前结合现场实际向参加工作的人员进行讲解、交底工作，参加作业的工作人员在清楚了解危险点及控制措施后签字确认。 7.8 检修工作

21、中，全体工作人员应严格遵守“安规”的规定，认真执行“危险点分析与控制措施票”中的各项措施要求，并检查所列措施是否已正确执行（执行人应在已执行栏内签字），工作负责人在工作监护中，随时监督检查每个工作人员执行安全措施的情况，及时纠正不安全行为。 7.9 各部门（分场）管理人员（班长）、设备技术部专业人员和各级安全监督人员应经常在工作现场监督检查“危险点分析与控制措施票”是否正确执行，及时纠正违章现象的发生。 7.10 检修工作负责人在填写工作票时应填写“危险点分析与控制措施票”，工作票中“危险点分析与控制措施票”，其责任在工作票签发部门并按“两票”不合格处理。 7.11 运行人员在发现工作票中无“

22、危险点分析与控制措施票”时应按“措施不全”退回工作票签发处，其责任由签发工作票的部门专业负责。 7.12 运行人员许可的工作票内“危险点分析与控制措施票”且未造成后果者，其责任在工作票许可部门并按“两票”不合格处理。 7.13 “危险点分析与控制措施票”应同操作票一同执行，运行人员在操作中“危险点分析与控制措施票”且未造成后果者，按“两票”不合格处理。8“危险点分析与控制措施票”的填写要求 8.1 检修“危险点分析与控制措施票”的填写要求 8.1.1 检修工作负责人员应根据现场实际填写工作票及“危险点分析与控制措施票”，“危险点分析与控制措施票”编号由部门按工作票序号统一编号。 8.1.2 “

23、危险点分析与控制措施票”中工作项目、工作地点、工作负责人及工作人员栏内所填写内容与工作票所填写内容相同。 8.1.3 综合性工作的“危险点分析与控制措施票”填写由所属专业部门具有工作票签发人资格者或指派工作项目负责人填写。 8.1.4 工作成员及配合班组成员，依据该项检修工作，“危险点分析与控制措施票”上的预控措施，不能满足安全工作需要时，可在补充预控措施栏内填写补充预控措施，无补充时不得空白，应填写“无补充”。 8.1.5 工作负责人向工作成员及配合班组的成员宣读完工作票及“危险点分析与控制措施票”后，应在安全交底栏内的安全交底人及工作负责人处签字；当工作成员、配合班组工作成员对工作负责人及

24、安全交底所交待的工作票及危险点分析预控卡所要求的安全措施清楚后，在接受危险点预控措施交底人处签字，如不清楚或不明白时，应及时询问工作负责人，待全部清楚后再签字。若此项工作为外委工程，外委施工单位的工作负责人与工作成员均应在安全交底栏签字。8.1.6 检修“危险点分析与控制措施票”只填写一份，由检修工作负责人工作时同工作票一起带在身上。8.2 运行“危险点分析与控制措施票”的填写要求。 8.2.1 “危险点分析与控制措施票”由操作人员根据现场实际情况即时填写，依据“安规”、“运规”填写预控措施。 8.2.2“危险点分析与控制措施票”填写时间按操作票时间进行填写。8.3 “危险点分析与控制措施票”

25、填写中应按规定统一编号，各部门保存三个月备查。9 凡有以下情况之一者为不合格“危险点分析与控制措施票” 9.1 “危险点分析与控制措施票”无编号，编写混乱或漏号者。 9.2 工作地点，工作任务填写的不明确或有遗漏。 9.3 票面不清、不洁，内容和安全措施有涂改。 9.4 “危险点分析与控制措施票”中安全措施不正确，不具体，不完善。 9.5 工作许可人和工作负责人未按规程要求办理工作许可手续，检修人员已开始工作。 9.6 转移工作地点时，工作负责人未向工作人员认真交待有关安全事项及危险点预控措施。 9.7 检修工作期间工作负责人未按要求将工作票及“危险点分析与控制措施票”随身携带。 9.8 各类人员签名不符合有关规定，没有签名或漏签名、代签名。 9.9 一个工作负责人手中有两张以上工作票（危险点分析与控制措施票）。 9.10 工作中因工作人员违反规程而造成事故、障碍、重伤、轻伤者。10附则 10.1 本细则的考核，按照华亭电厂工作票、操作票使用和管理实施细则执行。 10.2 本细则由华亭电厂标准化委员会提出10.3 本细则由安监部负责起草10.4本细则委托安监部负责解释10.5 本细则自发布之日起执行 附表：危险点分析预控措施票序号危险点控制措施作业成员声明：我已掌握上述危险点预控措施。在作业过程中，我将严格执行。作业成员签字：监护人签字：- 9 -