单位公车管理规章制度

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1、单位公车管理规章制度为加强单位公车管理，有效调度和使用车辆，保障车辆安全，最大限度地满 足单位业务用车要求，特制定本制度。一、公车由办公室统一管理，指定专人负责证照保管、车辆年审、保险、缴 费和维修保养等工作。各股室用车需提前向办公室提出申请，由办公室根据重要 性顺序派车。二、公车一般只用于公务。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务无关的活 动，严禁个人利用公车经商、对内对外承包经营。干部职工因疾病等特殊情况确 需使用公车的，应由本单位主要负责人同意。三、车辆维修、保养应填车辆报修审批表，经审批后方可进行维修、保 养。原则上公车维修、加油必须在办公室规定的维修点、加油公司进行。若于行 驶途中发生

2、故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但 无迫切需要或修理费超过 元时，应征得分管领导的批准。四、每车应设置车辆行驶记录表，每次行车前由使用人负责核对车辆里 程数据与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应及时记载行驶里程、时 间、地点、用途等。办公室负责 不定期抽查，对记载不实、不全或未记载者 报分管领导提出通报批评。五、车辆应在每天下班前停回单位停车场，严禁私自将公车开回家。如有特 殊原因需停放在外面的需报分管领导同意，并停放于指定位置、停车场或适当、 合法位置。若任意放置车辆导致违犯交通法规或车辆损毁、失窃等情况，由驾驶人负责相关罚款或赔偿理赔额外所 有损失，并予以

3、处分。六、驾驶员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后 驾车和超速行驶，确保行车安全。在正常因公出车时违章受到处罚，罚款除冲红 灯由驾驶员全部负责外，其他情况按以下情况处理：市内部分，任何路段超速都由单位和驾驶员各负责%；违规越线等其他违 章情况，驾驶员负责%，单位负责%。市外部分，高速路段超速由单位和驾驶员各负责%；普通路路段，若超速 低于%，由单位负责，若超速为%以上，则由驾驶员负责%，单位负责%；违规越线等其他违章情况，驾驶员负责%，单位负责%。特殊情况可提交单位会务工作会议讨论决定。七、在无照驾驶或未经许可将车借予他人使用而违反交通法规或发生事故，由无照驾驶员或车辆借

4、出人负担全部罚款或损失。八、驾驶员使用车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、 电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否 则最后使用人要对由此引发的后果负责。九、办公室负责统计每月公车经费使用情况表，并在党建网等进行公示。单位公车管理规章制度（二）第一章总则第一条为加强财务管理，根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、 法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。第二条财务管理的基本原则是。贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度， 保障工作需要，量人为出。实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的 财务管理体制。第三条“秘书工作” 单位财务管理工

5、作适用本制度并依照本制度执行。第二章内部财务控制制度第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领 导班子是本单位财务工作的领导，对单位财务工作负有领导责任。第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会 计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财 务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子 研究决策。第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核； 财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经 办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批 准与检查等）

6、。第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分 开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明 人、批准手续要齐全。第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按 月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财 务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监 察人员通报，接受他们的督促和检查。第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严 格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分 离”制

7、度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。第十一条单位财务支出实行分类审批制度：日常财务支出事项。各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始 凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审 批。重要、大额的财务支出事项，经领导班子 研究后，财务主管对其单据的 合法性、合规性进行审核，再报主任审批。第十二条重要财务支出决策事项的具体项目包括。固定资产、政府中心工 作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产：需经领导班子 研究，政府中心工作：需经领导班子 研究印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。元以上的，需经领导班 子 研究。第三章财务公开

8、制度第十三条推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时 性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接 受群众监督。第十四条财务公开的内容。资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发 生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待 费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单 位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。第十五条财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应 公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。第四章重点支出管理制度第十六条招待费用的管理。明确执行

9、标准，严格审批程序，实行统一管理， 从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管 财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐 地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接 待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招 待费支出 的附件。第十七条招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原 则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费 用开支关，支出 要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手 人、证明人签字齐全。第十八条专项经费的管理。

10、坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常 公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对 专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。第十九条车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等 政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。 加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职 工因私用车经批准需承担相关费用。第二十条办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格 执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目， 单位自行 采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用

11、品及耗材 要有人专人保管，并建立领用登记台账。第五章账户管理制度第二十一条严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、 人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划 转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定 的支出内容使用资金。第六章资产管理制度。第二十二条严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入 帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实 物资产管理卡片、台账。第二十三条资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处 理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租 或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。第二十四条加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得 长期挂账。第二十五条加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库 存现金数额，不得“白条抵库”。第七章附则第二十六条本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。第二十七条本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按 本制度执行。